荥经县新添镇人民政府 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）荥经县新添镇人民政府职能简介

荥经县新添镇人民政府的基本职能是落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

（二）荥经县新添镇人民政府2026年重点工作

新添镇将始终保持奋发有为的精神状态，聚焦城乡融合发展与乡村全面振兴，着力构建现代化产业体系，在荥经高质量发展中展现更大担当、作出更多贡献。

1、做强特色产业

一是构建全域旅游格局。建成茶马古道文化体验带，打造“采茶-制茶-品茶”全链条体验项目。举办藏茶文化节、长街宴等品牌活动，力争吸引游客超5万人次；二是强化品牌建设，依托三星级川藏经济藏茶产业园区优势，组织相关企业参加农博会、电商节等展销活动，扩大“仁真杜吉”等品牌影响力；三是延伸产业链条，依托庙岗村发展“农业+旅游”“农业+电商”等新业态，联合各村共同发展，建设村级特色产业群，带动农民增收和村集体经济壮大。

2、推动乡村振兴

一是强化基础设施建设，改造农村道路，优化污水处理、改造老旧电网；二是深化环境综合整治，开展“清洁家园”专项行动，建立垃圾清运长效机制，清理河道沟渠10公里，整治乱搭乱建；三是推动生态宜居建设，持续巩固绿化、美化、亮化成果，优化农村人居环境整治“三定”工作、“三色”管理、“三对”考核机制，乡村颜值不断提升，切实改善村容村貌。

3、强化民生保障

将紧扣民生保障关键环节，以务实举措推动民生事业提质增效。一是落实低保、困残、助学等帮扶救助，持续提升困难群众、一老一小幸福感。二是推行“定人、定责、定点”三定工作法，常态化开展安全生产问题隐患自查自改自报，实现抓源头控风险，不发生较大及以上安全生产事故。三是以“智慧乡村”建设为抓手，升级便民服务大厅功能，实现社保、医保等高频事项“一窗通办”，让群众办事少跑腿、更暖心。通过精准发力、系统推进，切实筑牢民生保障网，为乡村振兴注入持久动力。

二、部门预算单位构成

荥经县新添镇人民政府下属一级预算单位1个,其中行政单位1个,下属事业单位3个。主要包括荥经县新添镇人民政府、便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,荥经县新添镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年部门预算收入总数2486万元,较2025年部门预算收入总数1310.51万元,上涨87.7%。

（一）收入预算情况

荥经县新添镇人民政府2026年部门预算收入总数2486万元,其中:上年结转1155.6万元,占46.48%;一般公共预算拨款收入1330.41万元,占53.52%。

（二）支出预算情况

2026年支出预算1494.27万元,其中:基本支出1175.65万元,占78.68%;项目支出318.63万元,占21.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

荥经县新添镇人民政府2026年财政拨款收支总预算2486万元,比2025年财政拨款收支总预算增加1175.49万元，原因为有上年结转1155.6万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1330.41万元、上年结转1155.6万元。支出包括:一般公共服务支出422.18万元,文化旅游体育与传媒支出63.11万元，社会保障和就业支出144.23万元, 卫生健康支出44.88万元，农林水支出581.13万元，住房保障支出74.87万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荥经县新添镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款1330.41万元,比2025年财政拨款收支总增加19.9万元。原因为人员增加。   

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荥经县新添镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1330.41万元,其中:

一般公共服务支出422.18万元,占28.25%；文化旅游体育与传媒支出63.11万元，占4.22%；社会保障和就业支出144.6万元, 占9.68%；卫生健康支出44.88万元，占3%；农林水支出697.98万元，占46.71%；住房保障支出74.87万元，占5.01%；交通运输支出46.65万元，占3.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务(款)行政运行(项)2026年预算数为15.72万元，主要用于：我镇人大正常运行，开展日常工作的基本支出。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为74.87万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为94.01万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.22万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为19.54万元，主要用于：镇机关参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为15.06万元，主要用于：镇下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为10.28万元，主要用于：镇机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2026年预算数为232.53万元，主要用于：反映乡镇农业综合服务中心的基本支出。

9.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村党支部和村民委员会的补助(项)2026年预算数为268.6元，主要用于：对村党组织和村民委员会的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

10.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)2026年预算数为80万元，主要用于：上坝村民宿运行相关资金。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为47万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

14.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026年预算数为347.8万元，主要用于：反映乡镇政府办公室正常运行，开展日常工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

15.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026年预算数为58.66万元，主要用于：反映乡镇党委办公室正常运行，开展日常工作的基本支出。

16.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2026年预算数为63.11万元，主要用于：反映乡镇下属事业单位文化服务中心正常运行，开展日常工作的基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荥经县新添镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1175.65万元,其中:人员支出1059.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出115.71万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

荥经县新添镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数4.17万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费4.17万元(其中:公务用车运行维护费4.17万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2026年荥经县新添镇人民政府无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2026年公务接待费预算安排0万元,与2025年预算持平。主要原因是按照党中央、国务院关于政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出，严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。  

2026年公务接待费计划用于我镇机关及下属单位按规定公务接待的正常开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车运行维护费预算安排4.17万元,较2025年预算减少0.63万元。主要原因是厉行节约,加强公车管理。

单位现有公务用车3辆,其中：应急保障用车1辆，其他用车2辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

荥经县新添镇人民政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

荥经县新添镇人民政府2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，荥经县新添镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为115.71万元，比2025年预算减少40.55万元，下降25.95%。主要原因是人均办公费减少。

（二）政府采购情况

荥经县新添镇人民政府2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

荥经县新添镇人民政府2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年荥经县新添镇人民政府开展绩效目标管理的项目32个，涉及预算1330.41万元。其中：人员类项目24个，涉及预算1059.94万元；运转类项目5个，涉及预算115.71万元；特定目标类项目3个，涉及预算154.76万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映乡镇政府办公室的基本支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指镇政府离退休经费的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指镇政府实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指镇政府用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指下属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指镇政府及下属事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：指乡镇农业综合服务中心的基本支出。

11.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村党支部和村民委员会的补助(项)：指对村党支部和村民委员会的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:纳入荥经县新添镇人民政府预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目支出绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表