荥经县民建彝族乡人民政府2026年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）民建彝族乡人民政府职能简介

1.制订和组织实施经济、科技和社会发展计划，制订资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制订并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

7.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）民建彝族乡人民政府2026年重点工作

2026年是“十五五”开局之年，民建彝族乡将紧扣“农旅融合强产业、民族团结促和谐”发展方向，深度融入全县生态文旅发展大局，真抓实干、开拓创新，确保“十五五”起好步、开好局。

（一）筑牢“项目+产业”两大支撑，增强发展动能

深入贯彻落实全县2026年项目谋划工作调度会议精神，把项目建设作为重中之重。一是实施文旅基础设施提升计划，重点推进荥经县青杠桃园景区旅游基础设施建设项目，规划新建3000平方米旅游服务中心、300平方米智慧服务驿站、3公里通景道路，配套建设3000平方米生态停车场（含60个充电桩）及标识标牌体系，完善景区公共服务设施与附属工程，全面提升景区接待能力与服务品质。二是推进现代农业产业融合发展，打造1000亩“茶香百果”复合种植示范区，建设高效育苗区、农产品展销区与智慧灌溉系统，推动农业向标准化、规模化、品牌化转型，为乡村振兴注入强劲动力。

（二）聚力“科技+文旅”双向赋能，提升发展质效

以科技赋能茶产业提质增效，联合四川农业大学等高校开展优质高产高效种植技术培训，推广生态种植、绿色防控等先进技术，提升农业科技应用水平。深化“交通+文旅”融合模式，持续办好“火把节”“采茶节”“徒步游”等特色活动，创新活动形式、丰富活动内容，增强文旅品牌吸引力。依托专项债券等资金支持，推动特色农业与旅游产业深度融合，延伸产业链条、提升产品附加值，打造具有区域影响力的农旅产业品牌。

（三）构建“党建+治理”双重保障，优化发展环境

坚持把党的领导贯穿民族团结进步工作全过程，构建以党建责任制为核心、队伍建设为支撑、党群同心为基础的工作体系，筑牢民族团结进步根基。创新基层治理模式，整合“信访办+村委+德古”三方力量，建立“一站式”矛盾纠纷化解中心，健全矛盾排查、调解、回访全流程机制，发挥“双语调解员”桥梁作用，推动矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态，为全乡高质量发展营造和谐稳定的社会环境。

二、部门预算单位构成

荥经县民建彝族乡人民政府下属二级预算单位3个,其中参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位0个,其他事业单位3个。主要包括荥经县民建彝族乡便民服务中心、荥经县民建彝族乡文化旅游服务中心、荥经县民建彝族乡农业综合服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,荥经县民建彝族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年部门预算收入总数1687.09万元,较2025年部门预算收入总数1145.51万元,上涨47.28%。

（一）收入预算情况

荥经县民建彝族乡人民政府2026年部门预算收入总数1687.09万元,其中:上年结转843.21万元,占49.98%;一般公共预算拨款收入843.88万元,占50.02%。

（二）支出预算情况

2026年支出预算1687.09万元,其中:基本支出798.44万元,占47.33%;项目支出888.65万元,占52.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

荥经县民建彝族乡人民政府2026年财政拨款收支总预算1687.09万元,2025年财政拨款收支总预算1145.51万元，2026年比2025年财政拨款收支总预算增加541.68万元，原因为项目完工。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入843.88万元、上年结转843.21万元。支出包括:一般公共服务支出301.62万元,文化旅游体育与传媒支出49.37万元，社会保障和就业支出106.21万元, 卫生健康支出31.89万元，农林水支出298.93万元，住房保障支出55.86万元，交通运输支出843.20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荥经县民建彝族乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款843.88万元,2025年一般公共预算当年拨款767.9万元,2026比2025年增加75.98万元。原因为人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荥经县民建彝族乡人民政府2026年一般公共预算基本支出1687.09万元,其中:

一般公共服务支出301.62万元,占比17.88%；文化旅游体育与传媒支出49.37万元，占比2.93%；社会保障和就业支出106.21万元,占比6.30%； 卫生健康支出31.89万元，占比31.89%；农林水支出298.93万元，占比17.72%；住房保障支出55.86万元，占比3.31%,交通运输支出843.20，占比49.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算数为13.80万元，主要用于：厅机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为274.44万元，主要用于：部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为13.37万元，主要用于：部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为0.01万元，主要用于：开展日常工作的基本支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算数为49.37万元，主要用于：部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为35.11万元，主要用于：实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为70.22万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为0.88万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为14.11万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为11.14万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为6.64万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为174.75万元，主要用于：部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

13.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为124.18万元，主要用于：部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为55.86万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2026年预算数为843.20万元，主要用于：项目建设完工付款。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荥经县民建彝族乡人民政府2026年一般公共预算基本支出798.44万元,其中:人员支出632.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

商品和服务支出104.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。    

对个人和家庭的补助84.09万元，主要为生活补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

荥经县民建彝族乡人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数5.80万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费5.80万元(其中:公务用车运行维护费5.80万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2026年荥经县民建彝族乡人民政府无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2026年公务接待费预算安排0万元,与2025年预算减少0.2万元。主要原因是按照党中央、国务院关于政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出，严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。  

(三)公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车运行维护费预算安排5.8万元,较2025年减少0.2万元。主要原因是厉行节约,加强公车管理。

单位现有公务用车2辆,其中:其中：轿车0辆，商务车0辆，越野车2辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

荥经县民建彝族乡人民政府2026年政府性基金预算支出0万元，比2025年预算数减少300万元，主要原因是项目减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明

荥经县民建彝族乡人民政府2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，荥经县民建彝族乡人民政府及下属单位的机关运行经费财政拨款预算为1687.09万元，比2025年预算增加1145.51万元,上涨47.28%。主要原因是项目完工付款。

（二）政府采购情况

荥经县民建彝族乡人民政府2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，荥经县民建彝族乡人民政府所属各预算单位共有车辆2辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年荥经县民建彝族乡人民政府开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算888.65万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算888.65万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指下属事业单位的基本支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指局机关及参公管理事业单位离退休经费的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入民建彝族乡人民政府预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表