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荥经县扶贫和移民工作局关于公开2017年部门决算及编制说明

来源:县扶贫移民局 点击数:1 次 发布日期:2018-10-11

索 引 号 779844492/2018-00255 主题分类 财政预(决)算
发布机构 县扶贫移民局 发文日期 2018-10-11 11:21:04
名  称 荥经县扶贫和移民工作局关于公开2017年部门决算及编制说明
文  号 主 题 词

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

荥经县扶贫和移民工作局的基本职能是落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(二)全力开展脱贫攻坚

1)严格落实“绣花攻势”,“回头看、回头帮”要求。

2)上下联动 精准施策 取得脱贫攻坚实实在在的成效。

3)全面加强痕迹管理,建设档案标准化示范点。

(三)深入开展党风廉政建设

1)切实落实党风廉政责任制,确保政令畅通。

2)提升效能、转变作风,推动党风廉政建设工作见实效。

3)加强政风行风监督,维护人民群众利益。

(四)环境保护、统筹绿色发展

1)加强领导,明确责任。

2)突出重点、狠抓落实。

3)全面落实河长制。

4)创新思维理念,全面践行绿色发展新路。

(五)防汛减灾、保障群众安全

1)机构健全、制度完善、责任到人。

2)全面部署防灾工作。。

3)深入开展安全生产大检查,加大地灾点隐患排查力度。

(六)信访维稳、确保社会稳定

1)领导重视、机构健全。

2)继续深入开展反邪教警示教育活动。

3)继续开展矛盾纠纷排查调处工作。

4)全力做好各类突发事件处置。

(七)全面推进依法治县,营造和谐法治氛围

1)推进依法治理,实现教育和实践有机结合

2)加强法治建设,落实村级网格化管理责任。

、收支决算总体情况

2017年荥经县扶贫和移民工作局本年收入合计1930.52万元,其中:当年财政拨款收入1384.41万元,占71.71%。

2017年荥经县扶贫和移民工作局本年支出合计1300.29万元,其中:基本支出233.77万元,占17.98%;项目支出1066.52万元,占82.02%。

三、财政拨款收支决算情况

荥经县扶贫和移民工作局2017年度财政拨款收支总决算1930.52万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

荥经县扶贫和移民工作局2017年度一般公共预算财政拨款支出1300.28万元,占本年支出合计的67.35%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

荥经县扶贫和移民工作局2017年一般公共预算财政拨款支出1300.28万元,主要用于以下方面:社会保障与就业支出21.4万元,占1.65%;医疗卫生与计划生育支出8.93万元,占0.69%;农林水支出1259.08万元,占96.83%;住房保障支出10.87万元,占0.83%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障与就业支出208(类):2017年决算数为21.4万元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出210(类):2017年决算数为8.93万元,完成预算100%。

  3.农林水支出213类):2017年决算数为1259.08万元,完成预算100%。

4.住房保障支出221(类):2017年决算数为10.87万元,完成预算100%。    

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

荥经县扶贫和移民工作局2017年一般公共预算财政拨款基本支出233.76万元,其中:

人员经费137.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费95.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

荥经县扶贫和移民工作局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.65万元,完成预算76.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.16万元,完成预算63.2%;公务接待费支出决算为4.49万元,完成预算89.8%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是开源节流,“三公”经费逐年减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.16万元,41.3%;公务接待费支出决算4.49万元,58.7%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费3.16万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:城市越野1辆。

公务用车运行维护费支出3.16万元。主要用于下乡工作及公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费4.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待75批次,580人,共计支出4.49万元,具体内容包括:接待市县级各部门领导的用餐费,合计4.49万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

荥经县扶贫和移民工作局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出29.28万元。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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