2022年度荥经县卫生和计划生育监督执法大队单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责宣传贯彻执行党和国家卫生和计划生育监督执法的工作方针，政策和法律、法规；

2.负责执行县城内卫生和计划生育监督执法的决定、决议；

3.负责组织实施卫生和计划生育监督执法专项整治、日常监督检查等执法活动；

4.负责监督检查公共场所卫生条件及其从业人员的健康管理，查处违法行为；

5.负责监督检查学校卫生安全，查处违法行为；

6.负责监督检查消毒产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动，查处违法行为；

7.负责监督检查生活饮用水、涉及饮用水产品的卫生，查处违法行为；

8.负责监督检查医疗机构、采供血机构及从业人员的职业活动，查处违法行为；

9.负责监督检查医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作，查处违法行为；

10.负责建设项目执行职业病危害评价制度情况卫生监督检查；

11.负责监督检查医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告及疫情控制措施、消毒隔离制度执行、精麻药品管理使用、医疗废物处置和菌（毒）种管理等工作，查处违法行为；

12.负责监督检查母婴保健机构、计划生育技术服务机构从业人员的行为规范，依法打击“两非”行为；

13.负责工矿商贸相关企业职业卫生职业危害因素相关监督检查，查处违法行为；

14.负责对监督协管员业务培训；

15.负责行政区域内卫生和计生监督执法信息的收集、核实和上报；

16.负责受理卫生和计划生育违法行为的投诉、举报，涉嫌犯罪的依法按程序移送司法机关；

17.承办县卫生健康局交办的其他事项。

二、机构设置

荥经县卫生和计划生育监督执法大队为荥经县卫生健康局下属二级全额拨款参公单位，本单位为非盈利性机构。内设监督一科、监督二科、稽查科、办公室、财务科5个科室，年末单位实有6人，退休人员5人，其他人员1人。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计120.36万元。与2021年相比，收、支总计各增加25.82万元，增长27.31%。主要变动原因是人员工资薪金调增，人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计120.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入120.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计120.36万元，其中：基本支出87.83万元，占73%；项目支出32.53万元，占27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计120.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加13.12万元，增长12.23%。主要变动原因是人员工资薪金调增，人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出120.36万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.14万元，增长12.26%。主要变动原因是人员工资薪金调增，人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出120.36万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）支出16.61万元，占13.8%；卫生健康支出（类）支出97.62万元，占81.11%；住房保障支出（类）支出6.13万元，占5.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为120.36万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为5.23万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.78万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.42万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.18万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为74.08万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.75万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.29万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为9.5万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出87.83万元，其中：

人员经费77.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费10.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.16万元，完成预算100%；较上年减少0.01万元，下降0.85%。决算数与预算数持平的主要原因是加强了对车辆的管理,提高车辆运行效率,降低运行成本;坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费,压缩一般性接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占86.21%；公务接待费支出决算0.16万元，占13.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.01万元，下降0.99%。主要原因是加强了对车辆的管理,提高车辆运行效率,降低运行成本。其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。公务用车运行维护费支出1万元。主要用于医疗机构卫生、公共场所卫生、学校卫生等日常监督管理、外出学习、打击非法行医、查处违法行为等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021持平。主要原因是坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费,压缩一般性接待费。

其中：

国内公务接待支出0.16万元。主要用于执行公务、新型冠状病毒感染疫情防控检查、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，30人次，共计支出0.16万元，具体内容包括用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费0.16万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，荥经县卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出10.62万元，比2021年增加8.88万元，增长510.34%。主要原因是单位增加了借调人员，办公费、福利费、工会经费等支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，荥经县卫生和计划生育监督执法大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，荥经县卫生和计划生育监督执法大队共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关及直属单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金。

7.卫生健康支出

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

（4）卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（5）卫生健康支出(类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他卫生健康方面支出。

8.住房保障支出

住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

荥经县卫生和计划生育监督执法大队

2022年单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

荥经县卫生和计划生育监督执法大队为荥经县卫生健康局下属二级全额拨款参公单位，本单位为非盈利性机构。内设监督一科、监督二科、稽查科、办公室、财务科5个科室，年末单位实有6人，退休人员5人，其他人员1人。

（二）机构职能

1.负责宣传贯彻执行党和国家卫生和计划生育监督执法的工作方针，政策和法律、法规；

2.负责执行县城内卫生和计划生育监督执法的决定、决议；

3.负责组织实施卫生和计划生育监督执法专项整治、日常监督检查等执法活动；

4.负责监督检查公共场所卫生条件及其从业人员的健康管理，查处违法行为；

5.负责监督检查学校卫生安全，查处违法行为；

6.负责监督检查消毒产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动，查处违法行为；

7.负责监督检查生活饮用水、涉及饮用水产品的卫生，查处违法行为；

8.负责监督检查医疗机构、采供血机构及从业人员的职业活动，查处违法行为；

9.负责监督检查医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作，查处违法行为；

10.负责建设项目执行职业病危害评价制度情况卫生监督检查；

11.负责监督检查医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告及疫情控制措施、消毒隔离制度执行、精麻药品管理使用、医疗废物处置和菌（毒）种管理等工作，查处违法行为；

12.负责监督检查母婴保健机构、计划生育技术服务机构从业人员的行为规范，依法打击“两非”行为；

13.负责工矿商贸相关企业职业卫生职业危害因素相关监督检查，查处违法行为；

14.负责对监督协管员业务培训；

15.负责行政区域内卫生和计生监督执法信息的收集、核实和上报；

16.负责受理卫生和计划生育违法行为的投诉、举报，涉嫌犯罪的依法按程序移送司法机关；

17.承办县卫生健康局交办的其他事项。

（三）人员概况

年末单位实有6人，退休人员5人，其他人员1人。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2022年本年收入合计120.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入120.36万元，占100%。

（二）财政资金支出情况

2022年本年支出合计120.36万元，其中：基本支出87.83万元，占73%；项目支出32.53万元，占27%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

严格按照《中华人民共和国预算法》、绩效目标评价工作及预算编制通知和有关要求，结合本单位全年工作计划及上一年实际工作情况，准确编制本年度单位预算，单位整体绩效目标能完整、合理反映本单位年度职责履行情况。本着厉行节约的要求，严格控制单位支出，按照求调整预算，推进执行进度，较好地完成了本年度单位预算，全年无违规记录。

（二）结果应用情况。

总体来看，本单位预算执行情况较好，部门预算能够全部完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

财政绩效评价工作组严格遵循“实事求是、尊重客观、力求准确”的原则，2022年度部门整体支出绩效目标评价各项指标进行评定，做到评价结果充分反映成效，如实反映问题。

（二）存在问题。

一是中央、省级财力专项预算资金文件、方案未同步下达，导致分配时限有所推延；二是创新力度不够。

（三）改进建议。

一是加强沟通，积极汇报，逐渐完善资金分配流程，按时分配下达。二是提高认识，加强学习交流，提升单位整体创新能力。

荥经县卫生和计划生育监督执法大队

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（基本公共卫生服务项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目概况。一是开展24个乡镇卫生监督协管督导、考核和协管员培训；二是全面完成我县2022年国家下达的随机监督抽检任务；三是开展职业病防治监督，消除职业卫生“零办案”。 推进综合监管制度落实，完成各项专项整治行动，切实保障群众健康权益和生命安全。

2.项目实施及管理情况。制定《荥经县卫生和计划生育监督执法大队基本公共卫生服务实施方》，严格按照实施方案开展双随机监督抽检任务、职业病防治监督和卫生监督协管督导考核，加强组织领导，创新工作方式，严格督导考核，规范资金管理，使项工作取得较好成效。

3.项目资金情况。项目总投入（其中中央财政投入、地方财政投入），资金使用情况（细分成不同使用方向和具体用途，资金使用方向单一的除外），资金管理情况等。

项目核算严格按照专项资金使用管理办法、项目实施方案及资金使用计划进行核算。加强项目资金专款专用管理，设立专账核算，各单位财务机构和局会计核算中心加强项目资金日常使用监督。

（二）项目绩效目标。

1.产出分析。

一是每季度开展乡镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）卫生监督协管督导，进行协管半年和年终考核，对协管员进行业务培训；二是完成国家、省卫健委下达的双随机监督抽检任务，共监督抽检75家；三是职业病防治监管，对纳入矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理的用人单位开展专项执法检查。

2.有效性分析。

每年完成全县12个乡镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）卫生协管员专业知识、服务规范和职责的培训。开展督导4次，半年考核、年终考核各1次。并统一制定下发了协管信息、巡查统计表、各专业巡查记录等相关表格。

完成国家卫生健康委下达的2022年“双随机”工作任务，共监督抽检75家（其中公共场所41件、生活饮用水7件、放射卫生1件、学校卫生7件、医疗卫生11件、传染病卫生7件、职业卫生1件，关闭单位3家），对监督抽检中发现问题16家单位给予了卫生行政处罚，处罚金额6100元，及时对抽检结果进行了公示。

完成职业病危害因素申报率为100％，接害劳动者职业健康检查率为98.78％，劳动者防护用品配备率为100％，劳动者防护用品正解使用率为96.53。共下达卫生监督意56份，行政处罚6家企业。

3.经济性和社会性分析。

基本公共卫生服务项目经费严格按照项目资金管理办法，资金全部按使用范围和使用要求用于到项目工作中。相关的制度和管理办法，保障了项目的有效实施和资金安全。一是严格按照国务院“放管服”改革要求，加强了事中、事后监管；二是加强了职业安全监督执法工作和宣传教育培训力度，增强了企业和职工的职业安全健康意识；三是加强了对重点执法对象的监督检查，严肃查处各类案件，严厉打击违法行为，保障了人民群众卫生健康安全。

二、自评结论

（一）通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

（二）基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，处罚力度逐年递增，人民群众卫生健康安全进一步得到保障。项目开展，资金在支出使用、资金管理、资金产出效益、各项相关指标都达到了预期目标。

三、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目年初预算资金10万元，财政批复10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

该项目预算资金10万元，实际到位资金10万元均为中央级财政资金，无其他自筹资金和其他渠道资金。

2.资金使用。

实际到位资金10万元用于职业卫生监管、卫生监督协管督导考核、双随机监督抽检。

四、项目财务管理情况

对该项目进行会计核算，按照权责发生制进行账务处理，严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、会计核算规范。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年度项目绩效目标与年初预期绩效目标一致，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效益。项目组织实施和资金使用管理基本规范,取得了较好的生态、经济和社会效益。

（二）存在的问题。

主要是项目开展中期自评及期末考评相结合的方式还存在一些差距，对项目的执行进度管理更新不及时，绩效目标完成情况追踪管理不彻底。

（三）相关建议。

下一步我们将结合绩效目标完成情况，严格执行预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,提高财政资金的使用效益，同时确保绩效目标如期实现。