荥经县严道街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）荥经县严道街道办事处职能简介

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）荥经县严道街道办事处2025年重点工作

2025年，严道街道将深入贯彻落实县委十五届十三次全会精神，按照“1234”工作思路，切实推进街道经济社会快速健康发展。一是明确“千年严道·五宜古城”这一发展定位；二是推动实现“品质城市、美好生活”两大突破；三是坚持以人为本、五好城市、生态转化三个工作原则；四是实施城市更新、产业振兴、品质民生、幸福社区四项工程；五是狠抓相互赋能、融合配套，建设“宜居、宜业、宜游、宜养、宜学”五宜城市，打响“五宜城市”品牌，形成近悦远来强磁场。

1.夯实基层基础，提升党建质效。一是筑牢信念根基。严格落实“第一议题”制度，结合党纪学习教育、“三会一课”等活动，组织党员干部读原著、学原文、悟原理，不断夯实“两个维护”的思想政治根基。二是建强队伍主力。强化年轻干部一线历练，给平台、压担子，将年轻干部放在党政办、党建办等重要科室以及项目建设、乡村振兴等重要领域进行实践锻炼。开展年轻干部思想对话、新干部入职谈话，鼓励年轻同志以更大的拼劲、干劲和韧劲砥砺前行、主动作为，快速成长为街道“生力军”。三是抓好问题整改。针对市委第二巡察组指出的党建引领基层治理存在薄弱环节、指导基层党组织建设用力不足等问题，进一步明确责任领导、责任人、整改措施和完成时限，保质保量完成整改任务。

2.推动经济发展，激活增长引擎。一是项目建设实现新突破。开拓思维、主动谋划，精准把握上级部门政策资金投向，全面加强项目储备质量和对上争取力度，力争更多项目在严道落地。二是服务保障实现更高效。全力做好县上重大项目建设选址、征地补偿、拆迁安置等要素保障工作，妥善化解历史遗留问题，保障裕博建材、鼎石砂石等企业稳定生产。三是集体经济实现再提质。持续开展集体经济“十万保底、百万提质”行动，确保每个村集体经济收入超10万元、社区超3万元，不断增强造血和反哺群众能力。

3.增进民生福祉，绘就幸福画卷。一是大力开展特色文娱活动。认真总结“严道好声音”“周文读书会”等活动经验，持续开展好严道特色活动，引导群众唱荥经歌、跳荥经舞、拍荥经景、晒荥经图、说荥经好。二是充分发挥阵地服务功能。加快城南社区阵地打造，提升城东、城中、杨柳河和古城等阵地建设亲民化力度，全面推广实施“童伴之家”“儿童早期发展公益”等项目，让群众乐意来。三是持续抓好人居环境整治。以农村环境整治提升“三我三清”活动为抓手，由包村领导担任“小区长”，组织村（社区）、严道里长等开展集中清扫和秩序维护，实现小巷和大街同样干净，农村和楼院同样整洁。

4.抓牢安全维稳，守护一方安宁。一是从严从实抓好安全生产。持续落实安全生产治本攻坚三年行动要求，深入实施安全生产“三个强化”集中攻坚行动，加快健全隐患闭环管理、安全生产奖励等制度，加大辖区安全隐患排查，提升本质安全能力，切实筑牢安全发展屏障。二是用心用情抓好信访稳定。站稳群众立场，始终将群众利益摆在首位，不断提升信访工作法治化水平，保障群众合理诉求妥善解决。同时，强化防控措施，织密织牢信访维稳工作“责任网”，全力以赴做好一名微晶等企业重点遗留问题处置化解，坚决确保辖区内形势平稳有序。三是尽职尽责抓好防汛减灾。继续严格执行市上“汛九条”措施，立足防大汛、抗大险、救大灾，切实做好风险巡查、群众转移、物资储备等各项防汛备汛工作，筑牢“安全堤”、打好主动仗，确保安全度汛。

二、部门预算单位构成

荥经县严道街道办事处下属一级预算单位1个,其中行政单位1个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位0个,其他事业单位4个。主要包括便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、重点产业和项目服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,荥经县严道街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2025年部门预算收入总数2597.79万元,较2024年部门预算收入总数2746.74万元,下降5.42%。

（一）收入预算情况

荥经县严道街道办事处2025年部门预算收入总数2597.79万元,其中:上年结转48.07万元,占1.85%;一般公共预算拨款收入2549.71万元,占98.15%。

（二）支出预算情况

2025年支出预算2597.79万元,其中:基本支出2414.71万元,占92.95%;项目支出183.07万元,占7.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

荥经县严道街道办事处2025年财政拨款收支总预算2597.79万元,比2024年财政拨款收支总预算减少148.95万元，原因为项目减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2549.71万元、上年结转48.07万元。支出包括:一般公共服务支出913.14万元，文化旅游体育与传媒支出196.45万元，社会保障和就业支出240.38万元，卫生健康支出109.87万元，农林水支出999.23万元，住房保障支出138.71万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荥经县严道街道办事处2025年一般公共预算当年拨款2549.71万元,比2024年财政拨款收支总减少97.03万元。原因为项目减少。   

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荥经县严道街道办事处2025年一般公共预算基本支出2414.71万元,其中:

一般公共服务支出765.56万元,占31.70%；文化旅游体育与传媒支出196.45万元，占8.14%；社会保障和就业支出240.38万元,占9.95%；卫生健康支出109.87万元，占4.55%；农林水支出963.74万元，占39.91%；住房保障支出138.71万元，占5.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为755.07万元：主要用于政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为147.58万元：主要用于村级公共服务经费和天府旅游名县创建工作经费。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为10.49万元：主要用于财政事务基本支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数196.45万元：主要用于街道群众文化事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为159.19万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为79.60万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.59万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为31.07万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为68.89万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为9.90万元，主要用于机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数333.07万元：主要用于街道农业事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数20.00万元：主要用于严道街道烈太村群众聚餐点建设项目补助。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数646.16万元：主要用于对村党支部和村民委员会的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为138.71万元，主要用于：街道按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荥经县严道街道办事处2025年一般公共预算基本支出2414.71万元,其中:人员支出2103.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出310.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

荥经县严道街道办事处2025年“三公”经费财政拨款预算数4.49万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费4.49万元(其中:公务用车运行维护费4.49万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2025年荥经县严道街道办事处无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2025年公务接待费预算安排0万元,与2024年预算下降0.29万元。主要原因是按照党中央、国务院关于政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出，严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。  

(三)公务用车购置及运行维护费

2025年公务用车运行维护费预算安排4.49万元,较2024年预算下降0.01万元。主要原因是厉行节约,加强公车管理。

单位现有公务用车7辆,其中：轿车1辆，商务车0辆，越野车2辆，其他车型4辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

荥经县严道街道办事处2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

荥经县严道街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，荥经县严道街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为310.97万元，比2024年预算增加91.37万元，增长41.61%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

荥经县严道街道办事处2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。.

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，荥经县严道街道办事处共有车辆7辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年严道街道开展绩效目标管理的项目54个，涉及预算2597.79万元。其中：人员类项目32个，涉及预算2103.74万元；运转类项目7个，涉及预算310.97万元；特定目标类项目15个，涉及预算183.07万元。上年结转项目1个，涉及预算48.07万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映街道政府办公室的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 

9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映乡镇用于农业设施、系统运行与资产维护等方面的支出。       

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村党支部和村民委员会的补助（项）：反映对村党支部和村民委员会的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费:纳入严道街道办事处预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费及一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表