荥经县经济合作和商务局 2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）荥经县经济合作和商务局主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关内外贸易、外商投资、经济合作和投资促进的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全县商务发展规划、计划和相关政策措施。

2.负责推进全县投资促进、博览等有关领域的经济合作，参与拟订全县经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

3.统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

4.指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，并协同解决有关问题。

5.参与推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。

6.承担指导和协调全县服务业发展的职责。推进流通产业结构调整，提出服务业发展政策建议。推动商贸流通领域信用建设，指导商业信用销售。指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和现代物流业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

7.研究提出促进市场体系建设的规划和支持政策，组织编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

8.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

9.推动全县博览发展促进工作、参与拟订全县会展业发展规划和相关政策。指导以我县名义在境内举办的各种商贸交易会、展销会等活动。承担县委、县政府交办的会展活动。

10.负责推进全县进出口贸易发展，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

二．荥经县经济合作和商务局2023年重点工作

（一）年度目标

招商引资：2023年，招商引资到位资金年度目标任务66亿元；省外到位资金（依固投）年度目标任务12亿元；外商直接投资（FDI）到位数目标任务25万美元；力争引进亿元项目15个；推进2022年新签约亿元项目，履约率完成90%、开工率完成80%、到位资金率完成30%；推进2022年省级平台督办项目，履约率完成90%、开工率完成80%、到位资金率完成30%；完成“一把手”外出招商12次。

服务业：2023年，服务业增加值预计达到48.3亿元，同比增长5%；社消零总额预计达到33.5亿元，同比增长5%；电子商务交易额预计达到39820万元，同比增长10%；外贸进出口额预计达到572万元，同比增速5%。建立30家服务业拟入库企业培育台账，计划培育入库企业（个体）10家。加快推进荥经现代商贸物流园区项目建设，力争2023年度全面建成并投入运营。力争启动荥经县电子商务产业园项目建设，推动荥经电子商务发展。积极筹备全省服务业强县创建工作，力争2025年12月完成创建。积极开展省级商贸集聚区创建工作，力争2023年12月完成创建。

（二）重点工作

1.招商引资方面

（1）紧盯在谈项目促签约，以“不达目的不罢休”的狠劲韧劲，大胆假设、小心求证，算好收益账和长远账，以时不我待的紧迫感，加紧洽谈中睿铜业项目和熊家山绿色轨道交通制造产业园项目；紧抓签约项目促落地，牢固树立“店小二”的服务意识，做好签约企业要素保障工作，及时协调土地、能耗、资金、用工等问题，力争千吨金属粉末项目尽快落地；紧扣建成产业促链延链，突出以商招商，用足新型建材、森林康养、绿色农业优势，用好新兴再生资源聚集优势，切实将资源优势转化为发展优势，促进产业延链、壮链。

（2）建立招商工作责任清单制。强化产业主管部门招商职责，形成抓经济就要抓招商、抓产业必须抓招商的思想认识，将全年招商工作目标下达到产业牵头部门，落实清单制管理，形成全年各产业拟招引落地项目清单。

（3）搭建产业招商链长制。明确以县经济信息和科技局、文化体育和旅游局、农业农村局为三个产业的招商“链长”单位，三个单位负责人为招商工作“链长”。要链式规划抓链长，准确掌握现有重点企业、重点项目等情况，形成抓产业、抓链条的目标任务和具体路径。要有的放矢抓链长，准确把握产业发展趋势，选准选优能够补齐壮大产业链、创新链、价值链的优质项目，形成更具竞争力和支撑力的产业集群。要高效联动抓链长，着力打造区域协调、同向发力的产业发展格局，确保资源整合、产业重组、品牌打造、转型升级、平台建设上有所成效。

（4）完善创新督查考核细则。围绕我县全年目标任务，完善和创新目标考核体系，突出考核市外到位资金、省外到位资金、亿元项目、“一把手”外出招商等重点工作，加大体现发展质量指标的考核权重。同时，坚持分类差异化考核，根据不同发展方向明确不同乡镇产业发展重点，继续实行分类差异化考核，突出重点、体现特色，科学设置考核指标、分值权重，确保圆满完成年度各项目标任务。

2.服务业发展方面

（1）抓数据报送，实现服务业指标正增长。加强对服务业指标的动态监测，做好数据统计和报送工作，将服务业发展的成效，通过数据体现到指标上。一是细化“一表四账三单”工作机制，进一步细化目标任务，明晰牵头部门，细化工作责任，加强动态监测、提前预警安排，确保指标任务完成；二是建立定期通报机制，细化联席会议协调机制，强化信息共享和部门联动，统筹协调形成合力；三是强化督查考核，进一步细化完善考核机制，将服务业指标任务纳入对部门、乡镇的绩效考核指标中，倒逼责任落实。

（2）抓企业培育，夯实服务业发展基础。一是加强政策扶持，落实《雅安市人民政府办公室关于印发<雅安市支持服务业发展激励政策>的通知》（雅办发〔2022〕5号）等服务业政策，激励服务业企业发展壮大。二是加强企业服务，落实好助企纾困政策，及时解决企业“急、难、愁、盼”问题。三是加强企业指导，强化对企业的指导力度，掌握第一手资料，规范企业经营行为和财务制度，促进企业健康发展。四是强化服务业总部经济企业招商引资工作，解决短板指标问题。

（3）抓项目建设，提升服务业发展产业规模。一是加强商业集聚区打造和步行街改造提升，对我县四大商圈逐一打造，抓住新型冠状病毒感染疫情放开后的机遇，强化县域商业体系建设，注入市场消费活力，确保实现服务业发展触底反弹。二是加强重点项目建设，打造消费新地标，加快荥经现代商贸物流园项目建设，打造向西、向南物流桥头堡；加快“云峰桢里”项目建设，力争云峰桢里酒店2023年一季度入规上限；加快文旅项目建设，带动服务业大发展。三是加强园区建设，打造服务业发展的新高地，建设集汽销+汽配+建材等于一体的现代商贸物流园区，引导汽修汽贸、建材、五金等行业入驻；建设集电商运营、培训孵化、金融服务等于一体的电子商务产业园，持续完善电商支撑体系；建设再生资源循环利用园区，以中骏循环产业园为核心，搭建机动车回收供应链信息平台，建设机动车回收再利用产业基地，配套建设原料加工站及物流货运中转站。

（4）搞好大活动，抓出工作亮点。推动特色会节常态化，办好鸽子花生态旅游节、龙苍沟森林马拉松、环马自行车赛等活动，依托大熊猫国家公园、自然教育、国家非遗荥经砂器、茶马古道等IP，打造特色会节品牌。积极承办省市大型会节活动，全面创新城市营销，打造“清雅荥经”城市新形象，不断提升城市文化符号美誉度和影响力。

二、部门预算单位构成

荥经县经济合作和商务局是一级预算单位,其中包括参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位1个。主要包括荥经县投资促进服务中心和荥经县服务业发展促进中心。现有在职职工26个，退休人员4人。单位内设机构办公室、经济合作股、商务股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,荥经县经济合作和商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年部门预算收入总数867.31万元,较2022年部门预算收入总数561.63万元,上涨54.43%。

（一）收入预算情况

荥经县经济合作和商务局2023年部门预算收入总数867.31万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入867.31万元,占100%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算867.31万元,其中:基本支出447.31万元,占51.57%;项目支出420万元,占48.43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

荥经县经济合作和商务局2023年财政拨款收支总预算867.31万元,比2022年财政拨款收支总预算上升305.68万元，原因为人员增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入867.31万元、上年结转0万元。支出包括:一般公共服务支出750.49万元,    社会保障和就业支出65.15万元, 卫生健康支出19.23万元，住房保障支出32.45万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荥经县经济合作和商务局2023年一般公共预算当年拨款867.31万元,比2022年财政拨款收支总增加305.68万元。原因为人员增加。   

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荥经县经济合作和商务局2023年一般公共预算基本支出867.31万元,其中:

一般公共服务支出750.49万元,占86.53%；社会保障和就业支出65.15万元,占7.51%；卫生健康支出19.23万元，占2.22%；住房保障支出32.45万元，占3.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为327.84万元，主要用于：厅机关、参公管理事业单位及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0万元，主要用于：厅机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为42.3万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为15.06万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.17万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为32.45万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荥经县经济合作和商务局2023年一般公共预算基本支出447.31万元,其中:人员支出408.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

荥经县经济合作和商务局2023年“三公”经费财政拨款预算数8.72万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7万元,公务用车购置及运行维护费1.72万元(其中:公务用车运行维护费1.72万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2023年荥经县经济合作和商务局无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2023年公务接待费预算安排7万元,与2022年预算下降1万元。主要原因是按照党中央、国务院关于政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出，严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。  

2023年公务接待费计划用于局机关及下属单位按规定公务接待的正常开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车运行维护费预算安排1.72万元,较2022年预算下降0.28万元。主要原因是厉行节约,加强公车管理。

单位现有公务用车0辆,其中:其中：轿车0辆，商务车0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

荥经县经济合作和商务局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

荥经县经济合作和商务局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，荥经县经济合作和商务局及下属单位的机关运行经费财政拨款预算为327.84万元，比2022年预算增加282.96万元，增长630.48%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

本单位2023年安排政府采购预算0万元，本年度未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，荥经县经济合作和商务局共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年荥经县经济合作和商务局对所有纳入预算项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指局机关及参公管理事业单位离退休经费的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入荥经县经济合作和商务局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2023年部门预算项目绩效目标