荥经县荥河镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）荥河镇人民政府职能简介

1、贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、贯彻执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生健康、医疗保障、体育、旅游事业和财政、民政、统计等行政工作。

3、负责本行政区域内的基层治理，负责社会主义民主法治建设和精神文明建设，负责民生保障、社会救助、脱贫致富、社会治安综合治理、生态文明建设、乡村振兴、民族宗教、防灾减灾、应急管理、村镇建设、自然资源等工作。

4、负责提供区域公共服务，完善基本公共服务体系，依法依规承接县级部门下放的服务管理权限。

5、负责保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

6、负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

7、监督执法管理。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

党委的工作职责：

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2、讨论和决定辖区内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大事项。

3、领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4、加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

6、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）荥经县荥河镇人民政府2026年重点工作

坚决贯彻落实县委、县政府安排部署,全面贯彻新发展理念,更好发挥基层政府作用，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，重点抓好以下工作：

1.构建现代化红旅产业体系，打造区域知名旅游目的地。充分发挥红色文化资源与生态资源优势，推动红旅融合高质量发展。深入挖掘何君尊楗阁刻石、中华古道文化和荥河峡谷文化内涵，打造具有全国影响力的文化IP。完善岗家山红色教育基地功能配套，开发沉浸式、体验式红色旅游产品，延长游客停留时间，提升旅游综合效益。推动红色旅游与生态农业、休闲康养、文化创意等产业深度融合，培育“红旅+”新业态，构建“红旅引领、多业融合”的产业发展新格局。

2.推进生态价值转化，建设美丽宜居荥河。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持生态优先、绿色发展。积极配合全县“十五五”生态环境保护规划编制与实施，精准谋划一批标志性、带动性强的生态环境保护项目。加强森林资源保护与培育，提升森林“四库”（水库、粮库、钱库、碳库）功能。强化环境污染防治，持续改善空气、水、土壤环境质量。探索生态产品价值实现机制，推动冷水鱼、中药材、茶叶等生态产业提质增效，将生态优势转化为经济优势。

3.全面实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展。坚持农业农村优先发展，推动乡村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴。强化产业发展支撑，扩大黄金茶、中药材、冷水鱼等特色产业规模，完善产业链条，提升产品附加值。持续壮大村集体经济，创新“村集体+企业+农户”利益联结机制，实现强村富民。实施美丽乡村建设行动，改善农村人居环境，保护传统村落和乡村风貌。创新乡村治理体系，推广“乡村邻长制”等有效治理模式，提升乡村治理效能。

4.提升基础设施水平，增强发展支撑能力。围绕农旅融合发展需要，进一步完善城乡基础设施体系。优化区域路网结构，推动旅游公路提质升级，建成“外通内畅、便捷高效”的交通网络。加强水利基础设施建设，提升水资源保障与防洪减灾能力。推进新型基础设施建设，实现5G网络镇域全覆盖，提升数字化、智能化水平。完善旅游服务设施，建设生态停车场、旅游厕所、游客服务中心等配套设施，增强旅游接待能力。

5.改善民生福祉，推进共同富裕。始终坚持以人民为中心的发展思想，持续加大民生投入。强化就业优先政策，依托荥经县“产业扩岗+技能提升”双轮驱动策略，促进更加充分更高质量就业。完善社会保障体系，扩大基本养老、基本医疗保险覆盖面，加强对困难群体的关爱服务。推进教育、医疗、文化等公共服务优质均衡发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要。深化平安荥河建设，完善社会治安防控体系，增强人民群众安全感。

二、部门预算单位构成

荥经县荥河镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，为机关行政，其他事业单位3个，分别为荥经县荥河镇便民服务中心、荥经县荥河镇农业综合服务中心、荥经县荥河镇文化旅游服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,荥经县荥河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年部门预算收入总数1329.40万元,较2025年部门预算收入总数1551.62万元,下降14.32%。

（一）收入预算情况

荥经县荥河镇人民政府2026年部门预算收入总数1329.40万元,其中:上年结转167.36万元,占12.59%;一般公共预算拨款收入1162.05万元,占87.41%。

（二）支出预算情况

2026年支出预算1329.4万元,其中:基本支出1088.88万元,占81.90%;项目支出240.60万元,占18.10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

荥经县荥河镇人民政府2026年财政拨款收支总预算1329.40万元,比2025年财政拨款收支总预算减少222.22万元，主要原因为单位人员减少，且厉行节约。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1162.05万元、上年结转167.36万元。支出包括:一般公共服务支出366.87万元,社会保障和就业支出132.59万元, 卫生健康支出41.31万元， 住房保障支出69.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荥经县荥河镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款1162.05万元,比2025年财政拨款收支总减少389.57万元。主要原因为单位人员减少，且厉行节约。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荥经县荥河镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1088.81万元,其中:

一般公共服务支出366.87万元,占31.57%；社会保障和就业支出132.59万元,占11.41%；卫生健康支出41.31万元，占3.55%；住房保障支出69.32万元，占5.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）人大事务政府办公厅党委办公厅（款）行政运行（项）2026年预算数为340.63万元，主要用于：行政事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为29.53万元，主要用于：行政事业单位正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为276.24万元，主要用于：事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为43.52万元，主要用于：实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

5社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为87.06万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.01万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为16.62万元，主要用于：行政单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为15.16万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为9.53万元，主要用于：行政事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

10．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为272.42万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。

11．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2026年预算数为0.69万元，主要用于：其他农林水支出。

12．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为69.32万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

13．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算数为21.3万元，主要用于：文化和旅游支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荥经县荥河镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1088.88万元,其中:人员支出980.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出108.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

荥经县荥河镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数6.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费6.7万元(其中:公务用车运行维护费6.7万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2026年荥经县荥河镇人民政府无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2026年公务接待费预算安排0万元,与2025年预算持平。主要原因是按照党中央、国务院关于政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出，严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。  

(三)公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车运行维护费预算安排6.7万元,较2025年预算下降1.3万元。主要原因是厉行节约,加强公车管理。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，商务车0辆，越野车3辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

荥河镇人民政府2026年政府性基金预算支出50万元，其中：基本支出0万元，项目支出50万元，比2025年预算数增加50万元，主要原因是较去年年初增加了政府性基金项目。

九、国有资本经营预算支出情况说明

荥经县荥河镇人民政府2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，荥经县荥河镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为108.25万元，比2025年预算减少21.82万元，增下降16.77%。主要原因是较去年年初人员减少，且厉行节约。

（二）政府采购情况

荥经县荥河镇人民政府2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，荥经县荥河镇人民政府所属各预算单位共有车辆4辆，其中，定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备购置。

（四）绩效目标设置情况

2026年荥经县荥河镇人民政府开展绩效目标管理的项目39个，涉及预算1329.40万元。其中：人员类项目24个，涉及预算980.55万元；运转类项目5个，涉及预算108.25万元；特定目标类项目10个，涉及预算240.6万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指下属事业单位的基本支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指局机关及参公管理事业单位离退休经费的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入财政局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。