目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。
4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、用品用具供应、残疾鉴定、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。
6、承担县残疾工作委员会和县残疾人康复的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、
7、开展残疾人事业的对外交流与合作，承办县政府和市残联交办的其它工作。
8、残疾证办理。
二、机构设置
荥经县残疾人联合会为参照公务员管理事业单位，下属二级单位0个。单位内设2个科室，现有在职人员6人，退休1人。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计288.03万元。与
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计288.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入259.54万元，占90.11%；政府性基金预算财政拨款收入28.49万元，占9.89%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计288.03万元，其中：基本支出134.48万元，占46.69%；项目支出153.55万元，占53.31%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计288.03万元。与
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出259.54万元，占本年支出合计的90.11%。与
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出259.54万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出247.56万元，占95.38%；卫生健康支出4.28万元，占1.65%；住房保障支出7.70万元，占2.97%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为259.54万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 支出决算为112.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为110.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出134.48万元，其中：
人员经费122.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费12.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.48万元，完成预算100%，较减少3.22万元，下降68.51%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.98万元，占66.22%；公务接待费支出决算0.5万元，占33.78%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.公务用车购置及运行维护费支出0.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比
截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出0.98万元。主要用于残疾人服务、出差调研等所需等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比
国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：市残联检查、
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出28.49万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，荥经县残疾人联合会机关运行经费支出12.06万元，比
（二）政府采购支出情况
2022年，荥经县残疾人联合会政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，荥经县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于残联流动服务。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）、中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成荥经县残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，荥经县残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：对2022年一般公共预算支出项目开展了整体绩效管理，部门绩效目标制订较科学，预算编制较准确，支出控制合理、规范，预算相关指标动态调整及时，执行进度满足了工作需求。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关单位在职人员养老保险的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
第四部分 附件
附件
2023年省级部门整体绩效评价报告范本
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。荥经县残疾人联合会为参照公务员管理事业单位，无下属二级单位。
（二）机构职能和人员概况。1、履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立；3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业；4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、用品用具供应、残疾鉴定、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；5、做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训；6、承担县残疾工作委员会和县残疾人康复的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、
（三）年度主要工作任务。1.保障基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、公务用车运行维护费、机关保险、机关住房公积金等机关正常运行；2.开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、用品用具供应、残疾鉴定、宣传残疾人事业等工作。
（四）部门整体支出绩效目标。全面完成下达的残疾人事业发展目标任务。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况。2022年本年收入合计288.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入259.54万元，占90.11%；政府性基金预算财政拨款收入28.49万元，占9.89%。
2.部门总体支出情况。2022年本年支出合计288.03万元，其中：基本支出134.48万元，占46.69%；项目支出153.55万元，占53.31%。
3.部门总体结转结余情况。无
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况。2022年本年收入合计288.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入259.54万元，占90.11%；政府性基金预算财政拨款收入28.49万元，占9.89%。
2.部门财政拨款支出情况。2022年本年支出合计288.03万元，其中：基本支出134.48万元，占46.69%；项目支出153.55万元，占53.31%。
3.部门财政拨款结转结余情况。无
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，工资性支出等预算执行进度均达到100%，无违规记录情况。
2.运转类项目绩效分析
严格执行相关政策，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，日常公用经费等预算执行进度均达到99%以上，无违规记录情况。
3.特定目标类项目绩效分析
严格按照年度目标，保质保量开展残疾人工作，完成残疾人项目任务，当年实施涉残项目预算执行进度均达到90%以上，部分跨年实施项目严格把控时限，加快预算执行进度，完成较好，无违规记录情况。
（二）部门整体履职绩效分析。
我会
（三）结果应用情况。
我会按照相关文件要求，已于规定的时限在一定范围内进行了绩效评价的公开，切实履行党组主体责任，完善党组决策议事规则、财务管理办法、绩效考核办法、项目计划管理实施办法等制度。
（四）自评质量。
本部门严格按照要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看残联在市残联和县委、县政府的坚强领导下坚持为全县残疾人办实事，办好事，稳中求进，改革创新，积极作为，各方面工作稳步推进。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《荥经县财政局关于开展
（二）存在问题。绩效评价的合理性有待进一步提高，预算执行进度较慢。
（三）改进建议。一是进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；
二是加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效；
三是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办：荥经县人民政府办公室 承办：荥经县人民政府办公室 维护：荥经县人民政府办公室信息室 电话：0835-7622252
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