2022年度四川省荥经县妇幼保健计划生育服务中心单位决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

第一部分单位概况

一、主要职责

荥经县妇幼保健计划生育服务中心是一所全民所有制公益性事业单位，非盈利性单位。主要承担全县乡村级妇幼卫生指导、培训、教学工作；承担全县国家妇幼保健卫生服务项目培训、宣传督导、具体实施、免费技术服务、免费孕前优生健康检查、优生指导、免费发放避孕药具、信息咨询服务等工作。

二、机构设置

荥经县妇幼保健计划生育服务中心是荥经县卫生健康局下属二级预算事业单位，单位内设9个科室（包括妇产科、儿童保健科、治疗室、药房、影像科、检验科、办公室、财务科、基层保健科）。

2022年度单位决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计928.54万元。与2021年相比，收、支总计各增加72.64万元，增长8.49%。主要变动原因是新增月基础绩效。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、入决算情况说明

2022年本年收入合计848.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入774.69万元，占91.35%；事业收入67.04万元，占7.90%；其他收入6.37万元，占0.75%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、出决算情况说明

2022年本年支出合计842.09万元，其中：基本支出739.72万元，占87.84%；项目支出102.37万元，占12.16%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计779.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加85.5万元，增长12.32%。主要变动原因是新增月基础绩效。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出779.48万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.5万元，增长12.32%。主要变动原因是新冠疫情防控任务重，耗材增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出779.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出67.81万元，占8.70%；卫生健康支出658.87万元，占84.53%；住房保障支出52.79万元，占6.77%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

22年一般公共预算支出决算数为779.48万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为15.52万元，完成预算100.00%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为50.71万元，完成预算100.00%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.58万元，完成预算100.00%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为524.09万元，完成预算100.00%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为29.23万元，完成预算100.00%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为57.89万元，完成预算100.00%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为15.25万元，完成预算100.00%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为24.09万元，完成预算100.00%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为8.33万元，完成预算100.00%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为52.79万元，完成预算100.00%。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出677.11万元，其中：

人员经费666.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费等。
公用经费10.89万元，主要包括：工会经费、福利费、生活补助等。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算100.00%，较上年减少0.40万元，下降53.33%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.35万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是本年未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.35万元，完成预算0.35%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.40万元，下降53.33%。主要原因是本单位奉行节约为本，降低支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出0.35万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2021年持平。主要原因是本年未安排预算。

政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、

（一）机关运行经费支出情况

2022年，荥经县妇幼保健计划生育服务中心（荥经县妇幼保健院）机关运行经费支出0万元，支出决算与2021年持平。主要原因是本年未安排预算。

（二）政府采购支出情况

2022年，荥经县妇幼保健计划生育服务中心（荥经县妇幼保健院）政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，荥经县妇幼保健计划生育服务中心（荥经县妇幼保健院）共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2022年度严格按照部门预算数支出，总体预算执行率是100%。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

本单位未开展项目绩效评价，本表无数据。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表