2025年度荥经县农业农村局部门决算

发布单位：县农业农村局发布时间： 2026-09-28 11:02 浏览次数: 字体： [ 大中小 ]

公开时间：2026年9月24日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署和县委、县政府关于“三农”方面的工作安排。

2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

6.负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全县农产品质量安全监督管理。拟订农产品质量安全发展规划和计划。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。依法发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。并会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。组织开展并指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8.组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。执行有关农业生产资料国家标准、行业标准和地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救援和灾后生产恢复。

11.负责全县农业投资管理。提出投融资体制机制改革建议。编制中央、省级、市级和县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，做好农业投资项目审批的相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.指导全县农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16.统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责由县本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

17.负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革和发展。

18.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

19.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20.完成县委和县政府交办的其他任务。

21.职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，促进农业绿色发展、高质量发展，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（4）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。县渔政监察大队不再承担渔政渔港、网具监督职责，县农村能源建设办公室不再承担农村能源管理职责，县农机监理所不再承担农机管理职责，县农村经营管理站不再承担农村经营管理职责。上述行政职能交由县农业农村局机关有关内设机构承担。

二、机构设置

荥经县农业农村局下属二级预算单位3个，其中参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位2个，其他事业单位1个。主要包括荥经县农业农村发展中心、荥经县农业综合行政执法大队、荥经县农业产业发展和技术服务中心。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为17936.69万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加6772.95万元，增长/下降60.67%。主要变动原因是项目增多，专项资金增加；人员新增和调入，人员相关经费支出增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计17936.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12085.05万元，占67.38%；政府性基金预算财政拨款收入5560.64万元，占31%；国有资本经营预算财政拨款收入291万元，占1.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计17936.69万元，其中：基本支出2634.89万元，占14.69%；项目支出15301.8万元，占85.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为17936.69万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加6772.96万元，增长60.67%。主要变动原因是项目增多，专项资金增加；人员新增和调入，人员相关经费支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出12085.05万元，占本年支出合计的67.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加959.25万元，增长8.62%。主要变动原因是项目增多，专项资金支出增加；人员新增和调入，人员相关经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出12085.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0.02%；科学技术支出15万元，占0.12%；社会保障和就业支出331.21万元，占2.74%；卫生健康支出132.10万元，占1.09%；住房保障支出157.93万元，占1.31%；城乡社区支出1631.11，占1.35%；农林水支出1342.32万元，占11.11%；国有资本经营预算支出291万元，占2.4%；其他支出5501.42万元，占45.52%（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2025年度一般公共预算支出决算数为12085.05万元，完成预算100%。其中：

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为142.37万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为183.89万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.95万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为75.65万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为43.87万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为12.59万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为1403.81万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为609.84万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为157.93万元，完成预算100%。

13.城乡社区支出（类）国有土地出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算为59.22万元，完成预算100%。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为103.89万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为38.31万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：支出决算为931.34万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为316.77万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算为96.74万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：支出决算为61.36万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：支出决算为41.97万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为4113.93万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为1799.45万元。

23.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补金和贴息（项）：支出决算为6万元。

24.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为847.97万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：支出决算为1049.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2634.9万元，其中：

人员经费2349.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费284.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为17.05万元，完成预算52.77%，较上年度减少10.91万元，下降39%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.16万元，占64%；公务接待费支出决算6.33万元，占36%。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.16万元，完成预算55.8%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出11.16万元。主要用于公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.33万元，完成预算48.1%。

国内公务接待支出6.33万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待186批次，1468人次（不包括陪同人员），共计支出6.33万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出5501.42万元，占本年支出合计的31%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5501.42万元，增长500%。主要变动原因是增加专项债项目（注：支出数与上年持平可以不写原因）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出291万元，占本年支出合计的0.001%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加291万元，增长291%。主要变动原因是增加解决历史遗留问题项目（注：支出数与上年持平可以不写原因）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，荥经县农业农村局机关运行经费支出284.93万元，比上年度增加3.06万元，增长1.08%。主要原因是公招公考、人员调入等新进人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，政府采购支出总额305.18万元，其中：政府采购货物支出92.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出112.3万元。主要用于采购检测站实验设备及各类前期费用和服务费（具体工作）。授予中小企业合同金额227.18万元，占政府采购支出总额的74.44%，其中：授予小微企业合同金额150.19万元，占政府采购支出总额的49.21%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执法执勤，公务外出。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，荥经县农业农村局在2025年度，组织对2025年种粮大户补贴（项目名称）等122个项目涉及金额26605.77万元开展了事前绩效评估，对122个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取122个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成荥经县农业农村局部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述为优；荥经县农业农村局专项预算项目绩效自评得分96分，绩效自评综述为优。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.其他科学技术普及支出：用于提升科学素养和科学教育水平的经费，包括科学教育项目、科学展览、科普出版物和科学交流活动等。

21.其他科学技术支出：政府及其相关部门为支持科技活动而安排的财政经费支出，通常指国家财政预算内的科研经费。

22.病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预测、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

23.农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

24.统计监测与信息服务：主要用于完成专项业务工作支出

25.稳定农民收入补贴：反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

26.农业生产发展支出：发展农业支出的资金来源主要来自农业部门和农户自身的积累，国家投资只应发挥辅助作用。就政府发展农业支出的资金来源看，有预算资金、预算外资金，还有经营性的周转资金。此外，国家还通过税收、价格、信贷等各种经济杠杆对发展农业进行支持，促进农业发展。

27.农村合作经济：是农村中劳动群众自愿联合占有生产资料、联合经营、联合承担经济责任的一种经济形式。如供销合作社、信用合作社、生产合作社、乡镇企业等。它的建立必须遵守自愿互利原则，接受国家计划指导，有一定的民主管理制度，实行按劳分配为主，体现了自愿、民主和互利的合作关系。

28.农产品加工与促销：用于促进农产品加工企业设备升级、工艺创新、产品迭代和品牌影响力提升。

29.农村社会事业：主要指的是在农村地区用于社会事业发展的各项支出。

30.农业生态资源保护：主要用于农业资源养护利用、农业生态保护等方面资金。