荥经县人民医院 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）荥经县人民医院职能简介

荥经县人民医院为荥经县卫生健康局所属从事公益服务的公益二类事业单位，主要承担常见病、多发病治疗，急危重症、疑难病症等转诊转治，培训和指导基层医疗卫生机构人员，公共卫生服务和突发事件紧急医疗救援，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育，医学教学、研究等医疗和科研职责。

（二）荥经县人民医院2026年重点工作

坚持党对医院工作的全面领导，健全议事决策机制，强化党建与业务同谋划、同部署、同推进、同考核，以党建引领医院高质量发展。

1、完善决策运行机制，严格执行党委领导下的院长负责制，完善党总支议事规则和决策程序，明确党总支与行政班子职责边界。凡属“三重一大”事项，必须经党总支会议集体研究决定，严格执行“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”原则和“末位表态”制度。加强对决策执行情况的监督检查，确保各项决策落地见效，推动医院治理规范化、科学化。

2、深化党建与业务融合，围绕医院中心工作，将党建工作融入学科建设、人才培养、医疗服务等重点工作。引导党员在诊疗服务、技术创新中发挥骨干作用，力争全年突破1-2项医疗新技术、新项目。加强与上级医院党组织的交流合作，通过结对共建、专家帮扶等形式，提升医院医疗技术和管理水平。深入开展“一支部一品牌”创建活动，引导各党支部结合业务特点打造特色品牌。医疗支部聚焦诊疗服务，开展“专家义诊、健康科普下乡”活动，全年组织义诊不少于8场次，覆盖群众不少于2000人次；通过品牌创建，激发党建工作活力，推动党建与业务深度融合。

3、加强纪律教育，深入学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》等法律法规，全年组织廉政专题学习不少于4次，开展警示教育不少于4次，通过典型案例剖析、观看警示教育片等形式，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。加强医德医风建设，开展“榜样的力量”道德讲堂活动，弘扬爱岗敬业、廉洁行医的职业风尚。

4、健全监督机制，落实“四责协同”机制，明确党总支主体责任、书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”、纪检监督责任，层层传导压力。加强对药品采购、设备招标、医保基金使用、职称评聘等重点领域和关键环节的监督。畅通监督渠道，设立意见箱、举报电话，主动接受群众和社会监督，对违纪违法问题严肃查处，绝不姑息。

5、体系与标准建设：修订完善医疗质量安全管理与评价标准，压实院科两级责任；开展“医疗质量安全提升年”活动，强化围手术期、危急值、输血安全、院感控制等关键环节管控；完善不良事件无责上报与分析反馈机制，建立常态化警示教育制度；推广品管圈（QCC）、RCA等质量管理工具，推动质量改进项目落地。安全文化构建：完善不良事件无责上报、分析与反馈的闭环机制，建立常态化警示教育制度。强化核心制度执行：严格执行核心医疗制度，重点加强病历、处方质量点评与监管。完善并落实疑难病例会诊、MDT（多学科诊疗）制度，提升复杂疾病诊治水平。

6、临床路径管理：扩大临床路径管理病种与覆盖范围，着力提高入径率和完成质量。深化医疗组长负责制（主诊医生负责制）建设：科学划分医疗小组，明确主诊医生与各级医师职责；建立小组定期沟通与协同机制，强化医疗组长管理能力培训；健全绩效考核体系，将医疗质量、安全、效率及团队协作纳入考核，与绩效分配、评优晋升挂钩；建立动态监管与优化机制，每月督导、每季度评估，持续提升诊疗协同效能。服务模式创新：大力推行日间手术、加速康复外科（ERAS）等新型诊疗模式；优化平均住院日、药占比等核心运行指标；深化医联体协作，提升疑难危重症救治能力。分级诊疗协同：深化总医院框架下各院区间及与医共体单位的协作，畅通双向转诊，提升疑难危重症协同救治能力。

7、学科建设：协助各科室制定并落实重点学科年度建设计划，将加大对创建市临床重点专科投入建设。加强新技术、新项目的准入管理与全过程评估。以县中医医院“两专科一中心”项目为引领，打造中医特色优势专科。人才培养：完善医务人员分层分类培训体系，强化“三基三严”训练与考核。优化人才引进机制，重点引进高层次学科带头人及紧缺人才。健全全流程进修管理机制，制定年度精准进修计划，结合学科需求与人才缺口统筹安排；规范选拔流程，通过科室推荐、考核答辩择优选派；建立进修人员月度汇报、督导员跟踪制度，强化过程管理；完善进修考核与成果转化机制，要求进修人员回院后开展专题讲座、推广新技术，形成“选派-学习-转化-提升”良性循环。护理学科发展：围绕《进一步改善护理服务行动计划》，深化优质护理。强化护理三级质控与敏感指标管理。加强专科护士培养与使用，推进“医护一体化”。推动护理信息化与智慧护理建设。

8、医共体建设，深化协作，促进资源下沉共享。以总医院为核心，强化对医共体成员单位的辐射带动。通过派遣专家团队定期下沉坐诊、查房带教、开展远程会诊与培训，切实提升基层医疗服务能力。完善并严格执行双向转诊标准与流程，实现患者有序流动。推动检查检验结果在医共体内的互认共享，减轻患者负担。

9、核心项目攻坚：全力保障“5G智慧医院”建设，按计划完成中医院及县医院HIS系统切换上线工作。加快推进5G技术在远程诊疗、移动医疗、智能管理等场景的应用落地。系统整合与数据赋能：推动医疗质量管理、护理管理、医保智能审核等系统与医院核心业务系统（HIS、EMR等）深度融合。探索建立大数据监测与风险预警平台。推进电子病历系统应用水平分级评价升级。基础保障与支撑：信息科统筹完成全院区网络整合与升级改造，保障数据高速互联互通。全力配合新院区搬迁，确保信息化系统平稳过渡。设备后勤科加强日常巡查与主动维护，提升应急保障能力，支撑临床业务高效运行。

10、合作交流与特色发展：借势发力，塑造品牌优势。加强与领办医院雅安市人民医院等上级医疗机构的紧密合作，依托学科联盟，在技术指导、人才培养、科研教学等方面开展深度协作。定期选派骨干赴外进修，邀请专家来院进行手术演示、学术讲座及管理指导。

11、推动特色专科与服务发展，县中医医院专项：确保“两专科一中心”项目（治未病科等）按时、高质量完成建设，规范开展不少于10项中医特色技术服务。打造“时令节气与健康”等科普品牌，推广中药养生茶饮，拓展服务内涵。推进精神卫生中心建设：成立专项工作组，制定详细建设方案，明确职责分工与时间节点；统筹资金、基建、设备采购等资源保障，建立进度周报与推进会制度，确保项目按时竣工；招聘引进精神科专业人才，开展院内医务人员专项培训，与上级机构建立技术协作；完善运营管理制度，完成竣工验收、医保定点等手续，计划竣工后1个月试运营、3个月正式投入使用，提供“预防- 诊疗 - 康复”全链条心理健康服务。全院服务优化：门诊部优化服务流程，推行分时段精准预约，增设周末门诊，改善就诊环境与标识系统。拓展“互联网+医疗健康”服务。持续优化患者就医体验。

12、医疗质量与安全管理：严守底线，保障持续稳定。完善全链条质量监控，加强从门诊到住院、从诊疗到护理的全环节质量控制。院感科聚焦重点科室、重点操作，加强多重耐药菌、手术部位感染、三管相关感染等目标性监测，强化手卫生与环境管理。护理部建立“以问题为导向”和“以目标为导向”的质控与安全管理模式，对跌倒、压疮等高风险项目进行重点管控。

13、强化风险防范与应急能力，完善医疗安全（不良）事件报告与处理机制。定期开展医疗、消防等安全警示教育与技能培训。修订完善各类应急医疗救治预案，并组织实战化演练，统筹做好重大活动医疗保障与传染病防控工作。

14、人才培养与科研创新：强化支撑，蓄积发展动能，构建系统化人才培养体系。人事科牵头，构建数据驱动的人力资源分析决策模式。制定并实施覆盖不同岗位、不同层级的个性化培训方案。鼓励和支持医务人员参加在职学历教育、继续医学教育及各类专业技能培训。加强护理教学师资培养，拟举办师资教学类比赛，以案例情景、+教授课等形式促进护理师资能力提升和教学水平提高。

15、营造科研创新氛围，完善科研管理制度与激励措施，鼓励开展临床研究与适宜技术推广。支持申报各级科研课题，促进院内学术交流。推动科研成果向临床实践转化，提升医院学术影响力。

16、后勤保障与服务优化：夯实基础，提升综合满意度。提升后勤保障效能，设备、后勤科坚持“主动服务、贴近临床”，完善巡查检修制度，提高日常维修响应速度与维护质量。加强水、电等基础设施的安全管理。推进节能降耗，提升管理效益。

17、持续优化患者服务，以患者需求为导向，优化各项便民服务措施。加强医患沟通培训，完善投诉处理与患者满意度调查反馈机制。改善医院整体环境与卫生状况，营造温馨、舒适、安全的就医氛围。 

二、部门预算单位构成

荥经县人民医院为荥经县卫生健康局下属二级预算事业单位。荥经县人民医院内设40个科室，其中包含一级临床科室15个，医技科室7个，行政职能科室12个，后勤科室6个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,荥经县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年部门预算收入总数4098.01万元,较2025年部门预算收入总数1999.73万元,上涨104.93%。

（一）收入预算情况

荥经县人民医院2026年部门预算收入总数4098.01万元,其中:上年结转2059.47万元,占50.26%;一般公共预算拨款收入2038.54万元,占49.74%。

（二）支出预算情况

2026年支出预算4098.01万元,其中:基本支出2038.54万元,占49.74%;项目支出2059.47万元,占50.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

荥经县人民医院2026年财政拨款收支总预算4098.01万元,比2025年财政拨款收支总预算增加2098.28万元，主要原因为基础设施建设支出增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2038.54万元、上年结转2059.47万元。支出包括:社会保障和就业支出408.93万元；卫生健康支出1764.29万元；住房保障支出196.86万元；其他支出1727.93万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荥经县人民医院2026年一般公共预算当年拨款2038.54万元,比2025年财政拨款收支总增加221.41万元。主要原因为人员变动，社会保障和就业支出和住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荥经县人民医院2026年一般公共预算基本支出2038.54万元,其中:

社会保障和就业支出408.93万元,占20.06%；卫生健康支出1432.76万元，占70.28%；住房保障支出196.86万元，占9.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为15.10万元，主要用于：医院离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为194.79万元，主要用于：医院基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为97.4万元，主要用于：医院职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业（类） 财政对其他基本养老保险基金的补助（款） 财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2026年预算数为91.08万元，主要用于：反映政府对基本养老保险基金的补充性补助，但不包括已单独列示的特定类型补助（如企业职工、城乡居民等）。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为10.56万元，主要用于：医院其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算数为1289.70万元，主要用于：医院人员工资和工会经费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为92.53万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为39.97万元，主要用于：医院公务员医疗补助保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为10.56万元，主要用于：医院医疗保险支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为196.86万元，主要用于：医院住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荥经县人民医院2026年一般公共预算基本支出2038.54万元,其中:人员支出1988.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、生活补助。

公用经费支出50.16万元,主要包括:工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

荥经县人民医院2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费

2026年荥经县人民医院无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2026年公务接待费预算安排0万元,与2025年预算持平。主要原因是按照党中央、国务院关于政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出，严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车运行维护费预算安排0万元,与2025年预算持平。主要原因是厉行节约,加强公车管理。

单位现有公务用车0辆,其中：轿车0辆，商务车0辆，越野车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

荥经县人民医院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

荥经县人民医院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，荥经县人民医院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2025年预算持平。主要原因是本单位为卫生健康局下属二级预算单位，无该项预算支出。

（二）政府采购情况

荥经县人民医院2026年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，荥经县人民医院共有车辆5辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年荥经县人民医院开展绩效目标管理的项目29个，涉及预算5,128.54万元。其中：人员类项目15个，涉及预算2155.96万元；运转类项目1个，涉及预算50.16万元；特定目标类项目13个，涉及预算2922.42万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业 年金支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入荥经县人民医院预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目支出绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表