2022年度四川省荥经县农业农村局部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署和县委、县政府关于“三农”方面的工作安排。

2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划,负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善,促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

6.负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全县农产品质量安全监督管理。拟订农产品质量安全发展规划和计划。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。依法发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。并会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。组织开展并指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8.组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,承担农作物种子(种苗)、食用菌种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。执行有关农业生产资料国家标准、行业标准和地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全县农业投资管理。提出投融资体制机制改革建议。编制中央、省级、市级和县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，做好农业投资项目审批的相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.指导全县农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16.统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责由县本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

17.负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革和发展。

18.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

19.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20.完成县委和县政府交办的其他任务。

21.职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，促进农业绿色发展、高质量发展，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（4）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。县渔政监察大队不再承担渔政渔港、网具监督职责，县农村能源建设办公室不再承担农村能源管理职责，县农机监理所不再承担农机管理职责，县农村经营管理站不再承担农村经营管理职责。上述行政职能交由县农业农村局机关有关内设机构承担。

二、机构设置

荥经县农业农村局下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入荥经县农业农村局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荥经县农业农村发展中心

2. 荥经县农业综合行政执法大队

3. 荥经县农业产业发展和技术服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入6526.7万元、支出6526.7万元，收支总计13053.4万元。与2021年相比，收入增加2213.75万元，增长51.33%，主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加，政府性基金预算财政拨款增加，项目资金投入增加，人员经费增加，机关运行经费增加，因此收入增加。支出增加2213.75万元，增长51.33%，主要原因是项目资金支出增加，政府性基金预算财政拨款支出增加，项目支出增加，人员经费支出增加，机关运行经费增加，因此支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计5153.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3791.69万元，占73.57%；政府性基金预算财政拨款收入1361.83万元，占26.43%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计6526.7万元，其中：基本支出1653.54万元，占25.3%；项目支出4873.16万元，占74.7%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入6526.7万元，财政拨款支出6526.7万元，收、支总计13053.4万元。与2021年相比，财政拨款收入增加4825.28万元，增长283.6%，主要变动原因是财政增加项目资金的投入,人员增加，经费增加，因此财政拨款收入增加；支出增加2213.75万元，增长104.92%。主要变动原因项目资金支出增加，人员经费支出增加,机关运行经费等支出增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5164.87万元，占本年支出合计的79.13%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加851.92万元，增长19.75%。主要变动原因是项目资金支出增加，人员经费支出增加,总支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5164.87万元，主要用于以下方面:农林水支出4832.1万元，占93.56%；社会保障和就业支出139.91万元，占2.7%；卫生健康支出75.24万元，占1.46%；住房保障支出117.61万元，占2.28%；…。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为5164.87万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为22.88万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为107.12万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.3万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为5.62万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为31.33万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为21.6万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为22.32万元，完成预算100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为862.78万元，完成预算100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为457.99万元，完成预算100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为55.53万元，完成预算100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为53.4万元，完成预算100%。

12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为108.38万元，完成预算100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为117.61万元，完成预算100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展支出（项）:支出决算为8.9251万元，完成预算100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济支出（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源修复与利用（项）:支出决算为7.05万元，完成预算100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:支出决算为714.54365万元，完成预算100%。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫乡村振兴（款）其他巩固脱贫乡村振兴（项）:支出决算为680.32459万元，完成预算100%。

20. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:支出决算为55.947408万元，完成预算100%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:出决算为1782.215493万元，完成预算100%。

……

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1653.54万元，其中：

人员经费1523.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费129.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为21.69万元，完成预算78.02%，较上年减少5.5万元，下降20.2%。决算数小于预算数的主要原因是我局按照中央、省委、省政府及市委、市政府关于厉行节约,反对奢侈浪费等有关规定,牢固树立“过紧日子”的思想,坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费,压缩一般性接待支出,集中一切财力支持农村经济发展,促进农民增收。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.47万元，占57.6%；公务接待费支出决算9.22万元，占42.4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.47万元,完成预算86.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.39万元，下降1%。主要原因是机关加强了对车辆的管理,提高车辆运行效率,降低了运行成本。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出12.47元。主要用于机关公务用车进行环保督察、畜牧检查、指导农业生产、土地确权、农业安全检查、技术服务培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.22万元，完成预算68.8%。公务接待费支出决算比2021年减少4.11万元，下降3%。主要原因是牢固树立“过紧日子”的思想,坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费。其中：

国内公务接待支出9.22万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待188批次，1317人次（不包括陪同人员），共计支出9.22万元，具体内容包括：因公接待执行公务人员等用餐费支出9.22万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出1361.831716万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，荥经县农业农村局机关运行经费支出129.57万元，比2021年减少5.07万元，下降4.07%。主要原因是厉行节约，缩减机关运行经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，荥经县农业农村局政府采购支出总额1014.6694万元，其中：政府采购货物支出85.5691万元、政府采购工程支出801.54万元、政府采购服务支出127.56万元。主要用于工程建设和工程服务。授予中小企业合同金额1014.6694万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1014.6694万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，荥经县农业农村局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于特种专业技术用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年家庭农场培育项目，2022年高素质农民培育项目，2022年动物防疫等补助经费项目，2022年乡村振兴考核奖补项目，2022年农田建设补助项目，2022年农村“厕所革命”整村推进项目（项目名称）等62个项目开展了预算事前绩效评估，对62个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取62个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成荥经县农业农村局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022年家庭农场培育项目，2022年高素质农民培育项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，荥经县农业农村局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：荥经县农业农村局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：98分；专项预算项目绩效自评综合得分为98分，绩效自评综述：公开项目已按照实施方案完成了全部实施内容，基本上取得了预期效果。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

16.病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预测、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。17.农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

18.其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

24.农业生产发展支出：发展农业支出的资金来源主要来自农业部门和农户自身的积累，国家投资只应发挥辅助作用。就政府发展农业支出的资金来源看，有预算资金、预算外资金，还有经营性的周转资金。此外，国家还通过税收、价格、信贷等各种经济杠杆对发展农业进行支持，促进农业发展。

25.农村合作经济：是农村中劳动群众自愿联合占有生产资料、联合经营、联合承担经济责任的一种经济形式。如供销合作社、信用合作社、生产合作社、乡镇企业等。它的建立必须遵守自愿互利原则，接受国家计划指导，有一定的民主管理制度，实行按劳分配为主，体现了自愿、民主和互利的合作关系。

26.农业资源修复与利用：农业资源就是人们从事农业生产或农业经济活动所利用或可利用的资源包括农业自然资源和经济资源。

27.农田建设：农田建设是对土地的改造,比如将坡地改造成平地,小块地改造成大块地,兴修渠道,修渠打坝,续水灌概,兴修道路。

28.农村基础设施建设：农业基础设施建设一般包括：农田水利建设，农产品流通重点设施建设，商品粮棉生产基地、用材林生产基础和防护林建设，农业教育、科研、技术推广和气象基础设施等。

29.其他农业农村支出：用于农业生产和农村社会事业发展的支出

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2022年省级部门整体绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

荥经县农业农村局下属二级预算单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。主要包括荥经县农业农村发展中心、荥经县农业综合行政执法大队、荥经县农业产业发展和技术服务中心

（二）机构职能和人员概况。

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署和县委、县政府关于“三农”方面的工作安排。

2.统筹实施乡村振兴战略,牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划,负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌,组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设,推动数字农业发展。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善,促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

6.负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。引进、示范和推广农业机械新技术、新机具,指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全县农产品质量安全监督管理。拟订农产品质量安全发展规划和计划。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。依法发布有关农产品质量安全状况信息,提出技术性贸易措施建议。并会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。组织开展并指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8.组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,提出划定农产品禁止生产区域的政策建议,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,承担农作物种子(种苗)、食用菌种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责,牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。执行有关农业生产资料国家标准、行业标准和地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药(渔药)药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织监督管理县内动植物防疫检疫工作。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查农业灾情,组织种子、种苗、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全县农业投资管理。提出投融资体制机制改革建议。编制中央、省级、市级和县级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,做好农业投资项目审批的相关工作,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划,提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划,并组织实施和管理。

13.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施,牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.指导全县农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划,指导外向型农业发展。组织开展农业贸易和有关国际交流合作,落实对外援助政策,具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动,推动农业开放合作。

16.统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责由县本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

17.负责全县国有农场土地的保护、利用和管理,指导国有农场的改革和发展。

18.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农(兽)药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

19.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20.完成县委和县政府交办的其他任务。

年末实有人数102人，行政人员11人，参照公务员法管理事业人员45人，非参公人事人员46人。变动原因为单位本年度公招、人才引进、调入共计23人。

（三）年度主要工作任务。

1.长期推进粮食安全。继续抓好粮食生产，积极谋划2023年粮食生产工作；持续开展撂荒地整治；持续生猪稳产保供。强化监督检查，务实做好做实非洲猪瘟防控工作；切实抓好农产品质量安全。以国家农产品质量安全县创建为契机，抓好全县农产品质量安全工作。

2.长期推进农业特色产业发展（1+4）。整合项目资金，在全县改造提升低产低效茶园，开展茶园双减示范和茶园病虫害统防统治；持续推进茶叶生猪种养循环现代农业园区和牛背山黄金茶园区的建设工作，推进智慧农业指挥中心运营，对茶园进行数字化、信息化管理。

3.打造鲟鱼小镇。加快荥经鲟鱼产业园区项目落地建设。一期在建工程计划于2023年5月下闸蓄水，9月建成生态养殖系统及配套的保障服务系统，全面交付养殖生产，投产使用。二期项目规划建设15亩鲟鱼科普、研学、展览、品鉴和文化中心，计划投资0.45亿元。三期规划建设25亩的“精细化分割、高值化加工”鲟鱼精深加工中心，计划投资1.5亿元。

4.建设全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地。持续推进全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地建设工作。按照农业农村部相关要求上报相关材料。

5.推进国家现代农业全产业链标准化示范基地建设。依托四川省农业科学院农业质量标准与研究所技术支撑，认真落实基地考核内容，完成现代农业模式先进、全产业链整体推进等25项指标，加快推进基地创建工作。

6.市级园区创建（牛背山）。持续推进牛背山黄金茶园区的建设工作。比照标准，补齐短板，大力提升园区软硬件装备水平，全面完成园区培育项目，争创市级三星级现代农业园区。

（四）部门整体支出绩效目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计5153.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3791.69万元，占73.57%；政府性基金预算财政拨款收入1361.83万元，占26.43%。

2. 部门总体支出情况

2022年本年支出合计6526.7万元，其中：基本支出1653.54万元，占25.3%；项目支出4873.16万元，占74.7%。

3. 部门总体结转结余情况

2022年年初结转结余合计1373.18万元，其中：一般公共预算财政拨款1373.18万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入6526.7万元，与2021年相比，财政拨款收入增加4825.28万元，增长283.6%，主要变动原因是财政增加项目资金的投入,人员增加，经费增加，因此财政拨款收入增加。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出6526.7万元，与2021年相比，财政拨款支出增加2213.75万元，增长104.92%。主要变动原因项目资金支出增加，人员经费支出增加,基本支出等支出增加。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年年初结转结余合计1373.18万元，其中：一般公共预算财政拨款1373.18万元。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

按照《全面实施预算绩效管理的实施办法》对年初人员类预算项目进行合理编制，合理制定绩效目标，按预算进度合理实施、控制预算支出，支出完成率高，无违规发放等记录。

2.特定目标类项目绩效分析

按照《全面实施预算绩效管理的实施办法》对年初特定目标项目进行合理编制，合理制定绩效目标，按预算进度合理实施、控制预算支出，支出完成率高，无违规发放等记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

严格按照执行预算管理制度，加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时加强分析工作，加强分析结果运行，建立健全单位预算与决算相互反应、相互促进的机制。

（三）结果应用情况。

通过评价，提高部门预算资金分配的合理合规性，增强预算主体责任，进一步提高资金使用效率。

（四）自评质量。

良好

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《荥经县财政局关于开展2022年财政绩效评价工作的通知》文件精神，荥经县农业农村局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：98分。

（二）存在问题。

项目资金支付进度缓慢；存在绩效管理基础薄弱，缺乏预算绩效管理专业人员。

（三）改进建议。

科学合理编制,严格按照要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使算与工作结合更加紧密。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.宝峰彝族乡田坝村创建为2021年度四川省乡村振兴示范村，根据《四川省乡村振兴共同财政事权转移支付资金管理办法》（川财农〔2022〕16号），对省委、省政府认定命名的四川省乡村振兴示范村，省财政厅按照60万/村给予一次性财政资金补助。

2.荥经县农业农村局为该项目主管部门，督促指导项目实施；宝峰彝族乡人民政府为项目业主单位，负责具体组织实施项目。

3.根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕34号），结合本地实际，按照查漏补缺原则，资金重点用于农业产业发展、宜居乡村建设、农村基础设施建设等方面，采用县级报账的方式进行奖补。

4.资金分配的原则及考虑因素。对省委、省政府认定命名的四川省乡村振兴示范村进行奖补。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。改造提升田坝村1.32公里的产业道路，将原3.5m宽的道路加宽至4.5m并混凝土硬化，新建挡土墙、排水沟和圆管涵等配套基础设施。

2.项目应实现的具体绩效目标。完成1.32公里的产业道路改造提升，促进农村人居环境明显改善，农业产业发展提质增效，农村基础设施提档升级；资金使用无重大违规违纪问题。

3.宝峰彝族乡田坝村建设内容是与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年8月2日，雅安市农业农村局批复：原则上同意《荥经县宝峰彝族乡田坝村2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金使用方案》。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。省级财政计划奖补资金60万元。

2.资金到位。2022年4月11日，四川省财政厅下达资金60万元。

3.资金使用。2022年12月23日，县财政已将60万奖补资金全部拨付给宝峰彝族乡。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

宝峰彝族乡作为项目的责任主体和实施主体，成立项目工作领导小组，实行“一把手”负总责，分管领导具体抓，并落实专人负责日常工作。

（二）项目管理情况。

宝峰彝族乡人民政府指定一名专人负责协助项目建设的指挥，协调和安全管理工作。

（三）项目监管情况。

宝峰彝族乡田坝村监督委员会对项目建设进行监督，重点检查项目施工进度，工程质量，安全管理，资金使用等方面的情况，对存在的问题要及时纠正。严格执行县级报账、转账核算、公告公示制度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成田坝村1.32公里的产业道路改造提升，将原3.5m宽的道路加宽至4.5m并混凝土硬化，新建挡土墙、排水沟和圆管涵等配套基础设施。

（二）项目效益情况。

通过实施该项目，进一步提升田坝村茶产业道路基础设施条件，方便当地老百姓生产生活，有利于农民增收致富，促进彝汉民族团结，整体提升了田坝村农业产业基础、生态宜居环境和村民生活条件。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目全面完成预定目标，促进了农业产业发展提质增效和农村基础设施提档升级，资金使用无重大违规违纪问题。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

荥经县2022年中央财政农业生产发展（家庭农场）项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目建设地点在雅安市荥经县各乡镇，经过我局严格审核、评选，选取3个符合项目实施要求的家庭农场，由荥经县财政局会同荥经县农业农村局共同遴选出后报送雅安市财政局和雅安市农业农村局备案，按照各农民家庭农场的实施方案进行项目建设。项目总投资91.02万元，其中申请国家财政补30万元，自筹61.02万元。

（二）项目绩效目标。

按照《四川省财政厅四川省农业农村厅 关于下达2022年中央财政农业生产发展资金的通知》（川财农〔2022〕68号）文件要求，下达我县3个家庭农场项目目标任务。详细建设内容及投资概算如下表：

1.荥经陈家家庭农场

项目投资概算表

2.荥经张丽家庭农场

项目投资概算表

3.荥经清玥家庭农场

项目投资概算表

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

中央财政资金下达后，我局积极遴选项目实施主体报送雅安市财政局和雅安市农业农村局备案后，向财政申报项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目总投资91.02万元，其中申请国家财政补30万元，自筹61.02万元。其中，自筹部分资金61.02万元属于项目实施超额部分，已在项目建设中使用。

（三）项目财务管理情况。

项目严格按照《农业生产发展资金管理办法》（财农(2022] 25号）文件精神实施，实行专款专用，单独核算，建立完整的项目档案，并接受审计、监察、财政等部门的监督检查。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

中央财政项目下来后，我局召开项目实施单位负责人参加的项目实施建设工作会议，推进项目实施。家庭农场组成项目实施领导小组，具体负责扶持项目的实施和监督管理，保证项目实施的顺利进行。

（二）项目管理情况。

为推进项目实施，我县通过开展培训，帮助家庭农场抓好项目实施。一是通过对家庭农场业务培训，使该农场的管理制度、账务等进一步健全，促进了家庭农场的规范。二是由县级农经部门对项目实施家庭农场进行项目实施要求的培训，指导项目家庭农场按照批复的项目实施方案，开展好成员教育、标准化建设等的培训工作。

（三）项目监管情况。

按省市要求，我县加强对项目家庭农场的项目实施监督检查。今年对的省级示范性家庭农场进行检查的同时，开展了家庭农场的规范化建设指导，以加强质量成本控制，保障了扶持项目的实施质量。我县还实行项目资金报账制，保证了项目资金不被挪用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目总投资91.02万元，其中申请国家财政补30万元，自筹61.02万元。其中，自筹部分资金61.02万元属于项目实施超额部分，目前，3家家庭农场项目建设已经完成，并通过验收。

（二）项目效益情况。

该项目实施后，通过购买机械设备，释放了生产力，加快了产业的发展，扩大了养殖规模，改善了农场环境，创造出更多的产业物质。对推动我县各行业的发展创造了有利条件，对经济发展有着明显效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是促进了家庭农场规范化水平。通过项目实施，家庭农场内部运行制度得到完善，管理水平得到提升，自身实力有效增强，社会影响力逐步加大，有效带动了全县农民家庭农场的快速发展。二是推进了标准化生产。通过项目实施，推进了家庭农场的标准化生产程度。三是提升了家庭农场的经济效益。通过实施项目，提升了家庭农场服务社会的能力，家庭农场的经济效益有了较大提升。四是促进了家庭农场的规范化建设。通过项目管理的要求，家庭农场完善了制度管理，促进了家庭农场规范化建设。

（二）存在的问题和建议。

从家庭农场实施项目过程中了解的情况，要实施好家庭农场扶持项目，以下两点是尤其重要：

一是要把好项目申报关。在家庭农场申报项目时，要仔细审核家庭农场的申报材料，推荐项目论证充分、可行性高、得到社员广泛认可的家庭农场承担扶持项目，才能更好的发挥扶持资金的作用，取得较好的示范效果。

二是要加强项目实施的监督检查。要充分调动县、乡级农经人员的积极性，经常性的开展项目实施的督促和检查。农业农村部门只有经常开展监督检查，才能了解家庭农场的项目实施和项目资金。

五、下一步工作措施

为促进项目工作开展，将进一步加强指导和监督措施，使家庭农场按照项目实施方案尽快完成项目工作。同时，组织农业工作人员，对项目实施过程中进行技术指导，更好的按照要求完成项目建设工作。

荥经县2022年高素质农民培育

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．主管部门强化过程管理

一是成立县农业农村局党组书记、局长任组长，项目分管领导和财务分管领导为副组长，局班子成员及其相关股（室）、站（中心）负责人为成员的高素质农民培育项目工作领导小组，负责项目重大事项的决策和有关方面的沟通协调，推动项目实施与有关政策衔接配套，强化项目监督管理和验收等具体工作。

二是精心组织安排。加强工作调研，摸清培训对象需求，分类确定年度培训目标，认真编制年度工作方案，细化任务举措、保障资金投入、完善工作机制、加强组织管理、加大工作指导、压实工作责任。与此同时加强与共青团、妇联、科协等组织的工作联动。

三是公开公示、阳光运作。将项目实施方案及其相关政策在《荥经县人民政府信息公开》网页进行公示，以提高政策知晓度和农民培训参与度；将遴选出的培育对象在各乡镇予以公示，充分接受广大农民群众和社会各界的监督。

四是强化工作监管。县农业农村局为高素质农民培育讲授第一课，宣传相关政策，介绍项目情况，明确培训要求，强调培训纪律。定期调度培训进度，加强对培育机构质量效果抽查，及时纠正不符合要求、质量把控不严等问题，必要时进行停班整改。依托全国农民教育培训信息管理系统开展项目监管，实现参训农民基本信息100%入库。通过全国农业科教云平台开展机构、师资和效果等综合管理在线评价，利用该平台开展高素质农民发展情况监测。强化线上学习过程管理和学习效果考核。加强项目资金监管，加快执行进度，将资金分配和绩效分解等信息及时规范录入农业农村部转移支付管理平台。加强对承训机构安全管理工作的跟踪指导，督促各承训机构落实安全首要责任制，树立安全底线思维，避免出现安全责任事故。

五是做好典型宣传。加大对高素质农民培育政策的宣传力度，除荥经县政府信息公开网页宣传外，利用政策宣传“明白纸”、乡镇公示栏、村社广播、手机短信、微信推送等方式，努力实现信息到户到人，提高政策知晓度和农民培训参与度。注重选树典型，充分利用广播、电视、报刊等传统媒体以及新媒体，加大对高素质农民培育先进人物、先进事迹的宣传报道。

2．项目立项、资金申报的依据

（1）《雅安市财政局 雅安市农业农村局关于下达2022年中央财政农业生产发展资金的通知》（雅财农〔2022〕50号）

（2）《四川省农业农村厅  四川省财政厅关于做好2022年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知》（川农函〔2022〕437号）

（3）《雅安市农业农村局关于转发〈四川省农业农村厅关于做好2022年高素质农民培育工作的通知〉的通知》（YN〔2022〕—229号）

（4）《四川省农业农村厅办公室关于下达2022年高素质农民培训计划及省级调训计划的通知》（S〔2022〕—512号）

（5）《高素质农民培训规范》

（6）《四川省农业农村厅 关于做好2021年全省高素质农民培育任务分解工作的通知》（S〔2021〕293号）

3．根据《四川省农业农村厅  四川省财政厅关于做好2022年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知》《高素质农民培训规范》等制定了《荥经县2022年高素质农民培育项目实施方案》，明确了资金概算及其管理要求。该项目支持年满16周岁，正在从事或有意愿从事农业生产、经营、服务的务农农民、返乡入乡创新创业者、乡村治理及社会事业服务等人员的培育。其开支范围和方式包括课堂教学、实习实训、线上学习、现场观摩、交流实践、指导服务、绩效评价、信息宣传、统计监测等相关合理支出。

4．坚持因地制宜，切实提高培训实效的原则，根据《四川省农业农村厅  四川省财政厅关于做好2022年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知》中《农业生产发展资金项目实施方案》关于支持高素质农民培育，项目资金平均补助标准约为4000元/人的要求，参照四川省农业农村厅《关于做好2021年全省高素质农民培育任务分解工作的通知》，考虑培训课时、培训内容等因素，对资金进行了分配。其中：职业经理人8000元/人，总共4万元；经营管理型3700/人，总共18.5万元；专业生产型1600/人，总共8万元；信息宣传、统计监测和参加省级培训学员的交通费等相关支出0.5万元。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：紧密围绕稳粮保供、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实推进乡村发展、乡村建设和乡村治理，重点面向家庭农场主、农民合作社带头人和种养大户，统筹推进新型农业经营和服务主体能力提升、种养加能手技能培训、农村创新创业者培养、乡村治理及社会事业发展带头人培育和农村实用人才带头人示范培训等行动，大力培养高素质农民队伍。

2．项目应实现的具体绩效目标：坚持因地制宜，切实提高培训实效的原则，分层分类培育高素质农民105人。其中县级经营管理型50人，专业生产型50人；组织参加省级农业经理人培育5人。通过培训，让学员们掌握中央和地方对农民的各项惠民政策，熟悉乡村振兴战略发展要求，提升专业技能和经营管理水平，提高农民的创业能力和辐射带动能力，有力促进我县乡村振兴和农业农村现代化；积极引导农业经营主体带头人做大做强。确保培育满意度≥85%。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据上级部门的要求，我单位组织人员对2022年高素质农民培育项目设定的绩效目标进行自评，将《荥经县2022年高素质农民培育实施方案》与实际培育情况进行比对，包括总体目标任务：培育高素质农民105人，其中：县级经营管理型50人、专业生产型50人，确保培育满意度≥85%；优选5名新型农业经营主体参加省级职业经理人培育。工作要求：紧密围绕稳粮保供、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实推进乡村发展、乡村建设和乡村治理，重点面向家庭农场主、农民合作社带头人和种养大户，统筹推进新型农业经营和服务主体能力提升、种养加能手技能培训、农村创新创业者培养、乡村治理及社会事业发展带头人培育和农村实用人才带头人示范培训等行动，大力培养高素质农民队伍等内容完全符合上级业务主管部门对高素质农民培育的有关要求。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金31万元，全部为中央财政农业生产发展资金，培训任务完成后，及时向县财政申请拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。制定《荥经县2022年高素质农民培训项目资金使用概算表》。

2．资金实际使用：通过政府采购，县级高素质农民培育任务由四川省助子成才科技咨询服务有限公司中标，实际中标价格为26.4万元。

截至2023年9月25日，已兑付省级培育和县级培育共计29.08万，尚有1.32万县级培训费用，待服务期满后赓即兑付，信息宣传和统计监测等费用0.6万暂未兑现。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算基本相符。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立县农业农村局党组书记、局长任组长，项目分管领导和财务分管领导为副组长，局班子成员及其相关股（室）、站（中心）负责人为成员的高素质农民培育项目工作领导小组，负责项目重大事项的决策和有关方面的沟通协调，推动项目实施与有关政策衔接配套，强化项目监督管理和验收等具体工作。领导小组下设办公室于科教站，由科教分管领导任办公室主任，负责组织项目具体实施。

（二）项目管理情况。制定《荥经县2022年高素质农民培育项目实施方案》，严格按照项目管理要求，加强对培训工作的全程监管，确保补助资金专款专用，严格用于农民开展培训的相关支出（农民课堂培训及实训场地租用、学员生活、聘请师资等），坚决杜绝违规使用资金的行为发生，公开招投标，将项目实施方案及其相关政策在《荥经县人民政府信息公开》网页进行公示，提高政策知晓度和农民培训参与度；将遴选出的培育对象在各乡镇予以公示，充分接受广大农民群众和社会各界的监督。

（三）项目监管情况。扎实开展全过程监管。依托全国农业科教云平台开展机构、师资和效果等综合管理在线评价，利用该平台开展高素质农民发展情况监测。实现参训各要素信息100%入库，学员培育满意度≥85%。在培训结束以后，培训机构要根据学员产业发展动态及发展思路分别进行创业指导、技术指导等后续跟踪服务，建立长期服务关系，随时帮助学员解决培训过程中遇到的问题。在培训过程中，严格落实跟班制度，掌握培训动态，发现问题及时指出。会同局分管领导进行培训质量抽查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

坚持因地制宜，切实提高培训实效的原则，分层分类培育高素质农民105人。其中县级经营管理型50人，专业生产型50人；组织参加省级农业经理人培育5人。按时按质完成培训。

（二）项目效益情况

通过培训，让学员们掌握了中央和地方对农民的各项惠民政策，熟悉了乡村振兴战略发展要求，提升专业技能和经营管理水平，提高农民的创业能力和辐射带动能力，有力促进我县乡村振兴和农业农村现代化；积极引导农业经营主体带头人做大做强。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

荥经县2022年高素质农民培育工作总体评价为优。工作实施内容按照预定目标全部完成，资金使用符合财务管理制度，整体达到了预期效果。

（二）存在的问题

一是项目下达时间较晚间过长，经营管理型培训的主体一般为合作社、家庭农场负责、程序复杂、制约着项目的推进进度；二是经营管理型培训时人，这部分负责人平时事务较多，在百忙中抽出半月时间参加培训实属不易；三是受疫情影响，一定程度上影响了培训工作进程。

（三）相关建议

一是建议上级部门将项目下达安排时间提早至上半年，以确保项目按时按质顺利完成；二是建议经营管理型培训班对标省上职业经理人培训适当降低培训时长，高效高质量完成培训。

2022年荥经县农业农村局

关于动物疫病防控财政支出绩效

自 评 报 告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、按《中华人民共和国动物防疫法》动物重大疫病防控是各级地方政府的重要职责，由各级农业（畜牧）主管部门的“动物疫病预防控中心”具体组织实施，实行春、秋两季强制集中免疫防控，平时补防的疫病防控办法进行防控，确保应免畜禽全部免疫，确保不发生重大动物疫情和肉食品安全，并负责动物疫病监测、实验室诊断、流行病学调查研究、预警、预报、疫情处置、疫情定性、疫情报告以及相关方面的技术指导、技术培训、科普宣传和技术研究等工作。

2、根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于提前下达2022年中央财政动物防疫等补助经费的通知》（川财农业〔2021〕170号）、《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2022年中央财政动物防疫等补助经费的通知》（川财农〔2022〕70号）文件精神，2022年安排给荥经县的中央、省级疫病防控经费合计78.89万元。

3、资金管理和使用办法按照四川省财政厅、四川省农业厅《关于印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（川财农业〔2020〕10号）、四川省农业农村厅 四川省财政厅《关于修定农业相关转移支付资金管理办法实施细则的通知》（川财农〔2020〕85号）根据荥经县动物疫病防控工作需要制定资金使用方案报县政府审批通过，联合县财政局发文并报市农业农村局和市财政局备案实施，专款专用，资金结余转入下一年度使用；资金不足申请县级财政配套解决。

4、资金的分配原则是：优先满足强制免疫所需疫苗经费；其二为养殖环节病死畜禽无害化处理经费；其三为因疫情强制捕杀补助经费；其四是支付政府购买防疫服务费；其五是使用到疫病监测、流调、防护及其它有关动物疫病防控预警、预报、疫情处置、疫情定性、疫情报告以及相关方面的技术指导、技术培训、科普宣传和技术研究等工作相关的费用。考虑的原则是：有利于疫病防控先急后缓。

（二）项目绩效目标。

1、依法对重大动物疫情100%处置；开展2022年畜禽重大动物疫病强制免疫，应免密度达95%以上，做好免疫效果监测评价，抗体合格率70%以上，确保我县无重大动物疫病疫情发生；落实2021年3月1日-2022年2月28日期间强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理补助。

2、项目应实现的具体绩效目标：春秋防集中免疫和平时补防要完成全县生猪强制口蹄疫免疫10.3万头，猪瘟免疫10.4万头，牛口蹄疫0.42万头、山羊痘疫苗免疫0.21万头；羊口蹄疫免疫0.54万只，鸡禽流感免疫65.2万羽，其中水禽禽流感免疫12.1万羽，“小反刍兽疫”免疫羊0.54万只，免疫密度达95%以上，免疫犬只12000只，免疫密度95%以上，免疫有效率达70%以上；人畜共患病狂犬病、布病、结核监测200头份；2021年3月1日-2022年2月28日规模化养殖场（小区）、散养户养殖环节上报病死猪无害化处理1344头、牛32头、羊6头，按照规定标准予以100%兑付；做好非洲猪瘟常态化防控，养殖环境生物安全措施保障，养殖环境春秋防全面消毒。

3、中央、省级财政下达我县重大动物疫病防控资金，我县严格按照资金的使用规范专款专用，使用合理，有一定资金缺口，但我局申请县级财政配套予以解决，全面完成2022年重大动物疫病防控各项任务，确保全年无重大动物疫病发生，无动物食品安全事故。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于提前下达2022年中央财政动物防疫等补助经费的通知》（川财农业〔2021〕170号）、《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2022年中央财政动物防疫等补助经费的通知》（川财农〔2022〕70号）文件精神，2022年安排给荥经县的中央、省级疫病防控经费合计78.89万元。为提高专项资金使用效率，结合我县实际，制定《荥经县2022年动物防疫等补助经费项目实施方案》向荥经县人民政府请示批复后实施，同时与荥经县财政局联合报市农业农村局和市财政局备案实施，专款专用，资金结余转入下一年度使用；资金不足申请县级财政配套解决。根据《荥经县2022年动物防疫等补助经费项目实施方案》和县资金使用情况如下

1、荥经县2021年3月1日-2022年2月28日期间规模化养殖场（小区）养殖环节病死猪无害化处理补助经费：荥经县2022年全县生猪养殖存栏量5.2万头，从2021年3月1日-2022年2月28日规模化养殖场（小区）、散养户养殖环节上报病死猪无害化处理1344头、牛32头、羊6头，按照规定标准，兑付总需12.092万元。

2、2021年3月1日-2022年2月28日无因疫情强制捕杀兑付。

3、荥经县2022年重大动物疫病疫苗及资金补助概算

根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于提前下达2022年中央财政动物防疫等补助经费的通知》（川财农业〔2021〕170号）、《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2022年中央财政动物防疫等补助经费的通知》（川财农〔2022〕70号）文件要求，我县为扩权县，对于强制免疫的畜禽疫苗由中央和省级补助资金全部解决，市、县不再承担配套，按2022年强制免疫疫苗实际使用资金测算，2022年我县预算支付省集中采购重大疫苗资金25.26万元，省集中采购后按我县预定用量和实际采购价格结算并上解省厅；自行采购猪瘟疫苗16万份，预计资金6.4万元;自行采购山羊痘弱毒疫苗1万头份用于预防全县牛皮肤性结节病，预计0.8万元；自行采购犬只狂犬病灭活疫苗用于全县犬只免疫预防，预计4万元；自行采购的疫苗款按实际采购价结转给中标公司。以上合计疫苗资金36.46万元。

4、全县64个村64个村级防疫员每月用于支付购买防疫服务费（350元/人月）共计26.88万元。

5、开展流行病学调查与疫病监测工作，预计工作经费5万元。

6、采购一批防疫物资、防疫储备物资、防疫器械用具、消毒药等用于春秋防集中免疫使用和非洲猪瘟防控工作，开展“大清洗、大消毒”预计约需资金18万元。

7、2021年存量资金0万元，无应急资金。

2022年中央、省动物防疫等补助经费项目支出明细表

单位：万元

2022年我县共支出防疫资金98.432万无，中央、省下达78.89万元，尚有19.542（98.432-78.89）万元资金缺口县级补充解决。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年完成全县生猪口蹄疫免疫10.3万头，猪瘟免疫10.4万头，牛口蹄疫0.42万头、山羊痘疫苗免疫0.21万头；羊口蹄疫免疫0.54万只，鸡禽流感免疫65.2万羽，其中水禽禽流感免疫12.1万羽，“小反刍兽疫”免疫羊0.54万只，免疫密度达100%。免疫犬只11700只，免疫密度97%，免疫有效率达98%以上；发放消毒药5吨,消毒畜禽圈舍和养殖环境270万多平方米。

春秋防完成后，市局组织各县对重大动物疫病春秋季防控工作进行交叉检查和春秋防抗检测评估评价，按照评价工作方案的样品采集要求，共计采集血清样品220份，其中家畜血清样品160份，家禽血清样品60份，一并由检查组送市局动物实验室进行免疫抗体测抗和免疫效果评估。抗体评价评估的结果为：禽流感、羊反刍兽疫、猪蹄疫抗体有效率100%，牛、羊口蹄疫、猪瘟抗体有效率97.5%，我县抗体有效率全市第一，全面达到超过抗体有效率70%的要求。

四、非洲猪瘟防控

在县“非控”指挥部领导下，农业部门作为牵头部门和防控非洲猪瘟防控办公室，制定和下发了《荥经县非洲猪瘟防控网格化管理办法》层层压实责任，加强“群防群控”措施；严格把控“非控”技术措施的落实，宣传与督查落实，严格落实调运生猪规定与落地监管措施；禁喂泔水；全面排查；严密监控，对于可疑猪只进行抽检排查，一旦有可疑疫情，将严格处理程序，落实处理措施，本着“早、快、严、小”的处理措施，把根拔掉，把风险排除，给猪产业发展一个干净安全的空间。

在以农业部门为主体的防控工作坚持“科学防控、群防群控”贯彻落实和开展多形式宣传工作，特别是将“非洲猪瘟防控八要”、“生猪交易做到“四禁止、两消毒”、“严禁从省外违规调运生猪告知书”、“严厉打击非洲猪瘟假疫苗明白纸”等防控资料宣传到场、张贴到户，营造群防群控氛围，共同把好生物安全防护关防控措施全面贯彻落实到点到位到户。二是认真贯彻落实“三大行动”防控措施落实，在“大消毒”行动中县我局组织调运紧急防疫消毒药5吨并发放5吨用于养殖圈舍和养殖环境防控消毒270多万平方米，并采购和储备紧急防疫物资、疫苗，以务不时急需。

加强养殖环境生物安全监测，为生猪生产发展保证供给市场提供技术支持，3、10月份局动物疫控中心先后二次对我县养殖场、贸易市场、屠宰场等环境和生猪进行采样98个送市动物疫控中心实验室进行非洲猪瘟生物安全检测，结果均为阴性，说明我县养殖环境生物安全较高，市场、屠宰场消毒措施落实到位，科学防非洲猪瘟有力推进，恢复和发展保供环境相对安全。

2022年农村“厕所革命”省级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照《关于做好2022年农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目的通知》（川农函〔2022〕262号）要求，省下达荥经县改厕目标任务为：完成5个“厕所革命”整村推进项目建设，全县新（改）建农村无害化卫生厕所400户。农村“厕所革命”涉及的5个乡镇为项目业主单位，具体负责项目实施；荥经县农业农村局和荥经县乡村振兴局为项目主管单位，指导督促项目实施。奖补资金主要支持农村户用无害化卫生厕所新（改）建、厕所粪污无害化处理或资源化利用设施设备建设、公共设施建设、建立健全运营维护机制等内容。

（二）项目绩效目标。

在5个村实施“厕所革命”示范村建设，惠及400户农户；示范村卫生厕所普及率达到85%以上，基本实现农村厕污共治；项目区农户满意度≥90%。按照“一村一策”要求，五宪镇阳春坝村、安靖乡大通桥村、泗坪乡断机村、花滩镇石桥村、新添镇石龙村建设内容是与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年8月2日，荥经县人民政府批复同意资金使用方案；2022年8月23日，荥经县农业农村局和荥经县乡村振兴局联合发文《荥经县2022年农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目实施方案》。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

截至2022年9月1日，四川省财政厅下达荥经县农村“厕所革命”专项资金共2笔，其中《关于下达2022年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（川财农〔2022〕37号）下达资金28.22万元，《关于下达2022年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（川财农〔2022〕111号）下达资金34.00万元，合计62.22万元。我县按照“先建后补、以奖代补”方式，经验收合格后，实行分项限额奖补政策，截至2022年11月，我县拨付中省资金62.22万，资金执行率100%。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

各乡镇（街道）是实施农村“厕所革命”的责任主体和实施主体，做好调查摸底、宣传动员、组织实施、竣工验收、资金申请和档案管理等工作。采用乡、村两级逐户验收、县级抽查的方式完成项目验收。

（二）项目管理情况。

县农业农村局、县乡村振兴局统筹指导全县“厕所革命”工作；各乡镇（街道）负责具体实施项目；县住房和城乡建设局负责厕所新（改）建技术指导工作，配合乡镇(街道)开展技术培训；县财政局负责统筹安排农村“厕所革命”奖补资金，并做好资金监管工作；荥经生态环境局负责指导农村“厕所革命”污水治理工作；县卫生健康局负责厕所卫生宣传指导工作。

（三）项目监管情况。

各乡镇（街道）和县级相关部门按照分工安排，全过程对项目进行监管；同时严格按照资金使用要求，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

荥经县完成五宪镇阳春坝村、安靖乡大通桥村、泗坪乡断机村、花滩镇石桥村、新添镇石龙村共5个农村“厕所革命”整村推进示范村项目建设，惠及400户农村户厕改造，项目区农户满意度≥90%，任务数量完成100%。

（二）项目效益情况。

通过实施该项目，激发群众的积极性和主动性，进一步提升有效推动了我县厕所粪污无害化处理或资源化利用，整村推进示范村基本实现厕污共治，整体提升了生态宜居环境和村民生活条件，加快推进乡村振兴和乡村治理，厕所革命示范村创建成省级乡村振兴示范村1个、市级示范村2个，申报省级乡村治理村1个、市级乡村治理村2个。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目全面完成既定目标，全面提升了农村人居环境，资金使用无重大违规违纪问题。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

对当年没有实施厕所革命的农户，不搞“一刀切”，农户思想观念转变后，经自愿申请可以继续实施厕所改造。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表