荥经县红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）荥经县红十字会职能简介

1、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者进行救助。协助政府，动员和组织群众开展人道主义救助工作，依法募集和筹集救灾款物用于救灾。

2、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，依法参与输血献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动。 

3、开展红十字会青少年活动，配合教育部门开展学校青少年素质教育和爱国主义、人道主义教育。

4、参加上级红十字会安排的国际人道主义救援工作。

5、宣传国际红十字会运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

6、完成荥经县人民政府委托的其它事务。

（二）荥经县红十字会2026年重点工作

一是深入开展人道救助活动。一是加大“博爱送万家”活动力度。在春节、中秋等传统节日期间，开展大规模的“博爱送万家”活动，计划救助困难群众50户以上，为他们送去生活物资和慰问金，让困难群众度过欢乐祥和的节日。二是推进助医助学项目。继续实施助医项目，为困难家庭大病患者提供医疗救助，计划救助5名以上患者；开展圆梦助学活动，资助贫困学生15名以上，确保他们不因家庭经济困难而辍学。

二是持续加强应急救护培训与应急救援能力。一是扩大培训规模。计划举办应急救护培训班6期以上，培训救护员250名以上，普及应急救护知识培训2500人次以上，提高群众的应急救护知识普及率和自救互救能力。二是强化应急救援队伍建设。加强应急救援队伍的培训和管理，定期组织开展专业技能培训和体能训练，提高队伍的综合素质。补充应急救援队伍人员，优化队伍结构，增强队伍的战斗力。

三是大力推进“三献”工作。一是加大无偿献血宣传和组织力度。开展无偿献血宣传活动20次以上，通过多种媒体平台和宣传渠道，广泛宣传无偿献血的意义和知识，提高公众的献血意识。二是推进造血干细胞捐献工作。开展造血干细胞捐献宣传活动15次以上，新增造血干细胞捐献志愿者入库20人以上，提高造血干细胞捐献志愿者的数量和质量。三是推动遗体和人体器官捐献工作。加强遗体和人体器官捐献宣传，提高公众对遗体和人体器官捐献的认知度和接受度。新增遗体和人体器官捐献登记志愿者8人以上，努力实现遗体和人体器官捐献工作新突破。

二、部门预算单位构成

荥经县红十字会为参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位，下属二级单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,荥经县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年部门预算收入总数155.99万元,较2025年部门预算收入总数147.9万元,上涨5.47%。

（一）收入预算情况

荥经县红十字会2026年部门预算收入总数155.99万元,其中:上年结转10万元,占6.41%;一般公共预算拨款收入145.99万元,占93.59%。

（二）支出预算情况

2026年支出预算155.99万元,其中:基本支出145.99万元,占93.59%;项目支出10万元,占6.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

荥经县红十字会2026年财政拨款收支总预算155.99万元,比2025年财政拨款收支总预算上涨8.09万元，原因为2026年存在上年结转。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入145.99万元、上年结转10万元。支出包括: 社会保障和就业支出127.97万元, 卫生健康支出6.42万元， 住房保障支出11.6万元，其他支出10万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荥经县红十字会2026年一般公共预算当年拨款145.99万元,比2025年财政拨款收支总额减少1.91万元，原因为2026年日常公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荥经县红十字会2026年一般公共预算基本支出145.99万元,其中:

社会保障和就业支出127.97万元,占87.66%；卫生健康支出6.42万元，占4.4%；住房保障支出11.6万元，占7.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为14.57万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为7.29万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2026年预算数为105.67万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.44万元，主要用于：按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为5.14万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1.28万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为11.6万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荥经县红十字会2026年一般公共预算基本支出145.99万元,其中:人员支出131.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出14.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

荥经县红十字会2026年“三公”经费财政拨款预算数0.18万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.18万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车运行维护费0万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2026年荥经县红十字会无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2026年公务接待费预算安排0.18万元,与2025年预算持平。主要原因是按照党中央、国务院关于政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出，严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。  

2026年公务接待费计划用于我会按规定公务接待的正常开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车运行维护费预算安排0万元,较2025年预算持平。主要原因是厉行节约,加强公车管理。

单位现有公务用车0辆,其中:其中：轿车0辆，商务车0辆，越野车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

荥经县红十字会2026年政府性基金预算支出10万元，其中：基本支出0万元，项目支出10万元，比2025年预算数增加10万元，主要原因是2025年追加项目结转至2026年。

九、国有资本经营预算支出情况说明

荥经县红十字会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，荥经县红十字会的机关运行经费财政拨款预算为12.77万元，比2025年预算减少9.6万元，下降42.91%。主要原因是2026年开源节流，过好紧日子。

（二）政府采购情况

荥经县红十字会2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，荥经县红十字会所属各预算单位共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年荥经县红十字会开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算155.99万元。其中：人员类项目12个，涉及预算131.4万元；运转类项目2个，涉及预算14.59万元；特定目标类项目1个，涉及预算10万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入荥经县红十字会预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表