目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,研究拟订全县工业经济、信息化和无线电管理的规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全县工业结构布局和调整。

2.负责拟订和实施新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业富民强县战略。负责制定并组织实施工业(不含能源,下同)、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策,拟订行业技术规范与行业标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

3.监测、分析经济运行态势和质量,建立全县工业经济运行预警机制,拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施,协调解决经济运行中的重大问题。负责全县电力行政、电力行业、电力企业监督管理。负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作,负责县级医药储备的监督管理。负责实施全县盐业行业管理、指导和协调,组织编制盐业发展规划和产业政策并组织实施。承办年度工业经济目标责任考核。

4.负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作,拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施,指导产业园区合理布局,负责推进重点产业园区建设发展,推进园区公共配套设施建设,组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

5.负责全县企业技术改造推进工作,组织制订并实施全县企业技术改造投资规划和政策,制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划,对重点技术改造项目实施监督。

6.负责全县企业技术创新体系建设,制定鼓励企业技术创新的政策措施,指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制,按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

7.负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作,协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用,依法承担全县工业节能监察监督工作。

8.负责推进企业信用制度建设,负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管,负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划,负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调,指导工业企业直接融资工作,参与工业企业上市培育工作。

9.负责对全县工业实施行业管理,制定并组织实施相关政策措施,拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施,参与推进农业产业化龙头企业建设,参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

10.统筹推进全县信息化工作,推动、指导、协调全县大数据产业发展;制定大数据产业发展战略、规划、工作方案和实施计划。制定并组织实施相关政策,指导部门、企业、农村信息化、电子商务和物联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。组织开展信息化宣传普及教育。

11.负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理,组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。负责无线应急通信技术保障工作。

12.组织协调全县信息安全保障体系建设,指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,指导信息安全防范工作,参与处理网络与信息安全重大事件。

13.依法监督管理无线电台(站),负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测和干扰查处,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

14.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议,参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导和推动工业和信息化企业跨区域、跨行业对外交流、合作及兼并、重组。

15.拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力工作规划和政策并组织实施。

16.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。

17.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。组织拟订县级财政科技计划(专项、基金)并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

18.拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出相关对策建议。

19.牵头全县技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

20.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

21.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度,指导全县科技保密相关工作。

22.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和乡(镇)对外科技合作与科技人才交流工作。

23.负责引进国外智力工作。拟订全县重点引进外国专家计划,上报争取相关项目并组织实施,建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)科技培训计划并监督实施。

24.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

25.负责促进全县民营经济发展。负责全县民营经济工作的发展规划、年度任务制定、督促落实和目标考核。牵头制定促进民营经济健康发展的政策措施并组织实施。会同有关部门把民营经济发展情况纳入政府激励考核事项。

26.负责民营经济工作综合协调。承担县促进民营经济健康发展工作领导小组日常工作,指导、督促有关部门、乡(镇)落实领导小组决策事项。对民营经济各项政策措施的贯彻落实情况开展督查,优化民营经济发展环境,协调推动相关优惠政策和服务措施快速落地。对民营经济发展中的重大问题提出对策建议。

27.指导县非公企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组。负责对国家重大工业经济政策实施情况进行督查。牵头承办全县企业治乱减负工作。负责全县大企业大集体和重点企业的培育工作,负责全县中小企业发展的指导推进工作,综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施,负责推进中小企业服务体系建设。

28.负责民营企业发展资金的管理。负责提出民营经济专项资金年度预算计划及使用建议并组织实施。会同财政部门设立民营企业发展基金,建立民营和小微企业贷款风险补贴基金,加大民营企业培育扶持,引导企业创新发展。

29.维护民营企业合法权益。建立完善民营企业合法权益保护机制,督促保障民营企业合法权益。建立民营经济公共服务机构,为民营企业提供公共服务。推动建立民营企业家行业组织,搭建企业家学习交流平台,开展企业家和企业经营管理人才培训,推动创新创业者成长为新一代企业家。

30.牵头服务民营企业融资发展。创新工作协同机制,组织拟订促进民营经济、中小企业融资服务的政策,拓宽企业投资、融资渠道,引导金融机构加强民营企业信贷支持。指导和参与民营企业上市改制、上市培育和上市协调工作。

31.指导民营企业创新发展、做大做强。组织培育民营经济市场主体,推动民营企业转型升级、做大做强。指导民营企业对外经济技术交流与合作。承办民营企业相关评定和荣誉称号的评选工作。配合党委组织部门开展民营企业党建工作。

32.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

二、机构设置

荥经县经济信息和科技局是全额拨款一级预算单位,无纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2024年度收、支总计均为5684.6万元，2023年度收、支总计均为2616.44万元。与2023年度相比，收、支总计各增加3068.16万元，增长117.26%。主要变动原因是项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5684.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5684.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5684.6万元，其中：基本支出547.43万元，占9.64%；项目支出5137.17万元，占90.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5684.6万元,2023年度财政拨款收、支总计均为2616.44万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加3068.16万元，增长117.26%。主要变动原因是项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5684.6万元，占本年支出合计的100%。2023年度一般公共预算财政拨款支出2616.44万元。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3068.16万元，增长117.26%。主要变动原因是项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2024年度一般公共预算财政拨款支出5684.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4222.9万元，占74.28%；科学技术支出345万元，占6%；社会保障和就业支出78.67万元，占1.38%；卫生健康支出23.75万元，占0.4%；住房保障支出34.97万元，占0.6%；资源勘探工业信息等支出951.99万元，占16.74%；灾害防治及应急管理支出27.32万元，占0.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为5684.6万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（03）行政运行（01）: 支出决算为128.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）: 支出决算为3142.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（03）事业运行（50）: 支出决算为281.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（03）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（99）: 支出决算为670.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.科学技术支出（206）科学技术支出（01）其他科学技术管理事务支出（04）: 支出决算为275万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）: 支出决算为70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为47.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）    机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为23.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（208）其他社会保障就业支出（99）    其他社会保障就业支出（99）: 支出决算为4.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为6.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为12.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为4.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为34.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）:支出决算为27.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.资源勘探工业信息等支出（215）制造业（02）其他制造业支出（99）:支出决算为887.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）中小企业发展专项（05）:支出决算为30.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.资源勘探工业信息等支出（215）其他资源勘探工业信息等支出（99）其他资源勘探工业信息等支出（99）:支出决算为34.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）  行政单位离退休（01）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5684.6万元，其中：

人员经费495万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费52.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.49万元，较上年度增加15.38万元，增长728.9%。决算数大于预算数的主要原因是，2024年经科局共采购一辆公车14.48万元，公车运行维护费2.41万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.89万元，占96.56%；公务接待费支出决算0.6万元，占0.44%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.89万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加16.89万元，增长100%。主要原因是2024年经科局共采购一辆公车14.48万元，公车运行维护费2.41万元。

其中：公务用车购置支出14.48万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额14.48万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.41万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.6万元，完成预算15%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.51万元，下降71.56%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.6万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待12批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：用于开展业务活动开支的用餐费。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，荥经县经济信息和科技局机关运行经费支出52.4万元，比2023年度减少1.7万元，下降3.1%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024年度，荥经县经济信息和科技局政府采购支出总额161.98万元，其中：政府采购货物支出14.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出147.5万元。主要用于采购一辆专业技术车辆、第三方安全技术咨询服务项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，荥经县经济信息和科技局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位日常业务工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对51182221R000000021818-工资性支出（行政）等72个项目开展了预算事前绩效评估，对72个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成荥经县经济信息和科技局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、市级工业资金等项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，荥经县经济信息和科技局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，执行率为100%，绩效自评综述：预算项目按计划实施完成；2024年经科局科技支出等项目专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：预算项目按计划实施完成。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业:指单位按有关规定缴纳社会保险的资金。

7.卫生健康:指单位按有关规定缴纳医疗保险的资金。

8.科学技术支出:指反映科学技术方面的支出资金。

9.住房保障:指单位按规定缴纳住房公积金的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分  附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

荥经县经济信息和科技局是全额拨款一级预算单位,无纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。荥经县经济信息和科技局是全额拨款一级预算单位,无纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,研究拟订全县工业经济、信息化和无线电管理的规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全县工业结构布局和调整。

2.负责拟订和实施新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业富民强县战略。负责制定并组织实施工业(不含能源,下同)、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策,拟订行业技术规范与行业标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

3.监测、分析经济运行态势和质量,建立全县工业经济运行预警机制,拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施,协调解决经济运行中的重大问题。负责全县电力行政、电力行业、电力企业监督管理。负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作,负责县级医药储备的监督管理。负责实施全县盐业行业管理、指导和协调,组织编制盐业发展规划和产业政策并组织实施。承办年度工业经济目标责任考核。

4.负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作,拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施,指导产业园区合理布局,负责推进重点产业园区建设发展,推进园区公共配套设施建设,组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

5.负责全县企业技术改造推进工作,组织制订并实施全县企业技术改造投资规划和政策,制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划,对重点技术改造项目实施监督。

6.负责全县企业技术创新体系建设,制定鼓励企业技术创新的政策措施,指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制,按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

7.负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作,协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用,依法承担全县工业节能监察监督工作。

8.负责推进企业信用制度建设,负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管,负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划,负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调,指导工业企业直接融资工作,参与工业企业上市培育工作。

9.负责对全县工业实施行业管理,制定并组织实施相关政策措施,拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施,参与推进农业产业化龙头企业建设,参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

10.统筹推进全县信息化工作,推动、指导、协调全县大数据产业发展;制定大数据产业发展战略、规划、工作方案和实施计划。制定并组织实施相关政策,指导部门、企业、农村信息化、电子商务和物联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。组织开展信息化宣传普及教育。

11.负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理,组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。负责无线应急通信技术保障工作。

12.组织协调全县信息安全保障体系建设,指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,指导信息安全防范工作,参与处理网络与信息安全重大事件。

13.依法监督管理无线电台(站),负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测和干扰查处,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

14.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议,参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导和推动工业和信息化企业跨区域、跨行业对外交流、合作及兼并、重组。

15.拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力工作规划和政策并组织实施。

16.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。

17.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。组织拟订县级财政科技计划(专项、基金)并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

18.拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出相关对策建议。

19.牵头全县技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

20.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

21.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度,指导全县科技保密相关工作。

22.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和乡(镇)对外科技合作与科技人才交流工作。

23.负责引进国外智力工作。拟订全县重点引进外国专家计划,上报争取相关项目并组织实施,建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)科技培训计划并监督实施。

24.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

25.负责促进全县民营经济发展。负责全县民营经济工作的发展规划、年度任务制定、督促落实和目标考核。牵头制定促进民营经济健康发展的政策措施并组织实施。会同有关部门把民营经济发展情况纳入政府激励考核事项。

26.负责民营经济工作综合协调。承担县促进民营经济健康发展工作领导小组日常工作,指导、督促有关部门、乡(镇)落实领导小组决策事项。对民营经济各项政策措施的贯彻落实情况开展督查,优化民营经济发展环境,协调推动相关优惠政策和服务措施快速落地。对民营经济发展中的重大问题提出对策建议。

27.指导县非公企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组。负责对国家重大工业经济政策实施情况进行督查。牵头承办全县企业治乱减负工作。负责全县大企业大集体和重点企业的培育工作,负责全县中小企业发展的指导推进工作,综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施,负责推进中小企业服务体系建设。

28.负责民营企业发展资金的管理。负责提出民营经济专项资金年度预算计划及使用建议并组织实施。会同财政部门设立民营企业发展基金,建立民营和小微企业贷款风险补贴基金,加大民营企业培育扶持,引导企业创新发展。

29.维护民营企业合法权益。建立完善民营企业合法权益保护机制,督促保障民营企业合法权益。建立民营经济公共服务机构,为民营企业提供公共服务。推动建立民营企业家行业组织,搭建企业家学习交流平台,开展企业家和企业经营管理人才培训,推动创新创业者成长为新一代企业家。

30.牵头服务民营企业融资发展。创新工作协同机制,组织拟订促进民营经济、中小企业融资服务的政策,拓宽企业投资、融资渠道,引导金融机构加强民营企业信贷支持。指导和参与民营企业上市改制、上市培育和上市协调工作。

31.指导民营企业创新发展、做大做强。组织培育民营经济市场主体,推动民营企业转型升级、做大做强。指导民营企业对外经济技术交流与合作。承办民营企业相关评定和荣誉称号的评选工作。配合党委组织部门开展民营企业党建工作。

32.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（三）人员概况。全局累计核定编制38个,公务员7个,工勤编制2个，事业人员29个；目前在编32人,公务员6人，机关工勤1人，事业人员25人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年度收入5684.6万元，2023年度收入2616.44万元。与2023年度相比，收入增加3068.16万元，增长117.26%。主要变动原因是项目增加。

（二）支出情况。2024年度支出5684.6万元，2023年度支出2616.44万元。与2023年度相比，支出增加3068.16万元，增长117.26%。主要变动原因是项目增加。

（三）结余分配和结转结余情况。2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经我单位认真自评,2024年度部门整体绩效评价得分为92分，我单位积极深化和推进财务预算管理工作,将预算编制、执行的过程形成了一个完整严密的预算体系。按要求严格预算执行管理，严格执行“三公”经费预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作,上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。通过将财务目标细化激发干部职工主动参与意识，从而充分发挥预算导向作用。

1.履职效能。

（1）人员类项目绩效分析。为保障我单位在职员工工资及福利的正常发放，2024年我单位科学全面的设置了人员类项目，并且严格按照财经纪律规范执行，无违规情况发生。年初预算与年底决算相等，预算完成率100%，无资金结存。

（2）运转类项目绩效分析。运转类项目包含了公用经费以及其它必要支出。为保障单位高质高效运行，2024年我单位设置了多个运转类项目。项目年初预算与年终决算相符，预算完成率100%，无资金结存。在项目经费使用上严格按照相关纪律和文件要求，无违规情况发生。

（3）特定目标类项目绩效分析。2024年我单位特定目标类项目31个。

2.预算管理。荥经县经济信息和科技局预算编制参照历年收支情况，充分考虑增减变动因素，采用零基预算等方法，制定合理的支出计划，确保支出进度与项目实施进度相匹配。在预算支出方面优先保障重点支出和刚性支出，合理安排其他支出。加强支出执行管理，确保各项支出按时足额支付。加快预算执行率，降低预算执行偏差率，确保资金使用的时效性和有效性。支出监控的强化建立支出监控机制，对支出执行情况进行实时监控和评估。发现问题及时纠正，确保支出执行符合预算安排和绩效目标要求。

3.财务管理。荥经县经济信息和科技局严格遵守财务管理制度，涵盖了预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、负债管理、财务报告与分析、内部控制与审计等关键领域。加强对资金流向的监控和管理，确保资金安全，防范和化解潜在风险。对资金使用效果进行绩效评价，包括经济效益、社会效益等方面。确保资金使用达到预期目标，为未来的资金使用提供经验和借鉴。

4.资产管理。荥经县经济信息和科技局严格资产购买、登记、使用流程，减少不必要的资产开支，合理配置资产，资产利用率整体控制在合理水平。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数30个，涉及预算总金额547.42万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数42个，涉及预算总金额5137.17万元，1—12月预算执行总体进度为90%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策。我部门所有项目均通过业务股室申报、上级部门审核后下达资金，费用支出符合相关法律法规规定，围绕部门职能开展执行。我部门严格按照相关管理制度，严格执行项目资金决策审批程序，强化事前、事中监管和事后跟踪落实。

2.项目执行。在项目执行过程中，积极关注落实情况，对标绩效目标，及时调整，保证项目顺利完成，确保项目资金使用合规性，真正做到专款专用。

3.目标实现。总体来看，我部门2024年预算项目执行情况良好，部门有序运转，较好地完成绩效目标。

（三）重点领域绩效分析。2024年，政府采购货物14.48万元，政府采购服务147.5万元。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况

我部门整体绩效严格按照预算执行，全年已按既定目标完成了各项目标任务，各项指标达到目标值。

2.信息公开

我部门严格按照县财政部门要求，按时在政府信息公开网上公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经我单位认真自评，2024年度部门整体绩效评价得分为92分，我单位积极深化和推进财务预算管理工作，将财务预算内从点到面全面推进。

（二）存在问题。在预算管理中我单位还存在预算管理，预算编制方面不够细化，全面预算管理组织和全员参与程度不够，部门整体支出绩效自评体系还不够全面完善。

（三）改进建议。下一步我单位将进一步细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性以及全员参与程度。继续完善部门整体支出绩效自评体系。重视人才培养锻炼，提升干部队伍建设；充分运用绩效评价结果，切实发挥绩效评价结果应用的作用。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为贯彻落实市级工业高质量发展政策，依据《雅财建〔2024〕65号》文件要求，设立2024年市级工业发展资金（第一批），专项用于激励企业产能释放、实施春节加班安排、加大企业升规奖励、加快项目建设进度、实施目标考核激励、重点制造企业用电补贴等。项目主管部门为荥经县经济信息和科技局，负责资金统筹与监督管理。

（二）实施目的及支持方向。项目旨在通过财政资金引导，激发企业生产积极性，促进工业经济稳增长。资金支持方向包括：企业产能释放激励、春节加班补贴、升规企业奖励、项目进度推进、目标考核激励及制造企业用电补贴。

（三）预算安排及分配管理。项目调整后预算为222.17万元，全部为财政资金，预算执行率100%。资金分配遵循“突出重点、注重实效、公开透明”原则，按政策标准直接拨付至符合条件的企业。

（四）项目绩效目标设置。项目设定了明确的产出和效益目标，包括资金拨付及时性、企业覆盖范围、经济效益提升及服务对象满意度等。本次自评由主管部门组织实施，通过资料审核与数据汇总完成。

二、评价实施

（一）评价目的。全面评估资金使用效益和政策实施效果，为后续资金安排和政策优化提供依据。

（二）预设问题及评价重点。重点评价资金分配合理性、拨付及时性、目标完成度及企业满意度等。

（三）评价选点。选取全县20%受助企业（共6家）进行实地调研，涵盖制造业、升规企业及重点项目单位。

（四）评价方法。采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法和座谈调研法相结合的方式。

（五）评价组织。成立由县经科局财务、项目组成评价小组，分工负责数据核查、企业走访和满意度调查。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策：决策程序规范，依据明确，资金投向符合政策要求。

2. 项目管理：资金分配流程清晰，但未制定专项管理办法。

3. 项目实施：预算执行率100%，资金拨付及时，无挪用截留现象。

4. 项目结果：目标完成度较高，企业响应积极。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 符合性：资金全部用于支持工业企业发展，符合政策导向。

2. 成长性：有效激励企业增产提效，升规企业数量同比增长。

3. 经济性：通过用电补贴等方式降低企业成本，提升经济效益。

（三）个性指标绩效分析。 数量指标：覆盖激励产能释放、加班安排、升规奖励等用途，完成值100%。时效指标：资金及时拨付，企业满意度达95%。成本指标：通过补贴间接降低企业生产成本，效果显著。

四、评价结论

项目总体执行良好，预算执行率100%，资金拨付及时，有效激励企业增产提效，满意度达95%。综合评分95分，达成预期绩效目标。

五、存在主要问题

1. 资金管理办法中，资金分配缺乏细化的标准依据。

2. 部分企业反馈资金申报流程复杂，信息获取渠道不畅通。

六、改进建议

1.制定《工业发展资金管理办法》，明确资金分配标准与拨付流程。

2. 简化申报程序，建立线上申报平台，加强政策宣传与指导。

3. 强化后续跟踪问效，建立资金使用效果评估机制。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表