荥经县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）荥经县疾病预防控制中心职能简介

1.主要承担全县传染病预防与控制（执行传染病控制规划和方案，完成传染病预防控制工作任务，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查处置及效果评估）、免疫规划、突发事件卫生应急、地方性疾病、慢性非传染性疾病的防控、公共卫生健康危害因素控制、饮用水监测、食品安全风险监测、病媒生物防制、健康教育与健康促进、基本公共卫生服务以及重大传染病防控等7大项、26个类别、79个内容、210个项目工作。

（二）荥经县疾病预防控制中心2026年重点工作

统筹推进各项业务，落实落细工作措施。持续做好传染病多点监测预警，强化传染病“四早”措施；以艾滋病、结核病、血吸虫病等为重点，落实重大传染病防控策略；加强免疫规划精细化管理，强化疫苗供应保障；加强慢性病综合防控，推进疾病早期筛查和早诊早治；积极开展食品卫生、环境卫生、职业卫生和学校卫生等相关健康危害因素监测；加强公共卫生及医疗卫生监督执法、医疗机构传染病防控巡查监督等工作。

二、部门预算单位构成

荥经县疾病预防控制中心单位内设11个科室，现有在职人员53人，退休23人，其他人员5人。上级主管部门是荥经县卫生健康局，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，荥经县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年部门预算收入总数1,188.14万元，较2025年部门预算收入总数963.75万元，上升23.28%。

（一）收入预算情况

荥经县疾病预防控制中心2026年部门预算收入总数1,188.14万元，其中：上年结转226万元，占19.02%；一般公共预算拨款收入962.14万元，占80.98%。

（二）支出预算情况

2026年支出预算1,188.14万元，其中：基本支出962.14万元，占80.98%；项目支出226万元，占19.02%。

四、财政拨款收支预算情况说明

荥经县疾病预防控制中心2026年财政拨款收支总预算1,188.14万元，比2025年财政拨款收支总预算增加224.39万元，主要原因为人员社保基数调整，人员经费增加，新增县级疾控机构实验室检验检测能力提升项目，项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入962.14万元，上年结转226万元。支出包括：社会保障和就业支出141.62万元，卫生健康支出972.98万元，住房保障支出73.54万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荥经县疾病预防控制中心2026年一般公共预算当年拨款962.14万元，比2025年财政拨款收支总额增加106.78万元。主要原因为人员社保基数调整，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荥经县疾病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出962.14万元，其中：

社会保障和就业支出141.62万元，占14.72%；卫生健康支出746.98万元，占77.64%；住房保障支出73.54万元，占7.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为92.12万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为46.06万元，主要用于：单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为3.44万元，主要用于：其他社会保障缴费等支出。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2026年预算数为701.41万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为2.36万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为33.00万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为10.11万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.10万元，主要用于：除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为73.54万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荥经县疾病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出962.14万元，其中：人员支出866.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费支出95.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

荥经县疾病预防控制中心2026年“三公”经费财政拨款预算数6.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.25万元，公务用车购置及运行维护费5.70万元（其中：公务用车运行维护费5.70万元、未安排公务用车购置费）。

（一）因公出国（境）经费

2026年荥经县疾病预防控制中心无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

2026年公务接待费预算安排1.25万元，与2025年预算相比增加1.63%。主要原因是业务需要增加公务接待次数和公务接待预算。

2026年公务接待费计划用于荥经县疾病预防控制中心按规定公务接待的正常开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车运行维护费预算安排5.70万元，较2025年预算下降11.08%。主要原因是厉行节约，加强公车管理。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车0辆，商务车0辆，越野车3辆，专业技术用车1辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

荥经县疾病预防控制中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

荥经县疾病预防控制中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，荥经县疾病预防控制中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元。主要原因是疾控中心属于全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况

荥经县疾病预防控制中心2026年安排政府采购预算5.70万元，主要用于采购车辆保险、加油、维修费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，荥经县疾病预防控制中心共有车辆4辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年荥经县疾病预防控制中心开展绩效目标管理的项目35个，涉及预算1188.14万元。其中：人员类项目22个，涉及预算866.54万元；运转类项目4个，涉及预算95.6万元；特定目标类项目9个，涉及预算226万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.卫生健康（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于疾病预防控制事务方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：纳入荥经县疾病预防控制中心预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费和一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目支出绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表