目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委、市总的部署，结合荥经实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务。领导全县工会工作。
2.依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性。并把这种积极性和创造性通过各种
3.围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关规定、措施和制度的
4.加强工会理论政策的研究，为各级工会提供理论政策服务；贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系，维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保障机制；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。
5.协助各乡镇党委和县级有关部门党组（党委）管理各乡镇工会和县属基层工会的领导班子；研究
6.协助县政府做好全国和省、市、县劳动模范及先进集体的推荐、评选和管理工作；做好“五一劳动奖章”获得者的管理工作。
7.负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、
8.承办县委、县政府和市总交办的其它事项。
二、机构设置
荥经县总工会为参照公务员法管理的事业单位，无下属单位及代管单位。荥经县总工会内设股室2个，为办公室和权益保障股。在职人员13人，退休人员12人。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计448.11万元。与
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计448.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入448.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计448.11万元，其中：基本支出448.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计448.11万元。与
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出448.11万元，占本年支出合计的100%。与
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出448.11万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出361.37万元，占80.6%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出33.62万元，占7.5%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出19.76万元，占4.4%；卫生健康支出23.16万元，占5.2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出10.19万元，占2.3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为448.11万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为361.37万元，完成预算100%。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为33.62万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为19.76万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.16万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为10.19万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出448.11万元，其中：
人员经费340.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费107.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.16万元，完成预算100%；较上年减少0.02万元，下降1.7%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是人员变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.16万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比
国内公务接待支出1.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，138人次，共计支出1.16万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，荥经县总工会机关运行经费支出107.6万元，比
（二）政府采购支出情况
2022年，荥经县总工会政府采购支出总额17.58万元，其中：政府采购货物支出17.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.58万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，荥经县总工会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成荥经县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，荥经县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）其他群众团体和事务支出（项）：指行政单位的基本支出和项目支出
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关在职和退休职工缴纳养老保险支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指机关在职人员缴纳医疗保险。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.经营支出：指事业单位在专
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
第四部分 附件
附件
2022年荥经县总工会部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
荥经县总工会为参照公务员法管理的事业单位，无下属单位及代管单位。荥经县总工会内设股室2个，为办公室和权益保障股。
（二）机构职能和人员概况。
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委、市总的部署，结合荥经实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务。领导全县工会工作。
2.依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性。并把这种积极性和创造性通过各种
3.围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关规定、措施和制度的
4.加强工会理论政策的研究，为各级工会提供理论政策服务；贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系，维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保障机制；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。
5.协助各乡镇党委和县级有关部门党组（党委）管理各乡镇工会和县属基层工会的领导班子；研究
6.协助县政府做好全国和省、市、县劳动模范及先进集体的推荐、评选和管理工作；做好“五一劳动奖章”获得者的管理工作。
7.负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、
8.承办县委、县政府和市总交办的其它事项。
9.荥经县总工会2022年在职人员13人，退休人员12人。
（二）年度主要工作任务。
1. 做大竞技“舞台”。围绕全县“大干快上”主题，5月16日印发《全县职工提振“大干快上”荥经状态为建设“中国黑砂城、‘两山’示范区”提供坚强保障系列主题劳动竞赛实施方案》。聚焦重点行业、重点领域，高水平推进技能竞赛、技能比武，深入开展岗位练兵、安全生产、“安康杯”等竞赛活动。截至目前，四川省俏佳人织业有限公司工会委员会、荥经县旭光电子有限公司工会委员会等共计5个基层工会分别开展各行业、各领域、独具代表性、富有特色的劳动竞赛，努力引导职工群众成为习
2.大力选树评选劳动模范。4月28日，全县召开2022年五一国际劳动节庆祝大会，表扬了近年来在全县各行各业、各条战线上，为推动荥经经济社会高质量发展作出突出贡献的“五一劳动奖章”10名先进个人，5个“五一劳动奖状” 先进集体 ，5个“工人先锋号”班组。评选出1名省级巾帼岗、1个省级五一劳动奖状、3名市级五一劳动奖章、1个市级五一劳动奖状、1个市级工人先锋号，4个省级家庭友好
3.困难帮扶暖心。扎实做好困难职工民生工程，坚持“精准把好‘入口关’，务实做好‘服务关’，切实提升满意度”的原则，每季度开展大走访，切实提高困难职工帮扶满意度。上半年对困难职工生活救助和大病救助、助学帮助200余人，发放救助金近三十多万元，把党和政府的关怀送到了困难职工的心坎上。实施女职工关爱行动，推进女职工“两癌”筛查，投入3万元资金，帮扶15名“两癌”女职工。5月30日，县总工会到宝峰彝族乡中心小学，花滩小学开展“六一”“放飞希望–绽放微笑”关爱农民工留守儿童和新就业形态劳动子女慰问活动，进一步做实关爱农民工子女服务工作。
4. 职工活动聚心。紧紧 围绕“喜迎二十大 奋进新征程、建功新时代”开展职工演讲比赛、职工书画摄影展系列庆祝活动；组织全县职工积极参与中国美·劳动美“网上运动会”活动，“吃枇杷献爱心” 赈灾助农活动，通过各种
5.开展科学维权行动。强化法治宣传教育，增强职工维权意识。3月，组织聘用律师深入全县基层企业工会开展5场涉及职工权益保护法律法规知识讲座，广泛组织女职工学习《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民
6.凝心聚力争创文明城市。主要领导亲自抓单位文明创建工作，印制、发放1000份创城宣传单，开展寻找十类百名“最美劳动者”评选活动，着力打造高品质、优服务的窗口形象；组织劳模先锋队，定期开展志愿服务活动，动员广大职工群众主动参与、积极作为，共创文明城。
7.强化职工文化，建好和谐之家。抓实基层组织建设年，依托相关行业骨干企业、平台企业、中介机构或网点站点等，紧扣快递员等新就业形态劳动者的从业规律和实际需求，已打造7个县级职工之家、3个市级职工之家、1个市级工匠人才创新工作室，已挂牌11个工会户外劳动者站点。
8.扎实开展基层组织建设提升工作。推进工会组建,建会工作实现新突破。截至目前，全县现有在册基层工会组织288个，会员19109人，其中职工会员7800人、农民工会员11309人。新就业形态劳动者组织建设取得新突破。县总工会，深入贯彻落实省委、全总对保障关爱新就业形态劳动者的部署要求, 开展新就业形态劳动者建会专项行动，推动快递员等新就业形态劳动者入会取得突破，荥经县总工会现已建欣旅保安服务有限公司工会委员会、兴恒康康养服务有限公司工会委员会、裕升商贸有限公司工会委员会、鹏鑫货运信息部工会委员会、颐顺物流服务有限公司工会委员会等13家工会涵盖护工理员、保安、货车司机、商场信息员等新就业形态劳动者。1月21日，市总工会副主席邓萍一行到荥经县总工会调研保障关爱快递员等新就业形态劳动者工作开展情况，邓主席对荥经工会快递员等新就业形态劳动者建会工作表示肯定。7月，送清凉慰问保安、出租车司机、货车司机、快递小哥、外卖送货员等新就业形态劳动者100余人，并为他们发放毛巾、水杯、冰袖等防暑降温物品表示关怀和慰问。筹集4万多元，策划开展露演寻找“十类百名新就业形态最美劳动者”。
9.着力提升服务职工品质。在县委的坚强领导下，工会聚焦新型冠状病毒感染疫情防控和企业复工复产等全县中心大局开展工作，做到“党有所呼、工会有所应”。一是认真落实联防联控机制。严格落实县应对新型冠状病毒感染疫情领导小组及指挥部工作部署，充分发挥群团联系广泛的优势，扎实开展了小区楼院值守、志愿文明劝导、居家便民服务、防疫科普宣传等工作，共发布权威消息100余条次，开展防疫志愿服务10余次、服务群众500余人次，为打赢疫情防控的人民战争总体战阻击战贡献了力量。二是主动服务职工群众。立足党和群众“连心桥”的职责定位，元旦、春节期间，筹集100余万元，在古书记带领下主动走访慰问防疫一线工作者、环卫工人、公安、电视台、开全、一名合金等200余人职工群众，汇聚了众志成城共克时艰的强大正能量。三是积极助力企业复工复产。大力开展“春风行动”返岗专车、“春风送岗”网络招聘等活动，为200余名返岗农民工送去价值2万的温暖礼包。做实关爱帮扶品牌。截止到目前向上争取帮扶、送温暖资金共计82.792万元；职工住院参保单位36个，覆盖职工人数1384人，参保金额14.787万元。职工住院保障累计报账139人/次，报账金额15.9823万元。妇女大病报账共10人申请赔付，金额17万元。重大疾病参保参保单位2个，覆盖职工人数170人，参保金额1.02万元。意外伤害参保单位2个，覆盖职工人数46人，参保金额：0.092万元。四是开展特色工会品牌“夏送清凉”活动。共计投入了24余万元，为货车司机、交警、医护人员、环卫工人等2500余名奋斗在一线的职工送去了西瓜、矿泉水、冰袖等多种防暑降温物品。
（四）部门整体支出绩效目标。
部门预算项目绩效管理。
1.2022年,按照在编人员和规定的定额编制人员经费和公用经费预算,按照“量力而行、量入为出”的原则,按预算按标准合理安排经费,根据中央八项规定,严格控制“三公”经费等开支,有效控制了基本支出,实际支出没有超出预算范围和标准。
2.结果应用情况。我会认真执行《工会预算管理办法》《中华人民
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年本年收入合计448.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入448.11万元，占100%。
2.部门总体支出情况
2022年本年收入合计448.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入448.11万元，占100%。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年本年收入合计448.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入448.11万元，占100%。
2.部门财政拨款支出情况
2022年本年支出合计448.11万元，其中：基本支出448.11万元，占100%。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
荥经县总工会对人员类项目开展了整体预算管理。部门预算目标制订较科学，预算编制较准确，支出控制合理、规范，预算相关指标动态调整及时，执行度满足了工作需求，预算完成率达100%，无资金结余和违规记录。
2.运转类项目绩效分析
荥经县总工会对运转类项目开展了整体预算管理。部门预算目标制订较科学，预算编制较准确，支出控制合理、规范，预算相关指标动态调整及时，执行度满足了工作需求，预算完成率达100%，无违规记录。
3.特定目标类项目绩效分析
荥经县总工会对特定目标类项目开展了整体预算管理。部门预算目标制订较科学，预算编制较准确，支出控制合理、规范，预算相关指标动态调整及时，执行度满足了工作需求，预算完成率达100%，无违规记录。
（二）部门整体履职绩效分析。
2022年,按照在编人员和规定的定额编制人员经费和公用经费预算,按照“量力而行、量入为出”的原则,按预算按标准合理安排经费,根据中央八项规定,严格控制“三公”经费等开支,有效控制了基本支出,实际支出没有超出预算范围和标准。
（三）结果应用情况。
荥经县总工会认真执行《工会预算管理办法》《中华人民
（四）自评质量。
自评材料真实，表格填写内容齐全，自评报告全面详实，自评分数客观、真实。
四、 评价结论及建议
（一）评价结论。
荥经县总工会2022年绩效目标合理可行，部门预算编制质量较好；严格执行了预算相关规定，预算执行情况较好；资金分配科学、合理、及时，项目实施基本到达预期绩效目标；管理制度健全，绩效评价结果运用良好；相关信息公开及时；整改结果反馈及时。
（二）存在问题。
制度建设存在不足，预算执行还存在一定差距。
（三）改进建议。
进一步加强内部制度建设，严格按照制度执行，规范资金用途，严格执行预算管理。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办：荥经县人民政府办公室 承办：荥经县人民政府办公室 维护：荥经县人民政府办公室信息室 电话：0835-7622252
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