荥经县泗坪乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.贯彻执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育、旅游事业和财政、民政、统计、农业、林业、水利等行政工作。

3.负责本行政区域内的基层治理，负责社会主义民主法治建设和精神文明建设，负责民生保障、社会救助、脱贫攻坚成果巩固、社会治安综合治理、生态文明建设、乡村振兴、民族宗教、防灾减灾、应急管理、村镇建设、自然资源等工作。

4.负责提供区域公共服务，完善基本公共服务体系，依法依规承接县级部门下放的服务管理权限。落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、农民工服务、退役军人事务等领域相关法规政策。负责推进政府职能转变、依法治理等工作，建设服务型政府。

5.负责保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

7.监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）荥经县泗坪乡人民政府2026年重点工作

（一）产业发展方面

1.做强“森林粮库”产业。以官家山为核心，新增中药材种植面积500亩，培育种植大户10户、专业合作社1个，推行“统一供苗、统一技术、统一收购”模式。着力补齐基础设施短板，建设中药材加工车间、烘干车间，升级加工能力，开发切片、打粉等产品。举办中药材收获节，邀请企业、农户参会，推广良种药材种植和产品知名度。

2.狠抓项目建设。完成民胜村冷水鱼基地和粮经园区提升项目，将集体经济参与到“水经济”中，提高集体经济收入。开工建设断机村马家沟林区道路硬化项目和泥巴山民族村寨项目，争取落地貊貊驿站生态体验徒步廊道建设，推动断机村民族团结进步示范村项目完成主体建设。

3.做靓泥巴山文旅IP和水泥厂工旅融合。优化提升泥巴山4.3公里探秘路线服务保障，配套电力设施，打造“一日游”“两日游”精品路线。全力保障帝华蓝宝石新材料项目一期建成投产，并协助做好用工招聘。

（二）民生改善方面

1.巩固拓展脱贫攻坚成果。持续做好防返贫动态监测，确保不发生规模性返贫。新增公益性岗位，开展劳务技能培训，促进脱贫人口稳定就业。

2.办好重点民生实事。完成民胜村3组林区产业道路硬化工程。启动民主村安全饮水提升工程前期设计，通过加宽、硬化、安装路灯等方式，改善现有村组道路通行条件。

3.优化人居环境与服务。深化“巴山卫士”志愿服务，常态化开展沿线环境整治。建强新时代文明实践所（站），组织开展群众性文体活动不少于5场。

（三）提升治理效能方面

1.筑牢安全生产底线。严格落实安全生产责任制，全年开展各领域安全隐患排查不少于24次，加强应急能力建设，定期开展山洪、火灾、游客疏散等应急演练，确保全年无重大安全事故发生。

2.深化矛盾纠纷化解。完善“四小四大办好四件事”机制，成功化解矛盾纠纷调解成功率保持在98%以上。重点关注在建项目劳资纠纷，提前介入化解。

3.提升基层治理水平。推动“雪亮工程”与网格化管理深度融合，提升治理智能化水平，确保全年无重大刑事案件和群体性事件发生。

二、部门预算单位构成

荥经县泗坪乡人民政府下属二级单位4个,其中行政单位1个,为机关行政,其他事业单位3个,分别为农业综合服务中心、文化旅游服务中心、便民服务中心。荥经县泗坪乡人民政府编制39个,其中行政编制17个,事业编制19个,工勤编制2个。实有在职人数30人,其中机关行政实有在职人数13人,工勤实有在职人数2人。农业综合服务中心编制7个,实有在职人数5人。文化旅游服务中心编制5个,实有在职人数3人。便民服务中心编制7个,实有在职人数7人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,荥经县泗坪乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等支出。2026年荥经县泗坪乡收入预算总额为966.94万元(其中:当年财政拨款收入662.69万元),较2025年部门预算收入总数720.83万元上涨34.14%。

（一）收入预算情况

荥经县泗坪乡人民政府2026年部门预算收入总数966.94万元,其中:上年结转304.25万元,占31.47%;一般公共预算拨款收入662.69万元,占68.53%。

（二）支出预算情况

2026年支出预算966.94万元,其中:基本支出628.29万元,占64.98%;项目支出338.65万元,占35.02%。

四、财政拨款收支预算情况说明

荥经县泗坪乡人民政府2026年财政拨款收支总预算966.94万元,比2025年财政拨款收支总预算增加246.11万元，原因为人员变动大、项目增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入662.69万元、上年结转304.25万元。支出包括:一般公共服务支出257.17万元，文化旅游体育与传媒支出22.43万元，社会保障和就业支出83.46万元, 卫生健康支出25.71万元，农林水支出528.46万元，交通运输支出5.9万元，住房保障支出42.89万元，其他支出0.92万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荥经县泗坪乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款662.69万元,比2025年财政拨款收支总增加34.98万元。原因为人员变动大、项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荥经县泗坪乡人民政府2026年一般公共预算基本支出953.58万元,其中:

一般公共服务支出244.73万元,占26.6%；文化旅游体育与传媒支出22.43万元，占2.3%，社会保障和就业支出83.46万元,占8.6%；卫生健康支出25.71万元，占2.6%；农林水支出528.46万元，占54.65%；交通运输支出5.9万元，占0.6%；住房保障支出42.89万元，占4.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算数为11.64万元，主要用于：乡镇政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为204.46万元，主要用于：乡镇政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为11.4万元，主要用于：乡镇政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.一般公共服务（类）商贸事务(款)招商引资（项）2026年预算数为5万元，主要用于：招商引资相关费用。

5.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为12.23万元，主要用于：乡镇政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）文化和旅游（项）2026年预算数为22.43万元，主要用于：乡镇文化旅游方面正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为53.82万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）2026年预算数为26.91，主要用于：实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.52万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为10万元，主要用于：机关及事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为10.3万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为5.41万元，主要用于：机关及事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

13.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2026年预算数为152.14万元，主要用于：乡镇农业方面正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

14.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2026年预算数为96.53万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2026年预算数为5.9万元，主要用于：对农村道路交通养护及维修。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为42.89万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荥经县泗坪乡人民政府2026年一般公共预算基本支出628.29万元,其中:人员支出565.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出63.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

荥经县泗坪乡人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1万元(其中:公务用车运行维护费1万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2026年荥经县泗坪乡人民政府无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2026年公务接待费预算安排0万元,与2025年预算比无变化。  

(三)公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车运行维护费预算安排1万元,较2025年预算下降1万元。主要原因是厉行节约,加强公车管理。

单位现有公务用车1辆,其中:其中：越野车1辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

荥经县泗坪乡人民政府2026年政府性基金预算拨款安排支出0.92万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

荥经县泗坪乡人民政府2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，荥经县泗坪乡人民政府及下属单位的机关运行经费财政拨款预算为63.2万元，比2025年预算减少20.94万元，原因为厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

本单位2024年安排政府采购预算0万元，本年度未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，荥经县泗坪乡人民政府共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年荥经县泗坪乡人民政府对所有纳入预算项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映乡镇政府办公室的基本支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）：指反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映乡镇用于农业设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

11.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储蓄金。

13.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:纳入泗坪乡人民政府预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目支出绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表