2022年度四川省荥经县应急管理局决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.负责应急管理工作，组织和指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤矿行业安全生产综合监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施、组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应急建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接驻荥部队参与应急救援工作。

7.按照国家、省、市相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导辖区及社会应急救援力量建设和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央和省、市下拨及县级救灾款物并监督使用。

11.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地的原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级业务主管部门做好市属及以上在荥工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14.拟订煤炭产业发展计划并组织实施，落实煤炭行业准入条件、行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。

15.承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。

16.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

17.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨地区救援工作。

18.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

19.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

20.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21.完成县委和县政府交办的其他任务。

22.职能转变。

⑴加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

⑵统筹推进承担行政职能的事业单位改革。县防震减灾服务中心不再承担防震减灾行政职责，原县煤炭建材监督管理局不再承担煤矿管理行政职责。上述职责交由县应急管理局机关有关内设机构承担。

23.有关职责分工。

⑴在安全生产监督管理方面的职责分工。

按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，县应急管理局承担安全生产综合监督管理职责；县应急管理局和其他负有安全生产监督管理职责的县级有关部门、依法依规承担相关行业领域安全生产监督管理职责。

⑵在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急管理局与县自然资源和规划局、县水利局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县自然资源和规划局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

县应急管理局负责牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导、协调有关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源和规划局、县水利局、县林业局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林和草原火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

县自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制县内重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林火灾防治规划，并按照相应标准抓好建设；组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息；组织、指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

必要时，县自然资源和规划局、县水利局、县林业局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

⑶在救灾物资储备方面的职责分工。

县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

县发展和改革局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调拨。

二、机构设置

应急局下属二级预算单位5个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。

本年应急局无纳入2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

本年应急局无纳入2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2735.35万元。与2021年相比，收入总计减少214.65万元，下降5.68%，支出总计减少1035.98万元，下降27.47%。主要变动原因是节能环保支出减少1063.8元万元，下降88.6%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2735.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2735.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2735.35万元，其中：基本支出2154.12万元，占79%；项目支出581.23万元，占21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2735.35万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少214.65万元，下降5.68%，财政拨款支出总计减少1035.98万元，下降27.47%。主要变动原因是节能环保支出减少1063.8元万元，下降88.6%。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2735.35万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1035.98万元，下降27.47%。主要变动原因是节能环保支出减少1063.8元万元，下降88.6%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2735.35万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出93.93万元，占3%；卫生健康支出46.5万元，占2%；节能环保支出136.23万元，占5%；农林水支出50万元，占2%；住房保障支出77.94万元，占3%；灾害防治及应急管理支出2330.74万元，占85%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2735.35，完成预算199.6%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为72.98万元，完成预算102.04%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为18.67万元。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.28万元，完成预算102.04%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为23.12万元，完成预算100.78%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为11.53万元，完成预算1004.53%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为11.85万元，完成预算101.54%。

3.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）: 支出决算为136.23万元。

4.农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为77.94万元，完成预算102.12%。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为629.64万元，完成预算160.63%。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为1.65万元。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为255.69万元，完成预算148.11%。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为145.12万元。

灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）:支出决算为99.96万元。

灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）:支出决算为495.08万元，完成预算100%。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为340万元。

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为298.61万元。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,154.12万元，其中：

人员经费1,488.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费666.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为17.55万元，完成预算87.75%，较上年增加4.78万元，增长36.85%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费少于预算。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.55万元，占43%；公务接待费支出决算10万元，占57%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出7.55万元,完成预算75.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.2万元，增长41.12%。主要原因是车辆老化，维修频繁。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车3辆、越野车5辆、载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出7.55万元。主要用于下乡检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加5万元，增长100%。主要原因是各市区联合开展工作，产生接待费用。其中：

国内公务接待支出10万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待125批次，1185人次（不包括陪同人员），共计支出10万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，荥经县应急管理局机关运行经费支出666.02万元，比2021年增加79.2万元，增长13.5%（或与2021年决算数持平）。主要原因是2022年人员增加，机关运行经费支出增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，荥经县应急管理局政府采购支出总额182.93万元，其中：政府采购货物支出144.73万元、政府采购服务支出38.2万元。主要用于常备安置点物资采购和应急体系规划编制。授予中小企业合同金额182.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额182.93万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，荥经县应急管理局共有车辆11辆，其中：应急保障用车9辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于执法执勤。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对冬春临时生活困难救助等52个项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成荥经县应急管理局部门整体绩效自评报告，其中，荥经县应急管理局部门整体绩效自评得分为90分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

10.社会保障和就业(类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业(类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业(类）其他社会保障和就业支出（款）

12卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.节能环保支出(类) 可再生能源(款）可再生能源（项）：指反映用于可再生能源方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的应急事务基本支出。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：指反映地震和火山监测台站、台网等设施与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：指反映除地质、森林以外其他用于自然灾害的防治支出。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治及应急管理支出（款）其他自然灾害防治及应急管理支出（项）：反映除其他用于灾害防治及应急管理的支出。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2023年省级部门整体绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。（简要介绍）

荥经县应急管理局下属二级预算单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。主要包括荥经县防震减灾中心、荥经县煤炭安全生产服务中心、荥经县安全生产监察执法大队、荥经县应急技术服务中心、荥经县综应急救援大队。

（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）

2022年年初在职人数61人，2022年年末在职人数64人。

负责应急管理工作，组织和指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤矿行业安全生产综合监督管理工作。

（三）年度主要工作任务。

深入贯彻落实党的二十大和省委十二届二次全会、市委五届二次全会和县“三会”精神，牢记宗旨、树牢理念、明确重点、分步推进，以“大干快上”的荥经状态在安全生产、防灾减灾、应急救援等方面发力，为荥经三年建成“中国黑砂城、‘两山’示范区”提供坚实的安全保障基础。

（四）部门整体支出绩效目标。

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年荥经县应急管理局对所有纳入预算项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

财政拨款收入2735.35万元，利息收入5.35万元，其他收入0.2万元.

2. 部门总体支出情况

业务活动费6148.13万元

3. 部门总体结转结余情况

结余-3297.11万元

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

财政拨款收入2735.35万元，占比100%。

2. 部门财政拨款支出情况

财政拨款支出2735.35万元，其中基本支出2154.12万元，占78.75%，项目支出581.23万元，占21.25%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

结余0万元。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

按照《全面实施预算绩效管理的实施办法》年初合理编制预算绩效目标、按进度合理实施、规范支出控制、及时完成预算项目，不存在违规情况。

2.运转类项目绩效分析

按照《全面实施预算绩效管理的实施办法》年初合理编制预算绩效目标、按进度合理实施、规范支出控制、及时完成预算项目，不存在违规情况。

3.特定目标类项目绩效分析

按照《全面实施预算绩效管理的实施办法》年初合理编制预算绩效目标、按进度合理实施、规范支出控制、及时完成预算项目，不存在违规情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

按照《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，结合部门工作职责，制定部门绩效目标，在预算执行过程中突出部门预算绩效管理和支出控制，提高资金使用效益，制定目标完成情况良好，资金使用到位，无违规记录，取得良好社会效益。

（三）结果应用情况。

部门自评质量合格，已按规定开展绩效目标公开和自评公开工作，对评价结果中发现的问题进行梳理和整改，及时将应用结果反馈财政主管部门。

（四）自评质量。

总体来看,本部门预算执行情况较好,部门预算能够完成,但在部门预算编制时,主要是根据人员工资及运行经费等因素,一些非固定的、临时开支等并没有考虑进去,需要调整和追加预算来完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年整体支出开展绩效自评，自评结果良好。

（三）存在问题。

1.内部控制制度有待进一步完善和落实

2.人才培养机制有待完善

（四）改进建议。

1.进一步建立健全完善内部控制制度；

2.是强化绩效管理理念；

3.是完善人才培养机制。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件2

2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年全县12个乡镇，需救助人口3454人，救助金额73万元。通过救助，让受灾群众能得到基本的生活保障，使群众满意，目标于2023年1月底前完成。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

按照国家、省、市统一安排部署，组织开展2022年受灾群众冬春救助工作，保障受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

通过冬春救助工作，确保2022-2023年冬春期间有临时生活困难群众得到妥善救助。

（1）数量指标：救助了全县3454名受灾群众，合计发放73万元；

（2）质量指标：全面摸排全县各镇冬春生活有困难的群众，确保精准下拨救助资金；

（3）时效指标：中央和省级冬春救助资金于2023年2月1日前全部打卡到户；

（4）成本指标：一类对象救助标准为每人250～300元；二类对象救助标准为每人170～240元；三类对象救助标准为每人120～160元。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容根据省应急管理厅的要求，结合实际而制定的，申报目标也切实可行。

（三）项目自评步骤及方法。

县应急管理局领导高度重视，严格按照规定管好、用好资金，为项目实施提供保障。救助工作严格按照“户报、村评、公示、乡审、县定”程序开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据川财建（2022）243号文件下达中央资金72万，省级资金1万，合计73万，我单位进行项目预算申请73万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

资金预算资金为73万元，其中中央资金72万元、省级配套资金1万元。

2.资金到位。

2023年1月11日，中央自然灾害救助金72万和省级财政配套资金1万元全部到位。

3.资金使用。

中央资金72万元全部使用完毕，省级配套资金1万元剩余410元。

（三）项目财务管理情况。

我局财务制定健全，管理规范，账务处理及时，会计核算规范。专项资金严格按照国家规定的项目资金相关法律、法规要求使用，确保专项资金专款专用。

三、项目实施及管理情况

县应急管理局、县财政局加强对乡镇救助工作指导，明确了救助工作要求。同时，对乡镇救助工作进行了抽查检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

022-2023年度冬春救助工作共计救助3454人，发放救助资金72.9590万元，其中中央资金72元，省级配套资金0.959万元。

（二）项目效益情况。

（1）经济效益指标：通过资金补助，大大提高了受灾群众抵御灾害的能力，为农村可持续发展提供了坚实的基础，稳定了受灾地区生产生活秩序，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障；

（2）社会效益指标：有效保障了受灾群众基本生活，一定程度上缓解了“因灾致贫、因灾返贫”现象，采取各项措施，确保了冬春受灾困难群众救助工作落到了实处，实现了需政府救助的受灾困难群众全覆盖，确保了冬春期间受灾困难群众生活正常有序地进行；

（3）可持续影响指标：通过救灾资金补助，确保灾区群众基本生活，群众获得感、幸福感明显增强，生活幸福持续影响。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

县应急管理局严格按照相关规定管好、用好专项资金，无违规使用资金情况。

（二）存在的问题。

乡镇救助工作档案资料不完善。

建议强化部门联动配合，加强救助工作督促检查，确保救助程序合规、资料齐全。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表