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关于五宪乡人民政府2019年部门预算编制的说明

来源:五宪乡 点击数:19 次 发布日期:2019-04-15

索 引 号 731600456/2019-00040 主题分类 财政预(决)算及“三公”经费
发布机构 五宪乡 发文日期 2019-04-15 17:38:09
名  称 关于五宪乡人民政府2019年部门预算编制的说明
文  号 主 题 词

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

荥经县五宪乡人民政府的基本职能是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,调解和处理民事纠纷,维护社会稳定。抓好本乡的精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,树立社会主义新风尚。

(二)主要工作

经济社会全面协调发展,现代农业稳步推进。全面推进依法治理工作。抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理工作。

 

二、机构设置情况

荥经县五宪乡人民政府单位机构数有7个,其中行政单位1个,事业单位6个,下属就业和社会保障服务中心1个,文化服务中心1个,农业技术服务中心1个,农业技术推广服务中心1个,水利站1,计划生育服务中心1个。

三、收支预算总体情况及增减变化说明

2019年本单位收入预算总额为365.80万元(其中:当年财政拨款收入365.80万元),较2018年部门预算收入总数338.28万元,增长8.15%。2019年部门预算支出总数365.80万元,较2018年部门预算支出总数338.28万元增长8.15%。

四、机关运行经费及安排情况

本单位2019年一般公共预算基本支出365.80万元,其中:人员经费320.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资;机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费(职工基本医疗保险缴费、失业、工伤、生育等)、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。 
    公用经费45.56万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、政府采购安排情况

本单位2019年安排政府采购预算0万元,本年度未安排政府采购预算。

六、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数3.3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行费3万元(其中:公务用车运行维护费3万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2019年本单位无因公出国(境)预算安排,与2018年比无变化。

(二)公务用车购置及运行维护费

2019年预算3万元,比2018年减少0.1万元,下降0.33%,其中:公务车购置0万元,与2018年比无变化,公务车运行与维护3万元,比2018年减少0.1万元,下降0.33%,主要原因是机关加强了对车辆的管理,提高车辆运行效率,降低运行成本。    

(三)公务接待费

2019年公务接待费预算安排0.3万元,较2018年减少1.7万元,下降85%。主要原因是按照中央关于厉行节约,反对铺张浪费等有关规定,严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。

七、其他重要事项的情况说明

(一)本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)本单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2019年预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。政府办公厅(室)及相关机构事务(款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构支出。信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指反映未归口管理的行政事务单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费用。

11. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,安国定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电,办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

:2019年预算表

 


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