荥经县荥河镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）荥经县荥河镇人民政府职能简介

1、贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、贯彻执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生健康、医疗保障、体育、旅游事业和财政、民政、统计等行政工作。

3、负责本行政区域内的基层治理，负责社会主义民主法治建设和精神文明建设，负责民生保障、社会救助、脱贫致富、社会治安综合治理、生态文明建设、乡村振兴、民族宗教、防灾减灾、应急管理、镇村建设、自然资源等工作。

4、负责提供区域公共服务，完善基本公共服务体系，依法依规承接县级部门下放的服务管理权限。

5、负责保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

6、负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

7、监督执法管理。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）荥经县荥河镇人民政府2025年重点工作

一是以党的建设为引领，实施强基固本筑堡垒行动。深入学习好、宣传好、贯彻好、落实好党的二十届三中全会、省委十二届六次全会决策部署和市委五届五次全会精神和县十五届十四次全会精神，坚持以中国式现代化指引和谋划荥河镇全面建设。举办村党支部书记轮值上党课和“擂台比武”，鼓励各村晒成绩、谈经验、找差距、拼干劲，激发各村党组织干事创业的激情，着力改变党建品牌不亮，党建特色不明显等问题，不断提升基层社会治理水平。

二是以乡村振兴为抓手，实施强村富民促发展行动坚持把经济发展、项目建设、招商引资置于首要位置，高质量推动经济运行和重点项目建设。结合各村资源特色，大力发展村集体经济，继续坚持按照“一村一业”“一村一策”的发展思路，完成荥河镇冷水鱼养殖场建设，实现珍稀水产种质资源创新开发利用，改造提升中药材示范基地，扩大中药材种植规模。依托高山云雾茶产业发展，改造提升茶旅融合综合体验区，开辟茶文化精品旅游线路。全力推动苦蒿沟特色农文旅全产业链集群（一期）冷水鱼研发孵化、林下跑山鸡、林下育肥牛、托盘加工、滨河体验等投资约20亿元项目落地落实。

三是以民生保障为根本，实施为民服务聚民心行动严格落实社会保障政策和社会救助制度，完善社会兜底保障体系，把牢民生保障底线，全年完成民生实事10件。全面推动人居环境综合整治，抓好108沿线和重要场镇环境巩固提升，推动厕所革命，拆除整治旱厕80处。持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

四是以安全稳定为底线，实施共建共治共享行动严格值班值守，做好防火、防灾、防震、防汛等工作。加强对道路交通、在建工程、辖区企业生产的安全检查，严格落实安全生产责任制，确保人民群众生命财产安全。紧紧围绕全镇各项矛盾纠纷，构建一体化矛盾纠纷排查化解体系和“三级调处”体系,提升综合治理能力,扎实推进平安荥经建设，努力维护全镇安全稳定发展大局。

二、部门预算单位构成

荥经县荥河镇人民政府下属二级预算单位下属二级单位4个，其中行政单位1个，为机关行政，其他事业单位3个，分别为荥经县荥河镇便民服务中心、荥经县荥河镇农业综合服务中心、荥经县荥河镇文化旅游服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,荥经县荥河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、农林水支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年部门预算收入总数1551.62万元,较2024年部门预算收入总数1230.21万元,上涨26.13%。

（一）收入预算情况

荥经县荥河镇人民政府2025年部门预算收入总数1551.62万元,其中:上年结转502.21万元,占32.37%;一般公共预算拨款收入1049.41万元,占67.63%。

（二）支出预算情况

2025年支出预算1551.62万元,其中:基本支出1049.41万元,占67.63%;项目支出502.21万元,占32.37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

荥经县荥河镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1551.64万元,比2024年财政拨款收支总预算增加321.41万元，原因为上年结转了部分未能及时支付的项目资金。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1049.41万元、上年结转502.21万元。支出包括:一般公共服务支出297.64万元,农林水支出625.69万元，城乡社区支出400万，社会保障和就业支出113.32万元, 卫生健康支出35.03万元， 住房保障支出59.98万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荥经县荥河镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1049.41万元,比2024年财政拨款收支总额减少180.8万元。原因为人员减少，厉行节约。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荥经县荥河镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1049.41万元，其中：

一般公共服务支出297.64万元，占28.36%；文化旅游体育与传媒支出19.95万元，占1.9%；社会保障和就业支出113.32万元，占10.8%；卫生健康支出35.03万元，占3.33%；农林水支出523.49万元，占49.9%；住房保障支出59.98万元，占5.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）人大事务政府办公厅党委办公厅（款）行政运行（项）2025年预算数为297.64万元，主要用于：行政事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为279.97万元，主要用于：事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为37.52万元，主要用于：实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为75.05万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.75万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为12.98万元，主要用于：行政单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。                

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为17.91万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.56万元，主要用于：行政事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为299.12万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。

10．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算数为13.7万元，主要用于：其他农林水支出。

11．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为59.98万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

12．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为19.95万元，主要用于：文化和旅游支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荥经县荥河镇人民政府2025年一般公共预算基本支出998.41万元,其中:人员支出864.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出134.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

荥经县荥河镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费8万元(其中:公务用车运行维护费8万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2025年荥经县荥河镇人民政府无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2025年荥经县荥河镇人民政府无公务接待费预算安排。与2024年预算持平（或下降多少）。主要原因是按照党中央、国务院关于政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出，严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。  

(三)公务用车购置及运行维护费

2025年公务用车运行维护费预算安排8万元,较2024年预算下降18.95万元。主要原因是2024年有购置新车预算，且因为厉行节约,加强公车管理，公车运行维护费较上年有所下降。

2025年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

荥经县荥河镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

荥经县荥河镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，荥经县荥河镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为130.07万元，比2024年预算增加6.87万元，增长5.4%。主要原因是工会经费纳入公用经费管理，今年的工会经费为9.4万。

（二）政府采购情况

荥经县荥河镇人民政府2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，荥经县荥河镇人民政府所属各预算单位共有车辆4辆，其中，定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年荥经县荥河镇人民政府开展绩效目标管理的项目36个，涉及预算1552万元。其中：人员类项目22个，涉及预算865万元；运转类项目13个，涉及预算134万元；特定目标类项目8个，涉及预算553万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指下属事业单位的基本支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指局机关及参公管理事业单位离退休经费的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入财政局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表