荥经县严道街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）荥经县严道街道办事处职能简介

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）荥经县严道街道办事处2026年重点工作

2026年，严道街道将全面宣传贯彻党的二十届四中全会精神，认真落实市委书记廖文彬来荥调研指示精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以“时时放心不下”“时时担心落下”的高度责任感，加快推动严道街道高质量发展。

1.锚定项目攻坚，在高质量发展上取得新突破。一是加速重点项目落地。聚焦基础建设、民生领域等方向，全力谋划一批补短板、利长远的重要项目。加快经河粮经复合园区建设，开展耕地整合与“四网”配套、轮作模式推广、立体农业拓展及加工仓储物流一体化平台搭建等工作。实施严道街道社区嵌入式服务设施建设项目，将整合社区公共空间，向辖区居民提供养老托育、社区助餐、文化休闲等一站式服务。二是文旅产业乘势而上。以“文旅＋商贸”双管齐下为抓手，提升民乐户外营地、“半山荥境”等休闲娱乐场地，推出商贸＋夜间经济业态，结合开善文化、黑砂文化，策划社区邻里节、美食文化节等主题活动，不断打造更多沉浸式消费场景。

2.立足利民惠民，在优化服务效能上迈上新台阶。一是建强队伍。落实“1+2+N”网格队伍力量，通过“公开招聘一批、部门下沉一批、培育汇聚一批”，实现每个网格1名专职网格员，公安、执法两个部门共同参与，形成共治合力。二是数字化赋能。探索并完善“严道网格”智慧管理平台，构建“精准分派、闭环管理”治理新格局，实现“人、地、物、事”全要素数字化管理，激发“小网格”的“大合力”，推动小事不出网格，大事协同解决。三是优化服务。以建设社区综合服务中心为目标，问需于民、量力而行，因地制宜在10分钟服务圈内布点建设儿童友好公园、自然教育科普中心、老年助餐点等功能区，增强阵地服务居民社交功能需求，打造邻爱社区，切实回应民生关切。

3.围绕社会治理，在严保安全稳定上实现新作为。一是敲响安全生产之钟。常态化保持高压态势，以更高站位、更严标准、更实举措推进安全隐患排查整治工作，完善长效管理机制，坚决守牢安全生产红线，为辖区群众安居乐业和高质量发展营造安全可靠的环境。二是紧绷信访稳定之弦。进一步深化“严之有道”特色调解品牌，持续关注拆迁安置群众等重点群体，做好分类施策防范化解各类矛盾纠纷，最大限度地将矛盾纠纷化解在基层，把事态稳控在萌芽，筑牢信访维稳“第一道防线”。

二、部门预算单位构成

荥经县严道街道办事处下属一级预算单位1个,其中行政单位1个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位0个,其他事业单位4个。主要包括便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、重点产业和项目服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,荥经县严道街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括: 一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2026年部门预算收入总数3095.88万元,较2025年部门预算收入总数2597.79万元,上升16.09%。

（一）收入预算情况

荥经县严道街道办事处2026年部门预算收入总数3095.88万元,其中:上年结转55.04万元,占1.78%;一般公共预算收入3040.83万元,占98.22%。

（二）支出预算情况

2026年支出预算3095.88万元,其中:基本支出2870.21万元,占92.71%;项目支出225.66万元,占7.29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

荥经县严道街道办事处2026年财政拨款收支总预算3095.88万元,比2025年财政拨款收支总预算增加498.09万元，主要原因为项目增加和人员增加。

收入包括:本年一般公共预算收入3040.83万元、上年结转55.04万元。支出包括:一般公共服务支出812.82万元, 文化旅游和传媒支出191.20万元, 社会保障和就业支出358.29万元，卫生健康支出166.50万元，城乡社区支出55.04万元，农林水支出1351.82万元， 住房保障支出160.21万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荥经县严道街道办事处2026年一般公共预算当年拨款3040.83万元,比2025年财政拨款收支总增加491.12万元。主要原因为人员增加和项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荥经县严道街道办事处2026年一般公共预算基本支出3095.88万元,其中:

一般公共服务支出812.82万元,占26.25%；文化旅游和传媒支出191.20万元, 占6.18%；社会保障和就业支出358.29万元，占11.57%；卫生健康支出166.50万元，占5.38%；城乡社区支出55.04万元，占1.78%；农林水支出1351.82万元，占43.67%； 住房保障支出160.21万元，占5.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为763.97万元：主要用于政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为37.62万元：主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为11.22万元：主要用于财政事务基本支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算数191.20万元：主要用于街道群众文化事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为170.74万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为85.37万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为102.18万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为34.67万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为110.44万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为21.39万元，主要用于：机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数55.04万元：主要用于其他城乡社区管理事务支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数337.06万元：主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数1014.76万元：主要用于对村党支部和村民委员会的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为160.21万元，主要用于：街道按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荥经县严道街道办事处2026年一般公共预算基本支出2870.21万元,其中:人员支出2635.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出234.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

荥经县严道街道办事处2026年“三公”经费财政拨款预算数4.45万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费4.45万元(其中:公务用车运行维护费4.45万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2026年荥经县严道街道办事处无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2026年荥经县严道街道办事处无公务接待费预算安排。  

(三)公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车运行维护费预算安排4.45万元,较2025年预算下降0.04万元。主要原因是厉行节约,加强公车管理。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车1辆，商务车0辆，越野车2辆，其他车型4辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

荥经县严道街道办事处2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

荥经县严道街道办事处2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，荥经县严道街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为234.49万元，比2025年预算减少76.48万元，下降24.59%。主要原因是按照党中央、国务院关于政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步缩减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，荥经县严道街道办事处无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，荥经县严道街道办事处共有车辆7辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年严道街道开展绩效目标管理的项目42个，涉及预算3116.39万元。其中：人员类项目27个，涉及预算2635.72万元；运转类项目6个，涉及预算234.49万元；特定目标类项目9个，涉及预算246.18万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映街道政府办公室的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映乡镇用于农业设施、系统运行与资产维护等方面的支出。       

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村党支部和村民委员会的补助（项）：反映对村党支部和村民委员会的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对农村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对农村集体经济组织的补助支出。

17.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费:纳入严道街道办事处预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目支出绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表