荥经县经济合作和商务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)荥经县经济合作和商务局职能简介

1.贯彻执行国家、省、市有关内外贸易、外商投资、经

济合作和投资促进的法律法规和方针政策,拟订并组织实施

全县商务发展规划、计划和相关政策措施。

2.负责推进全县投资促进、博览等有关领域的经济合

作,参与拟订全县经济合作的中长期规划和年度计划并组织

实施。

3.统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政

策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县

投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头

全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理

服务网络体系建设。

4.指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政

策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依

法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程

的情况,并协同解决有关问题。

5.参与推进我县与国(境)内外相关区域合作。承担我

县与国(境)内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。

6.承担指导和协调全县服务业发展的职责。推进流通产

业结构调整,提出服务业发展政策建议。推动商贸流通领域

信用建设,指导商业信用销售。指导流通企业改革,加快商

贸服务业、社区商业和现代物流业发展,推动流通标准化和

连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通

方式的发展。

7.研究提出促进市场体系建设的规划和支持政策,组织

编制大宗产品批发市场规划,指导城市商业网点和商业体系

建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通

网络工程,促进城乡市场一体化发展。

8.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料

流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管

理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品

价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费

品储备管理和市场调控工作。

9.推动全县博览发展促进工作、参与拟订全县会展业发

展规划和相关政策。指导以我县名义在境内举办的各种商贸

交易会、展销会等活动。承担县委、县政府交办的会展活动。

10.负责推进全县进出口贸易发展,承担组织协调反倾

销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸

易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,牵头开

展对外贸易调查、产业损害和对经营者集中行为的反垄断审

查,指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作

和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉

工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境

保护、审批服务便民化等工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)荥经县经济合作和商务局 2026 年重点工作

1.招商引资方面

(1)压紧压实工作责任,进一步凝聚招商合力

一是提升外出招商频次。锁定重点区域和目标企业,开

展高频次、多形式、精准化的“走出去”招商活动。二是发

挥行管部门专业作用。用好行管部门懂产业政策、熟悉行业

准入管理、能精准判断项目质量等优点。三是加强招商队伍

建设。定期组织招商干部开展业务培训,学习产业政策、招

商技巧、谈判方法等知识,赴先进地区考察学习招商引资经

验做法。

(2)强化工作统筹谋划,进一步丰富招商方式

一是深化产业链研究。围绕文化旅游、林下经济、冷水

鱼养殖、绿色循环产业等优势产业绘制“产业招商图谱”,

明确产业链上下游缺失环节,梳理重点目标企业。二是推进

驻点招商。在成都、重庆、长三角、珠三角等产业密集、企

业集中的地区设立驻点招商工作站,选派精干力量长期驻

点,主动对接企业、收集项目信息。三是用好中介招商。充

分利用中介机构信息量大,招商专业性强,组织网络覆盖面

广等优势,进一步丰富招商资源信息,推动招商提质增效。

(3)提升服务保障水平,进一步优化营商环境

一是加强权益保护。进一步完善投诉解决机制,促进政

务服务“一网通办”、企业诉求“一键回应”。二是做好靠

前服务。围绕“洽谈项目促签约、签约项目促开工、开工项

目促投产”的思路,强化项目跟踪对接。三是加强诚信建设。

坚决兑现对企业依法合规作出的政策承诺,始终将诚信建设

贯穿于招商引资的全过程。

2.服务业方面

2026 年力争服务业增速完成 6.5%以上,社消零增速快

速恢复,力争同比增长 6%以上;服务业企业全年入规上限

10 家;外经贸交易额同比增长 15%以上。

(1)抢抓服务业“开门红”。

通过促消费、抓培育,提升两河新城、改造严道里等消

费场景,完成相关企业年度入库。对接国有平台企业,争取

一季度月度入库企业 2 家以上。拟于 2026 年元旦节前夕投

入 50 万元资金开展荥经县“迎新年”促消费活动,联合商

家推出优惠套餐、满减活动等,设置汽车、家电、零售、餐

饮、住宿等子项活动,激发消费者购物热情。

(2)推动招商引资与产销分离。

从源头培育企业,三个服务业招商小分队,持续开展“叩

门招商”活动,争取引入服务业企业,壮大行业基础。全力

推进张大厨餐饮管理有限公司等项目建设进度,指导企业产

销分离,成立销售端批发企业,提升批发业指标增速。

(3)培育新兴消费热点。

实施“荥味集”餐饮项目,聚焦中餐、烧烤、串串等特

色餐饮美食,打造“荥味集”特色美食餐饮品牌。打造精品

民宿聚落,推出旅游等级住宿体验地,开发培育网红旅游打

卡地。

二、部门预算单位构成

荥经县经济合作和商务局是一级预算单位,其中包括参

照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位 1 个,事业

单位 1 个。主要包括荥经县投资促进服务中心和荥经县服务

业发展促进中心。单位内设机构办公室、经济合作股、商务

股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,荥经县经济合作和商务局所有收

入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨

款收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保

障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、

商业服务业等支出、住房保障支出。2026 年部门预算收入总

数 809.53 万元,较 2025 年部门预算收入总数 1017.12 万元,

下降 20.41%。

(一)收入预算情况

荥经县经济合作和商务局 2026 年部门预算收入总数

809.53 万元,其中:一般公共预算拨款收入450.93 万元,占

55.70%;上年结转 358.61 万元,占 44.30%。

(二)支出预算情况

2026 年支出预算 809.53 万元,其中:基本支出 450.93 万

元,占 55.70%;项目支出 358.61 万元,占 44.30%。

四、财政拨款收支预算情况说明

荥经县经济合作和商务局 2026 年财政拨款收支总预算

809.53 万元,比 2025 年财政拨款收支总预算 1017.12 万元,

减少 207.59 万元,原因为项目资金的减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入450.93 万元,上

年结转 358.61 万元。支出包括:一般公共服务支出 383.58

万元,社会保障和就业支出 68.14 万元,卫生健康支出 21.15

万元,资源勘探工业信息等支出 152.23 万元,商业服务业

等支出 148.80 万元,住房保障支出 35.64 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

荥经县经济合作和商务局 2026 年一般公共预算当年拨

款 450.93 万元,比 2025 年财政拨款收支总额增加 34.82 万

元。原因为本年度人员增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

荥经县经济合作和商务局 2026 年一般公共预算基本支

出 450.93 万元,其中:

一般公共服务支出 326.00 万元,社会保障和就业支出

68.14 万元,卫生健康支出 21.15 万元,住房保障支出 35.64

万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事

务(款)行政运行(项)2026 年预算数为 258.44 万元,主

要用于:局机关、参公管理事业单位及事业单位正常运转的

基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、

印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事

务(款)事业运行(项)2026 年预算数为 67.56 万元,主要

用于:部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支

出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算数为

44.49 万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基

本养老保险支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)

2026 年预算数为 22.25

万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的补充养老

保险支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)

其他社会保障和就业支出(项)2026 年预算数为 1.40 万元,

主要用于:其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)2026 年预算数为 13.20 万元,主要用于:局机关及

参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)2026 年预算数为 4.40 万元,主要用于:部门下属

事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助(项)2026 年预算数为 3.55 万元,主要用于:局机关

及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2026 年预算数为 35.64 万元,主要用于:部门按规定为职工

缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荥经县经济合作和商务局 2026 年一般公共预算基本支

出 450.93 万元,其中:人员支出 402.99 万元,主要包括:基本

工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、失业保险、工伤保险、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费支出 47.94 万元,主要包括:办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其

他交通费用、其他商品和服务支出、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

荥经县经济合作和商务局 2026 年“三公”经费财政拨

款预算数 2.00 万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接

待费 2.00 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元。

(一)因公出国(境)经费

2026 年荥经县经济合作和商务局无因公出国(境)预算

安排。

(二)公务接待费

2026 年公务接待费预算安排 2.00 万元,较 2025 年下降

5.00 万元。主要原因是按照党中央、国务院关于政府过“紧

日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步减少公务接

待费支出,严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。

2026 年公务接待费计划用于局机关及下属单位按规定

公务接待的正常开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

2026 年公务用车运行维护费预算安排 0 万元,与 2025 年

持平。主要原因是厉行节约,加强公车管理。

单位现有公务用车 0 辆,其中:其中:轿车 0 辆,商务车

0 辆,越野车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

荥经县经济合作和商务局 2026 年政府性基金预算支出

152.23 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 152.23 万

元,比 2025 年预算数减少 85.35 万元,主要原因是家电、

汽车等以旧换新补贴项目资金的变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明

荥经县经济合作和商务局 2026 年没有使用国有资本经

营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026 年,荥经县经济合作和商务局及下属单位的机关运

行经费财政拨款预算为 47.94 万元,比 2025 年预算减少

13.17 万元,下降 21.55%。主要原因是厉行节约。

(二)政府采购情况

荥经县经济合作和商务局 2026 年暂无政府采购项目,

暂未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2025 年底,荥经县经济合作和商务局共有车辆 0

辆,其中,省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、

执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台

(套)。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以

上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2026 年荥经县经济

合作和商务局对所有纳入预算项目按要求编制了绩效目标,

从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综

合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到

的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对

象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资

金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局

机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常

工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指下

属事业单位的基本支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行

政单位离退休(项):指局机关及参公管理事业单位离退休经

费的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于

行政事业单位离退休方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基

本医疗保险支出。

129.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公

务员医疗补助支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职

工缴存的长期住房储金。

12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是

指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务

出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按

规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照《中华人

民共和国公务员法》管理的事业单位)运行用于购买货物和

13服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表 1.部门收支总表

表 1-1.部门预算收入总表

表 1-2.部门预算支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科

目)

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金预算支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门预算项目支出绩效目标表

表 7.部门整体支出绩效目标表