荥经县五宪镇卫生院 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）荥经县五宪镇卫生院职能简介

荥经县五宪镇卫生院为荥经县卫生健康局所属从事公益服务的公益一类事业单位，主要承担治病防病、基本医疗、预防保健、妇女儿童保健、计划生育服务等公共卫生、医疗职责。

（二）荥经县五宪镇卫生院2026年重点工作

1.强化业务能力建设，提升医疗服务质效

聚焦医疗服务核心需求，持续加强医务人员业务素养培育，全面提升医院整体医疗技术水平与基本公共卫生服务能力。扎实推进 65 岁以上老年人免费健康体检工作，确保应检尽检；深化中医特色科室建设，推广应用中医适宜技术，为辖区群众提供常见病、多发病的优质中医医疗服务。

2.健全质量管理体系，筑牢医德医风防线

严格落实医疗质量管理核心制度，持续完善制度执行监督机制，不断提升医疗服务规范化水平。加强医务人员医德医风教育，弘扬救死扶伤的职业精神，主动接受群众监督，畅通意见反馈渠道，着力提升群众就医满意度与信任感。

3.严守依法执业底线，强化安全防范能力

牢固树立依法执业意识，严格按照核定诊疗范围开展服务，杜绝超范围执业行为。定期组织医务人员开展卫生法律法规、医疗纠纷防范及医疗事故处理相关知识培训，强化安全防范意识与应急处置能力，全力防范医疗纠纷与安全事故发生，维护良好医疗秩序。

4.优化公共卫生团队，规范服务开展流程

加强基本公共卫生服务团队建设，通过系统化培训、常态化考核等方式，打造一支业务精湛、责任心强、热爱公共卫生事业的专业化队伍。严格按照国家基本公共卫生服务规范要求，标准化、规范化开展各项服务，确保服务覆盖全面、质量达标。

5.加大政策宣传力度，提升居民健康素养

构建多渠道、多形式的宣传体系，通过开展健康知识讲座、现场咨询、发放宣传资料、上门随访等多种方式，精准推送实用化、针对性强的医疗卫生健康知识。重点宣传基本公共卫生服务项目内容及相关免费政策，提高城乡居民知晓率，引导群众主动参与、自觉接受基本公共卫生服务，逐步养成健康生活方式。

6.完善业务培训机制，适配基层工作需求

建立常态化业务培训机制，鼓励医务人员通过参加专业培训班、学历提升教育、远程教育等多种途径，持续更新知识结构、提升业务技术水平。围绕基层卫生工作重点难点，精准设置培训内容，确保培训实效，全面适配新时代基层医疗卫生服务发展需求。

7.优化绩效考核机制，推动医院高质量发展

制定科学合理的绩效考核方案，将工作实绩、服务质量、群众评价等纳入考核指标，充分调动职工工作积极性与主动性。着力加强医疗能力建设，培育高素质医疗服务团队，提升疾病诊疗水平；积极拓展新增检查项目，完善诊疗服务供给，让辖区群众在家门口即可享受便捷、优质的医疗服务。以提升医疗服务能力为核心，稳步扩大服务覆盖面、提高服务效益，增加医院总体收入，实现有序发展、提质增效，为助力乡村振兴战略实施贡献医疗卫生力量。

二、部门预算单位构成

2026年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。在职职工15人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,荥经县五宪镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年部门预算收入总数234.46万元,较2025年部门预算收入总数160.13万元,上涨46.42%。

（一）收入预算情况

荥经县五宪镇卫生院2026年部门预算收入总数234.46万元,其中:上年结转50.97万元,占21.74%;一般公共预算拨款收入183.49万元,占78.26%。

（二）支出预算情况

2026年支出预算234.46万元,其中:基本支出183.49万元,占78.26%;项目支出50.97万元,占21.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

荥经县五宪镇卫生院2026年财政拨款收支总预算193.81万元,比2025年财政拨款收支总预算增加33.68万元，主要原因为卫生健康支出增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入183.49万元、上年结转10.32万元。支出包括:社会保障和就业支出29.92万元,卫生健康支出147.37万元，住房保障支出16.52万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荥经县五宪镇卫生院2026年一般公共预算当年拨款183.49万元,比2025年财政拨款收支总额增加36.60万元。主要原因为卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荥经县五宪镇卫生院2026年一般公共预算基本支出183.49万元,其中:

社会保障和就业支出29.92万元,占16.31%；卫生健康支出137.05万元，占74.69%；住房保障支出16.52万元，占9.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为19.62万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为9.81万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.49万元，主要用于其他社会保障缴费等支出。

4.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2026年预算数为1.24万元，主要用于荥经县五宪镇卫生院正常运转的基本支出及卫生健康管理事务方面的支出。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为123.27万元，主要用于反映乡镇卫生院的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为11.94万元，主要用于单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为0.60万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为16.52万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荥经县五宪镇卫生院2026年一般公共预算基本支出183.49万元,其中:人员支出178.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出5.03万元,主要包括:工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

荥经县五宪镇卫生院2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费

2026年荥经县五宪镇卫生院无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2026年公务接待费预算安排0万元,与2025年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车运行维护费预算安排0万元,与2025年预算持平。

单位现有公务用车0辆,其中：轿车0辆，商务车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

荥经县五宪镇卫生院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

荥经县五宪镇卫生院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，荥经县五宪镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2025年预算持平。主要原因是本单位为卫生健康局下属二级预算单位，无该项预算支出。

（二）政府采购情况

荥经县五宪镇卫生院2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，荥经县五宪镇卫生院共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

荥经县五宪镇卫生院开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算234.46万元。其中：人员类项目12个，涉及预算178.46万元；运转类项目1个，涉及预算5.03万元；特定目标类项目6个，涉及预算50.97万元。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出

5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他社会保障和就业支出。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映乡镇卫生院的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费:纳入荥经县五宪镇卫生院预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13. 机关运行经费:为保障行政单位(包含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目支出绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表