荥经县自然资源和规划局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）自然资源和规划局职能简介

1、按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2、负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用地方标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估：开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量和压覆矿产资源管理。牵头矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

13、负责全县地理测绘信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘单位信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。

14、配合国家、省对全县落实党中央、国务院、省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。配合市委、市政府组织实施的自然资源监督检查相关工作。组织实施自然资源监督检查相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域违法案件。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16、统一领导和管理荥经县林业局。

17、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）自然资源和规划局2026年重点工作

（一）坚持规划引领，完整准确全面贯彻新发展理念

拟在2026年矿产资源总体规划中设置战略性矿产勘查区块5个，设置矿业权估算面积约20平方公里。同时对因发展需要涉及市县中心城区范围或中心城区规划城镇建设用地总规模变化的，开展县级总体规划调整。加强严格规划管理。按照详细规划做好规划审查、规划设计条件、规划许可、规划核实等规划管理工作。

（二）强化建设用地保障

按照节约集约、从紧把握、鼓励用好存量原则，精准高效保障重点区域、重大项目、重大产业发展用地需求，确保脱贫攻坚、城乡融合、文旅融合、服务业发展等重大工作部署落地落实，加大土地报批和供应力度，切实保障重大项目及时落地。

（三）提升矿产资源保障能力

全力保障县域经济发展所需的矿产资源，积极推进矿业权出让工作，确保矿产资源有序开发，拟出让矿业权3宗。持续推进矿产资源绿色勘查开发，严把矿业权设置关、审批关，新设置矿业权在取得采矿许可证5年内达到绿色矿山标准。

（四）落实最严格的耕地保护制度

认真落实党中央、国务院关于耕地保护的重大决策，以守住耕地和永久基本农田红线为目标，重点开展补充耕地项目、全域土地综合整治项目，严格把关设施农业用地上图入库和临时用地办理，实事求是开展变更调查，加快构建数量、质量、生态“三位一体”耕地保护新格局。

（五）多措并举科学开展地灾防治

牢固树立“防范胜于救灾”、人民至上、生命至上的思想理念，认真贯彻落实科学防灾理念，坚持“以防为主、防治结合”的方针，以全面落实群测群防措施为基础，以提高监测预报水平为重点，抓好调查、监测等基础工作，围绕防灾减灾重点任务，集中精力做好地质灾害防治项目的实施工作，坚决打赢防汛减灾攻坚战、持久战，确保人民群众生命安全。

2026年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，全面推进自然资源治理体系和治理能力现代化，为推动我县自然资源工作再上新台阶作出贡献。

二、部门预算单位构成

荥经县自然资源和规划局属县财政一级预算单位，下属事业单位15个，主要包括荥经县不动产登记中心、荥经县自然资源事务中心、荥经县地灾防治与生态修复中心、荥经县严道街道自然资源和规划所、荥经县安靖乡自然资源和规划所、荥经县泗坪乡自然资源和规划所、荥经县宝峰彝族乡自然资源和规划所、荥经县青龙镇自然资源和规划所、荥经县五宪镇自然资源和规划所、荥经县牛背山镇自然资源和规划所、荥经县民建彝族乡自然资源和规划所、荥经县花滩镇自然资源和规划所、荥经县新添镇自然资源和规划所、荥经县荥河镇自然资源和规划所、荥经县龙苍沟镇自然资源和规划所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，荥经县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年部门预算收入总数3963.51万元,较2025年部门预算收入总数7409.63万元,下降46.51%。

（一）收入预算情况

荥经县自然资源和规划局2026年部门预算收入总数3963.51万元,其中:上年结转2672.56万元,占67%;一般公共预算拨款收入1290.95万元,占33%。

（二）支出预算情况

2026年支出预算3963.51万元,其中:基本支出1254.66万元,占32%;项目支出2708.85万元,占68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

荥经县自然资源和规划局2026年财政拨款收支总预算3963.51万元,比2025年财政拨款收支总预算减少3446.12万元，原因为本年预算项目较上年有所减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1290.95万元、上年结转2672.56万元。支出包括:社会保障和就业支出177.34万元, 卫生健康支出68.01万元，城乡社区支出130万元，自然资源海洋气象等支出3160.3万元， 住房保障支出94.07万元，灾害防治及应急管理支出333.78万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荥经县自然资源和规划局2026年一般公共预算当年拨款1290.95万元,比2025年财政拨款收支总额增加156.42万元。原因为人员增加、预算项目数量及金额较去年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荥经县自然资源和规划局2026年一般公共预算基本支出1254.66万元,其中:

社会保障和就业支出177.34万元,占14.13%；卫生健康支出68.01万元，占5.42%；自然资源海洋气象等支出915.23万元，占72.95；住房保障支出97.07万元，占7.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为117.25万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为58.63万元，主要用于：单位职工职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.47万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.23万元，主要用于：局机关及下属管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为55.58万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1.64万元，主要用于：局机关及下属管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为2.5万元主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为130万元，主要用于：城乡社区管理事务支出。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2026年预算数为323.54万元，主要用于：局机关及下属管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2026年预算数为853.78万元，主要用于：部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出、相关项目支出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用及保护（项）2026年预算数为162.78万元，主要用于：部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出、相关项目支出。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2026年预算数为591.69万元，主要用于：部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2026年预算数为1228.51万元，主要用于：部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出、相关项目支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为94.07万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2026年预算数为333.78万元，主要用于：灾害防治及应急管理、自然灾害防治、地质灾害防治支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荥经县自然资源和规划局2026年一般公共预算基本支出1254.66万元,其中:人员支出1123.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用支出129.02万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

荥经县自然资源和规划局2026年“三公”经费财政拨款预算数18万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费15万元(其中:公务用车运行维护费15万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2026年荥经县自然资源和规划局无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2026年公务接待费预算安排3万元,比2025年预算下降5.7万元。主要原因是按照党中央、国务院关于政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出，严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。  

2026年公务接待费计划用于局机关及下属单位按规定公务接待的正常开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车运行维护费预算安排15万元,较2025年预算下降0.8万元。主要原因是厉行节约,加强公车管理。

单位现有公务用车2辆,其中：轿车0辆，商务车0辆，越野车2辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

荥经县自然资源和规划局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

荥经县自然资源和规划局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，荥经县自然资源和规划局及下属单位的机关运行经费财政拨款预算为129.02万元，比2025年预算减少7.49万元，下降5.49%，主要原因是厉行节约，公及印刷费、邮电费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

荥经县自然资源和规划局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，荥经县自然资源和规划局共有车辆2辆，为地灾防治特种用车，机管局派出普通公务车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

荥经县自然资源和规划局2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年荥经县自然资源和规划局开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算2708.85万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目13个，涉及预算2708.85万元。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退（项）:指单位离退休人员支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：退休人员做实职业年金个人账户由单位缴纳的职业年金。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位缴纳医疗保险。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位缴纳医疗保险。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定给职工缴纳住房公积金。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:指行政人员工资福利支出、商品与服务支出等。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 地质灾害防治（项）:地质灾害防治项目支出。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:指事业人员工资福利支出、商品与服务支出等。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 其他自然资源事务支出（项）:商品与服务支出，其他资本性支出。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:委托业务费、其他商品服务支出。

18、城乡社区支出（类）国有土地收益基金支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）:征地和拆迁补偿支出。

19、城乡社区支出（类）国有土地收益基金支出（款）土地开发支出（项）:土地开发支出。

20、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）:征地和拆迁补偿支出。

21、城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）：征地和拆迁成本支出

22、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24、“三公”经费：指自然资源和规划局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25、机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目支出绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表