第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷。

按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

荥经县严道街道办事处下属二级预算单位五个，荥经县严道街道办事处、荥经县严道街道办事处便民服务中心（社会治安综合治理中心、退役军人服务、农民工服务中心）、荥经县严道街道办事处农业综合服务中心、荥经县严道街道办事处文化旅游服务中心、荥经县严道街道办事处重点产业和项目服务中心，其中行政单位一个，其他事业单位四个。

纳入荥经县严道街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

(1）荥经县严道街道办事处机关；

（2）荥经县严道街道办事处便民服务中心（社会治安综合治理中心、退役军人服务、农民工服务中心）；

（3）荥经县严道街道办事处农业综合服务中心；

（4）荥经县严道街道办事处文化旅游服务中心；

（5）荥经县严道街道办事处重点产业和项目服务中心。

部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4921.99万元。与2022年度相比，收、支总计各增加905.54万元，增长22.55%。主要变动原因是人员、项目增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4921.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3270.37万元，占66.44%；政府性基金预算财政拨款收入1625.67万元，占33.02%；国有资本经营预算财政拨款收入25.95万元，占0.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4921.99万元，其中：基本支出2666.53万元，占54.17%；项目支出2255.46万元，占45.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4921.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加905.54万元，增长22.55%。主要变动原因是人员、项目增多。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3270.37万元，占本年支出合计的66.44%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加426.84万元，增长15.01%。主要变动原因是项目增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3270.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1019.07万元，占31.16%；文化旅游体育与传媒支出132.55万元，占4.05%；社会保障和就业支出379.70万元，占11.61%；卫生健康支出177.07万元，占5.42%；城乡社区支出6.93万元，占0.21%；农林水支出1423.62万元，占43.53%；住房保障支出130.66万元，占4.0%；其他支出0.77万元，占0.02%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为3270.37万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为22.21万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为876.55万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为67.37万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算为30万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算为22.93万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算为132.55万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为20.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为150.10万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为161.30万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为47.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

11.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项): 支出决算为27.42万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 支出决算为50万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

13.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项): 支出决算为14.61万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为27.40万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为40.17万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为17.46万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

17.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 支出决算为6.93万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

18.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 支出决算为396.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

19.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项): 支出决算为2.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员和村党支部的补助(项): 支出决算为766.20万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

21.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 支出决算为258.39万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为130.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

23.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算为0.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2666.53万元，其中：

人员经费2360.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费306.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.49万元，完成预算100%，较上年度减少0.1万元，下降2.18%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.49万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.49万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.1万元，下降2.18%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车7辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、应急消防车4辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.49万元。主要用于日常公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1625.67万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出25.95万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，荥经县严道街道办事处机关运行经费支出306.5万元，比2022年减少146.2万元，下降32.3%。主要原因是厉行节约。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，荥经县严道街道办事处政府采购支出总额11705.27万元，其中：政府采购货物支出97.99万元、政府采购工程支出11607.28万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府采购货物支出和政府采购工程支出。授予中小企业合同金额820.73万元，占政府采购支出总额的7.01%，其中：授予小微企业合同金额820.73万元，占政府采购支出总额的7.01%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，荥经县严道街道办事处共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于公务出行。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对国有企业退休人员社会化管理补助项目（项目名称）等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成荥经县严道街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，荥经县严道街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：在履职效能、财务管理、项目决策等方面均取得较好成效。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映乡镇人大的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映乡镇人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映乡镇政府办公室的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映乡镇党委办公室的基本支出。

15.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映乡政府用于群众文化方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

19.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

23.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

25.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映乡镇用于农业设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

29.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

30.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

32.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

34.机关运行经费:为保障行政单位(含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

荥经县严道街道办事处下属二级预算单位五个，荥经县严道街道办事处、荥经县严道街道办事处便民服务中心（社会治安综合治理中心、退役军人服务、农民工服务中心）、荥经县严道街道办事处农业综合服务中心、荥经县严道街道办事处文化旅游服务中心、荥经县严道街道办事处重点产业和项目服务中心，其中行政单位一个，其他事业单位四个。

（二）机构职能。

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷。

按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。截至2023年末，荥经县严道街道办事处实有人员总数91人，其中行政人员46 人，事业人员45人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。荥经县严道街道办事处2023年年初预算收入2718.43万元，决算报表收入4921.99万元。

（二）支出情况。荥经县严道街道办事处2023年年初预算支出2718.43万元，决算报表支出4921.99万元。

（三）结余分配和结转结余情况。荥经县严道街道办事处2023年决算报表结转结余为0元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）始终牢记县委苦口婆心的实事，坚持把人民放心中。 “严道里长”构建新格局、文化活动呈现新景象、三件大事取得新成效。

（2）始终牢记县委谆谆告诫的要事，坚持把底线守心中。 守一方平安、保一方稳定。

（3）始终牢记县委耳提面命的大事，坚持把使命记心中。

城市加快更新、园区加快建、乡村加快振兴。

2. 预算管理。

(1)预算编制质量。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

(2)单位收入统筹。我单位收入主要为一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

(3)支出执行进度。严格按照荥经县财政局和荥经县人力资源和社会保障局的规定时间内发放工资和缴纳社保。

(4)预算年终结余。我单位年终无结余。

(5)严控一般性支出进行绩效分析。严格按照每月资金申请进度进行支付。

3.财务管理。

(1)财务管理制度。严格执行财务管理制度，严格管控资金。

(2)财务岗位设置。设置出纳和会计岗位，实现岗位分离。严格实行不相容岗位分离，不断优化岗位设置，明确岗位职责，加强内部控制。

(3)资金使用规范进行绩效分析。通过一体化系统全流程监控资金支付动态，保障资金支付安全、规范、高效，未发生违规使用资金的情况。

4.资产管理。

(1)人均资产变化率。人均资产变化率2.6%，我单位人均资产变化较小，较为稳定。

(2)资产利用率。资产利用率100%，全部资产都得到利用。

(3)资产盘活率进行绩效分析。资产盘活率10%，我单位净利润为0，故资产盘活率较低。

5.采购管理。支持中小企业发展，政府采购授予中小企业合同金额820.73万元、采购执行率100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数25个，涉及预算总金额2355.57万元，1—12月预算执行总体进度为98.01%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策。

荥经县严道街道办事处项目设立申报资料齐全，程序合规，按规定进行评估论证环节；绩效目标设置科学合理、规范完整，项目任务量与资金量匹配统一；项目入库准确、完整、及时。

2.项目执行。

(1)资金执行同向。严格按照资金使用进度申请资金进行支付。

(2)项目调整。严格按照相关文件要求进行项目调整。

(3)执行结果。人员类和运转类项目资金已全部使用完毕。

3.目标实现。

(1)目标完成。帮助全县残疾人事业高质量发展，营造助残良好氛围。

(2)目标偏离。不存在目标偏离情况。

(3)实现效果。营造良好的“大干快上”工作氛围。

（三）重点领域绩效分析。

我单位2023年政府采购支出金额11705.27万元，主要用于政府采购货物支出和政府采购工程。

（四）绩效结果应用情况。

(1)内部应用情况。严格按照相关规定进行绩效评价，对2023年度的各项预算支出有一个统筹的理解，对2024年预算编制具有参考意义。

(2)信息公开情况。通过政务外网和预决算一同向社会公开。

(3)整改反馈情况。对于各项项目资金应及时使用，避免资金沉淀。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。荥经县严道街道办事处认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：95分。

（二）存在问题。资产管理有待提升，预算管理仍需加强，预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

（三）改进建议。

1、加强预算编制管理。尤其要强化预算编制的科学、合理 和准确性，把预算绩效结果与预算经费安排挂钩，进一步健全预算绩效管理制度，完善管理机制，严控一般性支出，利用信息化技术手段，全面开展预算项目绩效管理。

2、强化资产管理力度。针对资产日常配置管理的弱项，查 缺补漏，补齐短板，持续加强资产管理与预算管理、财务管理 的结合衔接，严格按照 “花钱必问效、无效必问责”的原则，加强对各部门的资产管理情况抽查，逗硬考核，实现资源优化配置。

3、细化预算执行进度。根据绩效目标和计划进度，合理安排年度各部门预算分解，细化资金使用进度要求，并落实各部门相应责任部门、责任人，制定考核措施。提高预算编制的准确性，建立和完善预算执行情况的分析、监督和信息反馈机。

4、加强绩效目标编制。积极与财政部门沟通协调，加强财务人员理论知识的培训学习，树立绩效管理理念，从项目实际出发，严格对标对表遵循绩效指标编制要求，充分考虑投入资源、质量标准、成本要求、产出内容及效果等方面，科学合理编制目标，确保目标设置的细化量化、科学合理、准确完整。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表