荥经县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）荥经县残疾人联合会职能简介

1、履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、用品用具供应、残疾鉴定、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。

6、承担县残疾工作委员会和县残疾人康复的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。

7、开展残疾人事业的对外交流与合作，承办县政府和市残联交办的其他工作。

8、残疾证办理。

（二）荥经县残疾人联合会2026年重点工作

一是做好“十五五”规划编制工作。紧扣“十五五”残疾人保障和发展重点任务，结合荥经实际，紧跟大方向，树立小目标，深入基层摸清底数、吃透情况，着力编制出科学合理、务实管用的“十五五”残疾人保障发展规划。

二是稳步推动涉残重点项目落地见效。加强对上沟通联系，精准对接2026年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金政策，科学谋划项目实施，优化资金使用效益，以项目落地赋能残疾人事业发展，主动服务发展大局。

三是增强残疾人事业服务保障能力。强化基层残协组织培训，提升工作队伍政策解读、需求对接、精准服务等实操能力；推行残疾人服务“政务闪送”模式，提升群众办事便利度；深化科技助残，推广“互联网+”辅具适配、远程康复指导等数字化服务，促进残疾人事业高质量发展。

四是积极打造残健融合服务综合体。推动服务综合体项目开工建设，科学谋划功能区域分布，严把工程质量关，加快完善服务设施配套，着力构建覆盖全面、功能完善、残健共融的服务平台，提升残疾人服务保障水平。

二、部门预算单位构成

荥经县残疾人联合会为参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位，下属二级单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,荥经县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年部门预算收入总数151.67万元,较2025年部门预算收入总数148.82万元,上涨1.92%。

（一）收入预算情况

荥经县残疾人联合会2026年部门预算收入总数151.67万元,其中:上年结转3.03万元,占2%;一般公共预算拨款收入148.64万元,占98%。

（二）支出预算情况

2026年支出预算151.67万元,其中:基本支出148.64万元,占98%;项目支出3.03万元,占2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

荥经县残疾人联合会2026年财政拨款收支总预算151.67万元,比2025年财政拨款收支总预算上涨2.85万元，原因为2026年存在上年结转。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入148.64万元、上年结转3.03万元。支出包括: 社会保障和就业支出133.58万元, 卫生健康支出6.24万元， 住房保障支出11.85万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荥经县残疾人联合会2026年一般公共预算当年拨款148.64万元,比2025年财政拨款收支总额减少0.18万元，原因为2026年日常公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荥经县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出148.64万元,其中:

社会保障和就业支出130.55万元,占87.83%；卫生健康支出6.24万元，占4.2%；住房保障支出11.85万元，占7.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为14.9万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为7.45万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2026年预算数为107.78万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.42万元，主要用于：按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为5.21万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1.03万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为11.85万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荥经县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出148.64万元,其中:人员支出134.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出14.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

荥经县残疾人联合会2026年“三公”经费财政拨款预算数1.25万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.25万元,公务用车购置及运行维护费1万元(其中:公务用车运行维护费1万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2026年荥经县残疾人联合会无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2026年公务接待费预算安排0.25万元,与2025年预算下降0.05万元。主要原因是按照党中央、国务院关于政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出，严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。  

2026年公务接待费计划用于我会按规定公务接待的正常开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车运行维护费预算安排1万元,较2025年预算持平。主要原因是厉行节约,加强公车管理。

单位现有公务用车1辆,其中:其中：轿车0辆，商务车0辆，越野车1辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

荥经县残疾人联合会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

荥经县残疾人联合会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，荥经县残疾人联合会的机关运行经费财政拨款预算为12.76万元，比2025年预算减少0.46万元，下降3.48%。主要原因是2026年开源节流，过好紧日子。

（二）政府采购情况

荥经县残疾人联合会2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，荥经县残疾人联合会所属各预算单位共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年荥经县残疾人联合会开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算151.67万元。其中：人员类项目11个，涉及预算134.02万元；运转类项目2个，涉及预算14.62万元；特定目标类项目1个，涉及预算3.03万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入荥经县残疾人联合会预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表