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荥经县人民法院关于公开2017年部门决算及编制说明

来源:县人民法院 点击数:2 次 发布日期:2018-10-12

索 引 号 008882140/2018-00060 主题分类 财政预(决)算
发布机构 县人民法院 发文日期 2018-10-12 15:16:34
名  称 荥经县人民法院关于公开2017年部门决算及编制说明
文  号 主 题 词

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

法院是国家的审判机关,依法行使下列职权:对于各类刑事犯罪案件、行政案件、民事案件,行使审判权。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年我院在职干警退休2人,调入1人,共计减少1人,即有在职干警49人,工勤人员3人,退休干部21人。全年共受理各类案件1829件,审(执)结1780件,结案率97.32%,结案率同比上升4.4%。

受理刑事案件111件,审结111件,结案率100%,判处罪犯155人。其中审结故意伤害、抢劫、盗窃、寻衅滋事等犯罪案件41件,判处3年以上有期徒刑9件20人,不断增强人民群众安全感;审结毒品犯罪案件1824人,保持打击毒品犯罪高压态势。依法审理了被告人王某某犯以危险方法危害公共安全罪、寻衅滋事罪案件,全省高速公路首例超载构成危险驾驶罪案件,荥经县梓潼宫三死一伤交通肇事罪暨刑事附带民事诉讼案等社会关注度高的案件。积极稳妥推进刑事庭审实质化改革,关键证人、鉴定人、侦查人员出庭17人次,多媒体示证17件,排除非法证据1件,审理的案件无一被发回改判。扎实推进刑事诉讼涉案财物管理制度改革,优化管理平台,清理处置、入库管理涉案物品65。创新未成年犯罪“庭前圆桌会议”,邀请县检察院、关工委、家长参加,在涉毒案件开庭前针对性开展对未成年犯的惩戒和挽救工作。

受理民商事案件1164件,审结1147件,结案率98.54%,调撤率74.8%。其中审结建设工程、买卖、保险、借贷等合同案件245件,规范社会经济秩序,促进协调发展;妥处涉林地、宅基地、土地承包等类型化涉农案件15件,推进农业供给侧结构性改革;审结婚姻家庭、人身损害赔偿、劳动争议等案件194件,保障民生权益。稳妥审理了城西农贸商城、锦绣华城等商品房买卖合同纠纷系列案件40件,龙苍沟镇白井沟养牛场涉案金额达1700余万元的民间借贷纠纷系列案创新“调解员+”家事调解工作机制,家事案件调撤率达74.38%。深入探索矛盾纠纷多元化解机制,多形式加强与交调委等调解组织工作联系。我院花滩法庭被省高院、省人社厅评为全省法院系统先进集体,法官助理李玲基于家事审判实践对未成年子女保护与关爱撰写的文章《愿世界温柔待你》获得中央政法委、中央综治办举办的“平安中国建设”征文优秀作品二等奖四川仅2篇作品获此殊荣。

加强环境资源审判机构建设,在党委、政府的关心支持下,新设环资庭。审结破坏矿产资源、盗伐滥伐林木、非法占用农用地等刑事案件712人,在审理过程中对5名被告人收监执行,对严重破坏生态环境资源的犯罪行为形成高压打击态势。创新补种复绿恢复性司法机制,在林业行政主管部门大力配合下,在兰家山公园设立补种复绿法治警示教育基地,人民法院报、四川日报等媒体跟踪报道,省高院在《工作信息简报》上推广荥经做法。四川日报喜迎党的十九大特刊专题报道我院首例“补栽补种令”实施细节及效果。员额法官蒲彦桦撰写的非法采伐国家重点保护植物罪刑事判决书在首届全国法院环境资源优秀裁判文书评选活动中被最高人民法院评为优秀奖。

受理执行案件554件,执结522件(含终本类案件),执结率94.22%,有财产可供执行案件结案率100%。强化信用惩戒和强制措施,公开曝光失信被执行人240人次,依法拘留7人;开展“涉民生”专项执行活动,集中兑付459.26余万元;针对煤矿企业拖欠职工、农民工劳动报酬、工伤赔偿以及工程款纠纷案件执行难问题,在县安监行政部门大力配合下,清理涉煤执行案件88件、执行到位61案。依法执行了方某某等23人申请执行泸州中泸建设集团有限公司追索劳动报酬案,李某等14人申请执行金山硅业工伤保险待遇和劳动报酬等一批涉民生案件。四川电视台《黄金30分》全程跟踪报道涉煤执行“老赖”、实录执行工作现场,社会反响巨大。法官助理李丽被四川省高级人民法院评为“全省法院‘执行大会战’集中行动先进个人”。

相继出台36个司改文件,将人员分为员额法官、司法辅助人员、司法行政人员三类,现有员额法官16人,初步实现人员各归其位、各司其职。结合实际组建了刑事、民事、执行、环资等11个审执团队,确保一线办案力量增加,审判资源得到优化。完善权力清单运行机制,按照“让审理者裁判,由裁判者负责”的原则,员额法官依法履职,自签文书,法官的主体意识和责任意识增加,法官人均办案数、服判息诉率、当庭裁判率、结案率等质效指标显著提升。司法责任制改革后,各项工作运转有序,多办案、办好案的氛围日趋浓厚,改革成效初显。在县委、县政府的大力支持下,我院新增8名聘用制辅助人员已到岗就位。省委政法委王萍副书记来院检查指导司法改革工作时充分肯定了改革的成效。

全面推进以“智慧审判”建设为重点的法院信息化建设工作,适应人民群众信息化要求,提高服务保障水平。各类案件电子卷宗随案同步生成,远程接访系统于8月投入使用,诉讼服务中心已实现信息化全覆盖。至5月开通网上立案以来共网上立案88件。中国庭审公开网全程直播庭审52件,官方微博直播庭审12件,中国裁判文书网同步公布生效裁判文书1674份,官方网站公开信息91份,官方微信推送期刊53期。网络司法拍卖成功5件,拍卖成交标的额2827.16万元。推进库藏档案数字化工作,11月底全面完成200余万页的库藏档案扫描和录入。

全年组织干警参加各类培训97人次积极开展庭审观摩、裁判文书评比、疑难案例探讨等系列活动,提高干警的业务技能和办案水平。分别有2件案件、2名个人、2份裁判文书被市中院评为“优秀庭审”、“庭审标兵”、“优秀裁判文书”。高度重视信息宣传和司法调研工作,每位院领导、入额法官、中层干部都必须结合工作实际撰写至少一篇调研,全年组织编写《法院工作简报》146期、《法院调查研究》33期,中院全市转发21期简报、13期调研,省高院全省转发2期简报。注重在实践中锤炼干部,优秀青年党员干警充实到党支部,青年法官担纲大要案审理、承担重点课题调研、导演统筹“模拟法庭”活动。

积极部署落实县人大的审议决议、传达贯彻领导重要讲话,认真办理县人大常委会对“基本解决执行难”监督议题提出的审议意见,确保法院各项工作始终在县人大的监督指导下依法有效开展。出台《荥经县人民法院2017年监督联络活动计划》,开展“倡导诚信,见证执行”、“聚焦司改,阳光审判”、“关爱家庭,共促和谐”三项联络活动,邀请人大代表、政协委员参加重大案件庭审旁听、“十佳庭审”评选、感受立案登记制改革成果、见证监督基本解决执行难、庭审观摩评议等视察调研17批次79人次。主动人大、政协做好基本解决执行难等重要工作、重大情况专项汇报,送阅法院实时工作信息、推送微信期刊、编发联络专刊,确保代表、委员时了解情况,改进法院工作。县人大、县政协主要领导批示4次。通过全覆盖的联络,确保主动接受人大、政协监督得到有效落实,推动法院工作。

二、部门概况

荥经县人民法院下属十三个庭室。

三、收支决算总体情况说明

2017年我财政拨款收入915.78万元,支出1188.49万元,与2016年同比分别下降了280万元和上涨93.26万元。收入减少23.42%,支出增加8.52%。目前我院经费来源主要是县级财政拨款。按照“收支两条线”的规定,我院收取的诉讼费全额上缴财政,人员经费也由县财政负担。经费划分为:人员经费、公用经费和基础设施建设经费大类。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2104.27万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少186.74万元,下降8.15%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1188.49万元。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少280万元,下降23.42%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年本年支出合计1188.49万元,其中:荥经法院2017年一般公共预算财政拨款支出1188.49万元,主要用于以下方面:工资福利支出631.43万元,占53.13%;对个人和家庭的补助支出51.34万元,占4.32%;商品和服务支出300.17万元,占25.25%;其他资本性支出205.55万元,占17.30%,。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



1. 公共安全支出: 支出决算为965.97万元,完成预算209.53%,决算数大于预算数的主要原因是更新车辆4辆、购买监控、空调等装备,导致公共安全支出上调

2.社会保障和就业: 支出决算为77.78万元,完成预算77.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调出下调至77.8万元

3.医疗卫生与计划生育:支出决算为34.67万元,完成预算99.06%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调出

4.住房保障支出:支出决算为40.53万元,完成预算98.85%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调出

5.其他支出:支出决算为69.54万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1118.95万元,其中:

人员经费682.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费436.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为101.99万元,比2016年增加73.67万元,增长260.13%。主要原因在于公务用车购置费74.42万元。公务用车运行维护费为25.19万元,比上年减少了0.7万元;公务接待费为2.38万元,比上年减少0.02万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我院2017年的公务用车运行维护费为25.19万元,比上年减少了0.7万元;公务用车购置费74.42万元,更换了4辆警车;公务接待费为2.38万元,比上年减少0.02万元。我院2017年无会议费支出。我院的部分警车因使用年限太长,里程数太多,车辆性能常出问题需要维修,导致车辆运行维护费增多,已申请4辆报废处理。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算99.61万元,占97.67%;公务接待费支出决算2.38万元,占2.33%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出99.61万元。其中:

公务用车购置支出74.42万元。全年按规定更新购置公务用车4辆,其中:越野车2辆、金额47.8万元,运兵车和囚车各一辆,金额分别为26.62万元和17.98万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车13辆,其中:轿车8辆、越野车3辆、运兵车1辆、囚车1辆。

公务用车运行维护费支出25.19万元。主要用于案件办理执行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加73.67万元,增长284%。主要原因是新购置了4辆警车。

3.公务接待费支出2.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,荥经县人民法院机关运行经费支出436.18万元,比2016年增加 107.93万元,增长32.88%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,荥经法院政府采购支出总额136.02万元,其中:政府采购货物支出136.0万元,主要用于采购车辆及办公设备

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,荥经法院共有车辆13辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤用车11辆,特种专业技术用车1辆。

 

(四)预算绩效情况

1.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分。

人员情况:荥经县人民法院2017年编制数59人,在职人数52人。

整体支出情况:2017年度单位共支出1188.49万元,其中工资福利支出631.43万元,占53.13%;对个人和家庭的补助支出51.34万元,占4.32%;商品和服务支出300.17万元,占25.25%;其他资本性支出205.55万元,占17.30%。

三公经费:2017年度,三公经费共支出101.99万元,其中公务用车运行维护费为25.19万元,比上年减少了0.7万元;公务用车购置费74.42万元,更换了4辆警车;公务接待费为2.38万元,比上年减少0.02万元。

资产情况:2017年度单位固定资产1374.08万元,比2016年增加85.60万元。

存在的问题

聘用人员工资等挤占公用经费。近年来,安保人员短缺只能通过聘用临时工来克服,司法改革开始实行以来,员额法官、法官助理、书记员的1:1:1人员配备要求也无法达成,书记员只能聘用临时工完成。由于财政一般不保障临时的经费和办公经费,这部分人员的人头经费无法纳入预算管理,就只得挤占在编人员有限的预算经费,每年仅此项支出达50万余元。此外,由于人民陪审员经费未得到有效保障,也在一定程度上挤占了公用经费。

 

 

 

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

 


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