2022年度荥经县粮食和物资储备中心决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、协助做好组织开展粮食和物资储备问题研究，参与拟定全县粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的有关政策和管理制度工作。

2、协助承担粮食市场监测预警和应急责任，负责粮食流通、价格和加工的统计上报；协助组织救灾救济粮、军用粮等政策性粮食筹措和供应。

3、协助指定县级储备粮承储企业。根据县级储备粮的规模、总体布局、动用指令，按照程序指导组织实施县级储备粮的收购、销售、储存、轮换和日常管理。

4、按照权限，协助组织实施全县救灾物资、重要物资、应急储备物资的采购、收储、轮换、发放以及日常管理。

5、协助指导全县粮食和物资储备承储单位安全生产工作，督促指导落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范。

6、协助研究提出促进全县粮食流通产业发展的政策建议并督促落实。协助指导全县粮食流通基础设施建设，协助编制全县粮油仓储、加工设施建设计划并组织实施。指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用。协助管理直属国有粮食收储企业。指导全县粮食储藏和农村粮食科技储藏工作。

7、配合有关部门（单位）做好粮食安全责任制考核工作。

8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9、完成荥经县发展和改革局交办的其他任务。

二、机构设置

荥经县粮食和物资储备中心属参照公务员法管理的事业单位，在职人员13人，离休1人，退休人员20人，遗属人员1人，单位有4个内设机构。

（一）办公室。负责组织协调机关日常工作；负责上传下达，公文管理，会议组织、记录和重要会议材料起草、修改、审定，做好服务协调以及领导交办的其他工作。负责中心的机构编制、人事管理、社会保障、年度考核等工作。协助组织实施粮食财务和会计制度工作；负责中心财务工作，做好年前、年终中心财务的预算、结算和核算工作。

（二）粮食储备股。协助全县粮食宏观调控、总量平衡研究，会同有关部门提出储备粮的规模、总体布局以及吞吐调节计划建议。负责县级储备粮收购、销售、储存、轮换计划和日常管理工作。负责社会粮食流通统计、专项统计调查工作；协助指导全县驻军粮食供应工作。承担粮食应急工作。

（三）物资储备股。按照权限组织实施全县各类战略物资和应急储备物资的采购、收储、轮换和日常管理。承担全县物资储备统计工作。

（四）粮食产业发展股。协助制定全县粮食收储、加工设施和物流体系、市场体系建设规划并组织实施；协助指导粮食行业科技进步、技术改造、新产品开发、新技术推广应用、粮食收购网点及城乡粮食流通市场建设和为农服务等工作；会同有关部门发展优质、专用粮食订单生产，培育发展粮食流通龙头企业；负责全县粮食工业统计分析工作；负责全县优质粮食工程、粮食产后服务体系建设、“中国好粮油”行动、放心粮油体系建设；负责粮食系统支持新农村建设有关工作。

我单位没有纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计415.36万元；支出总计574.59万元；调整年初结转和结余159.23万元。总收入较2021年减少6.83万元，减少1.62%；支出增加152.4万元，增长36.1%。支出相比2021年增加的主要原因是：财政拨入存量资金159.23万元用于荥经粮食和物资储备中心物流项目工程建设款支出。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计415.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入415.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计574.59万元，其中：基本支出265.25万元，占46.16%；项目支出309.34万元，占53.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计415.36万元、支出总计574.59万元。与2021年相比，财政拨款收入减少6.83万元，减少1.62%、存量资金拨入159.23万元。支出增加152.4万元，增加36.1%。支出变动原因是财政拨入存量资金159.23万元用于荥经粮食和物资储备中心物流项目建设工程款支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

2022年一般公共预算财政拨款支出574.59万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.4万元，增长36.1%。主要变动原因是财政拨入存量资金159.23万元用于荥经粮食和物资储备中心物流中心项目工程款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出574.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.34万元，占5.11%；卫生健康支出10.43万元，占1.82%；住房保障支出15.41万元，占2.68%；粮油物资储备支出519.41万元，占90.39%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为574.59万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为12.72万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为16.17万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.45万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.11万元，完成预算100%。公务员医疗补助（项）3.32万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.41万元，完成预算100%。

6.粮油物资储备支出（类）粮油物资事物（款）行政运行（项）：支出决算为210.07万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出265.25万元，其中：

人员经费240.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成预算27%，预算较上年略有减少。决算数小于预算数的主要原因是响应政府号召节约经费、压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.27万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年无预算安排。主要原因是2021年和2022年无出国（出境）经费预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，主要原因是本单位无公务车辆，年初无预算安排。

3.公务接待费支出0.27万元，完成预算27%。公务接待费支出决算比2021年增加0.14万元，增长107%。主要原因是为了确保粮食储备的安全和稳定性2022年各级粮食储备部门加大了工作交流和指导督查工作，本单位相比2021年增加了公务接待费用，但决算支出未突破预算，仅占预算的27%.

国内公务接待支出0.27万元，主要用于各级粮食和物资储备部门在执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元。

外事接待支出0万元，2022年无外事接待费用支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，荥经县粮食和物资储备中心机关运行经费支出24.8万元，比2021年增加15.66万元，增长171%与2021相比增加的主要原因是：1、公务员用车补助纳入2022预算，新增支出12.83万元。2、在职人员在2021年基础上新增3人，增加了公务运行成本。

（二）政府采购支出情况

2022年荥经县粮食和物资储备中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，荥经县粮食和物资储备中心有固定资产原值97.59万元，其中：1、车辆0辆。2、办公用房93.87万元。3、通用设备家具等3.72万元。共提取折旧28.04万元，截至2022年12月31日固定资产净值69.55万元。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对特定项目3个（1、救灾物资储备管理运行经费；2、粮食局原下属企业下岗职工困难补助；3、荥经县粮食和物资储备物流中心项目2021年12月工程进度款）开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成荥经县粮食和物资储备中心2022年部门整体绩效自评报告，绩效自评得分为100分。从评价情况来看，2022年我单位积极履职，强化管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。荥经县粮食和物资储备物流中心项目2021年12月工程进度款项目绩效自评100分，从评价情况来看，项目在整个实施过程中，能按照国家相关规定执行和实施，项目的管理、完成和效果均达到预期目标，管理规范，实施效果好。绩效自评报告见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指其他用于粮油和物资事务方面的支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

荥经县粮食和物资储备中心

2022年度整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

荥经县粮食和物资储备中心是参照公务员管理的事业单位，下设四个股室1、办公室；2、粮食储备股；3、物资储备股；4、粮食产业发展股。

（二）机构职能和人员概况。

荥经县粮食和物资储备中心有在职人员13人，离休人员1人，退休人员20人。

1.办公室。负责组织协调机关日常工作；负责上传下达，公文管理，会议组织、记录和重要会议材料起草、修改、审定，做好服务协调以及领导交办的其他工作。负责中心的机构编制、人事管理、社会保障、年度考核等工作。协助组织实施粮食财务和会计制度工作；负责中心财务工作，做好年前、年终中心财务的预算、结算和核算工作。

2.粮食储备股。协助全县粮食宏观调控、总量平衡研究，会同有关部门提出储备粮的规模、总体布局以及吞吐调节计划建议。负责县级储备粮收购、销售、储存、轮换计划和日常管理工作。负责社会粮食流通统计、专项统计调查工作；协助指导全县驻军粮食供应工作。承担粮食应急工作。

3.物资储备股。按照权限组织实施全县各类战略物资和应急储备物资的采购、收储、轮换和日常管理。承担全县物资储备统计工作。

4.粮食产业发展股。协助制定全县粮食收储、加工设施和物流体系、市场体系建设规划并组织实施；协助指导粮食行业科技进步、技术改造、新产品开发、新技术推广应用、粮食收购网点及城乡粮食流通市场建设和为农服务等工作；会同有关部门发展优质、专用粮食订单生产，培育发展粮食流通龙头企业；负责全县粮食工业统计分析工作；负责全县优质粮食工程、粮食产后服务体系建设、“中国好粮油”行动、放心粮油体系建设；负责粮食系统支持新农村建设有关工作。

（三）2022年度主要工作任务。

1.保质保量完成粮食安全考核任务

（1）强化考核结果，落实工作整改。荥经县粮安考核办针对市上反馈荥经县粮食安全党政同责考核中存在的问题，结合县内实际，制定了《2021年度粮食安全党政同责考核反馈问题整改方案》，明确4个方面15个问题的整改措施，并一一落实到牵头单位。2022年已整改完成并长期坚持14个，另外“按市场化方式引导和参与建立健全粮食收购贷款信用保证基金”正对接推进整改中。

（2）加强协作配合，确保完成任务。荥经县粮安考核办制定并印发《荥经县2022年度粮食安全党政同责工作考评细则》，在考核工作中坚持统一标准，公平公正考核，充分发挥考核“指挥棒”作用，牢固树立落实粮食安全责任“一盘棋”思想，按照考核任务分工，有关单位各司其职、各负其责，保质保量完成了考核各项任务。

2.不折不扣落实地方粮食储备责任。

（1）建立健全监管制度。制定《荥经县粮食应急预案》《荥经县县级储备粮管理暂行办法》《荥经县政策性储备粮财政财务管理制度》《荥经县本级储备粮出入库管理规定（暂行）》等文件，全面提升应对突发事件能力，牢牢守住粮食安全底线。

（2）严格落实储备粮油要求。规范化做好省级储备粮（稻谷）和县级储备粮（稻谷）的常规性战略储备，完成市下储备应急小包装大米、菜籽油的任务。落实储备粮常储常新要求，制定《荥经县本级储备粮出入库管理规定（暂行）》，指导荥经县荥丰粮油有限责任公司完善《粮油轮换制度》内控制度，顺利完成2022年县级应急成品粮、县级储备粮（稻谷）轮换。

（3）严格落实应急供应要求。全面开展粮食应急供应网点建设，与覆盖全县12个乡镇（街道）的15家粮油销售点（包括荥丰粮油有限责任公司和1家粮食加工点）签订粮食应急保障协议书，做好粮油加工、储运、配送、供应等环节的有效衔接，确保关键时刻或应急状态下调得动、用得上、不脱销、不断档。

3.严之又严做好粮食流通管理工作

（1）认真落实粮食流通统计制度。加强粮油市场供求监测预警，及时摸清主要粮油的价格变动、库存数量、保供时间、补货来源渠道等具体情况。

（2）认真落实粮食调控政策。进一步完善《荥经县应急成品粮油储备工作方案》，严格按照《粮食流通管理条例》和《四川省粮食收购企业备案管理办法（试行）》有关规定，做好粮食收购企业备案管理工作，核查收购资格，督促承储企业腾空仓房、准备仓容，对仓库进行清理、消毒、杀虫，保证仓房条件和仓储设施配套设施安全有效，依法依规开展夏、秋粮食收购工作。同时，督促承储企业严格执行粮食经营信息统计报告制度，严厉打击“转圈粮”等违法违规行为和“打白条”、压级压价等坑农害农行为，圆满完成军粮供应工作和网点取消后联系服务工作，维护粮食市场秩序。

（3）率先完成“两分开”工作。认真落实地方储备粮承储企业政策性职能和经营性职能分开的要求，印发《荥经县地方储备管理政策性和经营性职能分开实施方案》，坚持“三个三”工作法，先行先试推进粮食企业改革，新成立具有政策性粮油储备的荥经发展粮油有限公司和具有经营性的荥经发展物资有限公司，完成内部机构设置和岗位人员明确，支持荥经发展粮油有限公司具体负责政策性粮食的储备任务，鼓励荥经发展物资有限公司开展经营活动，全面实现政策性和经营性职能分开，并在全市推广经验做法。

（4）大力提升储备物流能力。完成粮食和物资储备物流中心项目（一期）建设，完成省级储备粮食购销领域监管信息化建设，并按省、市平台要求上传库点数据六百多条，进一步提升储备粮科学管理能力，保障粮食储备安全。

4.毫不含糊管好守牢粮食质量安全

（1）提升粮食质量检测能力。制定了《荥经县粮油质量检测中心能力建设工作方案》，重点在现有粮食质量监测检验资源的基础上，统筹兼顾、全面规划，进一步完善粮油的质量检验设施，2022年9月21日中共荥经县委机构编制委员会下发《关于增设荥经县农业产业发展和技术服务中心（荥经县农产品质量安全检验检测站、荥经县动物疫病预防控制中心）内设机构的批复》增设内设机构“粮食质量安全检测站”，与荥经县农业产业发展和技术服务中心联合办公，加强质量检验检测人员的业务培训，从人员和技术上提升粮食质量安全监管的能力和水平。

（2）把好粮食质量安全关卡。坚持委托第三方有资质的质检机构进行质检和支持粮食企业开展自检相结合，并及时在智能化粮库系统上传2022年普检原粮稻谷质检报告，在荥经政府门户网站上公示新收获粮食质检报告，接受全社会监督。    

（3）开展超标粮食收购处置。严格执行《粮食流通管理条例》《四川省〈粮食流通管理条例〉实施办法》《荥经县超标粮收购处置管理暂行办法》，全面加强荥经县“超标”粮食处置，严格管理县域内从事超标粮食收购、检验、储存、销售及转化处置等活动，通过对收购粮企的质量监测，确保县内储备原粮各项指标符合国家食品安全标准，无超标粮收购口粮。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计415.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入415.36万元，占100%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计574.59万元，其中：基本支出265.25万元，占46.16%；项目支出309.34万元，占53.84%；

3.部门总体结转结余情况

2021财政结转结余159.23万元。2022年财政结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

一般公共预算财政拨款收入415.36万元，占总收入100%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出合计574.59万元，占总支出100%。其中：基本支出265.25万元，占46.16%；项目支出309.34万元，占53.84%；

3.部门财政拨款结转结余情况

2021年财政拨款结转结余159.23万元。2022年无财政拨款结转结。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022年人员经费支出240.45万元，做到了严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，各项社会保费及时缴纳，预算编制科学合理，执行到位。

2.运转类项目绩效分析

2022年运转类支出24.80万元，严格按照项目内容执行预算，确保单位正常运转。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年特定目标类项目支出309.33万元，其中：基本建设类项目支出298.9万元。严格按照项目资金管理办法及实施方案，遵照项目申报、立项、设计、预算、招投标、资金拨付程序，做到了项目资金专款专用。

（二）部门整体履职绩效分析。

1.认真落实粮食流通统计制度。加强粮油市场供求监测预警，及时摸清主要粮油的价格变动、库存数量、保供时间、补货来源渠道等具体情况。

2.认真落实粮食调控政策。进一步完善《荥经县应急成品粮油储备工作方案》，严格按照《粮食流通管理条例》和《四川省粮食收购企业备案管理办法（试行）》有关规定，做好粮食收购企业备案管理工作，核查收购资格，督促承储企业腾空仓房、准备仓容，对仓库进行清理、消毒、杀虫，保证仓房条件和仓储设施配套设施安全有效，依法依规开展夏、秋粮食收购工作。同时，督促承储企业严格执行粮食经营信息统计报告制度，严厉打击“转圈粮”等违法违规行为和“打白条”、压级压价等坑农害农行为，圆满完成军粮供应工作和网点取消后联系服务工作，维护粮食市场秩序。

3.率先完成“两分开”工作。认真落实地方储备粮承储企业政策性职能和经营性职能分开的要求，印发《荥经县地方储备管理政策性和经营性职能分开实施方案》，坚持“三个三”工作法，先行先试推进粮食企业改革，新成立具有政策性粮油储备的荥经发展粮油有限公司和具有经营性的荥经发展物资有限公司，完成内部机构设置和岗位人员明确，支持荥经发展粮油有限公司具体负责政策性粮食的储备任务，鼓励荥经发展物资有限公司开展经营活动，全面实现政策性和经营性职能分开，并在全市推广经验做法。

4.大力提升储备物流能力。完成粮食和物资储备物流中心项目（一期）建设，完成省级储备粮食购销领域监管信息化建设，并按省、市平台要求上传库点数据六百多条，进一步提升储备粮科学管理能力，保障粮食储备安全。

5.毫不含糊管好守牢粮食质量安全

（1）提升粮食质量检测能力。制定了《荥经县粮油质量检测中心能力建设工作方案》，重点在现有粮食质量监测检验资源的基础上，统筹兼顾、全面规划，进一步完善粮油的质量检验设施，2022年9月21日中共荥经县委机构编制委员会下发《关于增设荥经县农业产业发展和技术服务中心（荥经县农产品质量安全检验检测站、荥经县动物疫病预防控制中心）内设机构的批复》增设内设机构“粮食质量安全检测站”，与荥经县农业产业发展和技术服务中心联合办公，加强质量检验检测人员的业务培训，从人员和技术上提升粮食质量安全监管的能力和水平。

（2）把好粮食质量安全关卡。坚持委托第三方有资质的质检机构进行质检和支持粮食企业开展自检相结合，并及时在智能化粮库系统上传2022年普检原粮稻谷质检报告，在荥经政府门户网站上公示新收获粮食质检报告，接受全社会监督。    

（3）开展超标粮食收购处置。严格执行《粮食流通管理条例》《四川省〈粮食流通管理条例〉实施办法》《荥经县超标粮收购处置管理暂行办法》，全面加强荥经县“超标”粮食处置，严格管理县域内从事超标粮食收购、检验、储存、销售及转化处置等活动，通过对收购粮企的质量监测，确保县内储备原粮各项指标符合国家食品安全标准，无超标粮收购口粮。

（三）结果应用情况。

总体来看，我单位预算执行情况较好，部门预算能够完成，由于在部门预算编制时，主要考虑的是人员工资及运行经费等因素，而一些非固定的因素并没有考虑进去，每年都需要调整和追加预算来完成。

（四）自评质量。

根据对我单位2022年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，我单位整体绩效自评质量良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

　2022年度单位部门整体支出绩效评价，自评分为90分以上，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的顺利开展，达到预期绩效目标。根据考核评分细则，考评组认为荥经县粮食和物资储备中心2022年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为等级良好。

（二）存在问题。

　财务在使用基本支出时经济分类科目未100%按照预算科目执行；由于资金到位不及时有拖延支付的情况存在；项目使用审核不够严格需进一步细化预算编制，编制范围尽可能全面、不漏项。

（三）改进建议。

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

　　三是加强会计队伍建设，培养绩效评价管理方面的人才，加强对下属企业绩效评价业务指导，建立绩效评价的长效机制。

　　四是加强预算执行管理，定期对预算和绩效目标执行情况进行跟踪分析，提高预算执行率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2022年荥经县粮食和物资储备物流中心项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门在该项目管理中的职能

荥经粮食和物资储备物流中心项目业主单位为荥经县粮食和物资储备中心，全面负责工程建设质量、进度、投资和资金管理等，项目建设建立一套完善的、行之有效的合同管理和工程建设管理制度。项目实施单位相应成立了以主管单位县发改局局长为组长的领导小组，领导小组主要负责项目的实施、协调、监督等工作。

2．项目立项、资金申报的依据

项目具有显著的社会、经济、环境和生态效益，项目建设是必要而可行的。项目符合《国家发展改革委 国家粮食和物资储备局关于坚持以高质量发展为目标加快建设现代化粮食产业体系的指导意见》（国粮粮〔2019〕240号）和《四川省人民政府办公厅关于加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济的实施意见》（川办发〔2018〕30号）精神，并满足《四川省粮食和物资储备局 四川省财政厅关于做好2021年促进粮油产业高质量发展项目申报有关工作的通知》（川粮函〔2020〕42号）的要求。

3．资金管理办法制订情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

荥经县粮食和物资储备中心建立了《专项资金管理办法制度》《财务制度》加强资金监管，提高资金使用效益，进一步完善措施，健全制度，确保项目和资金管理工作的规范化、制度化，使财政支持的专项资金发挥实效。严控资金管理，确保项目专款专用，确保2021年省级促进粮油产业高质量发展资金500万元，用于荥经粮食和物资储备物流中心项目第一期2.5万吨仓储建设项目的土建部分建设进度款支付，2022年1月前全部完成支付，支付率达100%。

4．资金分配的原则及考虑因素

按照财政资金管理文件，财政和粮食部门严格执行预算内资金建设项目管理规定，确保项目资金专款专用，专款拨付、专人管理、独立核算，做到资金管理和使用有章可循，公开透明，严禁挤占、挪用、截留。实施单位做到财务健全，票据合法、概算规范、确保资金使用真实、安全、有效。

　　（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

建设内容：（1）低温粮食平房仓：总仓容2.5万吨 ，建筑面积5545.2平方米；（2）应急油脂储藏油罐0.1万吨，储油罐工程共2座；（3）门卫室工程建筑面积41.9平方米；（4）质检中心工程建筑面积785.6平方米；（5）消防泵房工程建筑面积356.96平方米；（6）仓间罩棚工程建筑面积1313平方米；（7）其他附属工程及总图外网、绿化等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

该项目一期建设周期12个月，即2020年11月－2021年11月。现项目已完成土建全部工程，设备安装工程已完工。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

荥经县粮食和物资储备中心申报2021年促进粮油产业高质量发展项目（粮油仓储设施建设－新建），申报建设内容为荥经粮食和物资储备物流中心项目，申报内容与项目建设内容一致，结合申报目标项目落实到位。

（三）项目自评步骤及方法。

从项目入库到项目实施，从程序上全部按上级规定要求形成。本单位具有相应的项目资金管理办法，且符合相关财务会计制度的规定。项目调整及支出调整手续完备；项目档案、验收报告等资料齐全并基本能够及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等基本落实到位；具有相应的项目质量要求。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年11月10日完成了《荥经县粮食和物资储备中心2021年促进粮油产业高质量发展项目（粮油仓储设施建设－新建）》的县级审核和上报市级主管部门等相关前期工作。2021年3月1日，《财政厅关于下达2021年省级促进粮油产业高质量发展资金项目专项预算的通知》（川财建[2021]21号）；2021年3月8日，《四川省粮食和物资储备局关于下达2021年粮油产业高质量发展资金项目计划的通知》（川粮函〔2021〕14号）下达粮油仓储设施专项（新建）资金500万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划

在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹，其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位

项目在建第一期，专项债券资金2500万元，省级促进粮油产业高质量发展资金500万元，2022年地方财政配套资金已到位299.44万元。

3．资金使用

2022年按照项目土建施工合同全面完成工程进度款的兑付，支付工程进度款和监理进度款298.89万元。支付率99.82%。

（三）项目财务管理情况。

严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过严格计量、审批、上报，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、账务资料完整。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

对照省项目文件要求，由县粮食和物资储备中心具体负责实施，行业主管单位县发展和改革局落实项目监管和指导，县中心协助项目建设五方负责主体协助配合，按项目进度计划有顺推进，现已全面完成土建工程建设任务，设备安装工程已完工。

（二）项目管理情况

项目实施单位严格执行相关招投标相关法律法规，项目施工单位由第三方中介机构通过公开挂网招投标方式实施，并将中标结果进行了挂网公示，公告期间未反馈有异议。

（三）项目监管情况

为了加强项目建设工程管理，贯彻实施建设项目法人责任制度，招投标制、监理制和合同制，确保工程质量和投资效益，根据《中华人民共和国招标投标法》和国家有关法律法规，制定《荥经县粮食和物资储备中心监理管理制度》对施工图纸会审、施工组织设计审核及审批、开工申请、施工备忘、监理月报、进度分析及调整进行了要求，并落实到位，确保了项目监管到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

现项目一期完成建设内容如下：1、粮食储备仓建筑面积5545.2平方米（仓容2.5万吨）；2、仓间罩棚建筑面积1313平方米；3、储油罐区（储油量0.1万吨）；4、质检中心工程建筑面积785.6平方米；5、消防泵房工程356.96平方米；6、门卫室工程建筑面积41.9平方米；7、配套相应的总平工程。截至目前，项目主体及装饰装修工程完工，设备安装已完工，项目推进顺利，无违规记录。

（二）项目效益情况

1.经济效益分析

该项目建成后，企业可取得可观的经济效益，有利于改善仓储条件，增加仓储能力，健全粮食现代仓储物流体系，提高粮食流通水平，确保粮食安全，增加粮食有效供给，调控粮食价格，提高粮食产业竞争力、农业扶持，保证地方经济建设发展。有利于促进当地粮食生产和加工经营能力，促进粮食流通发展；有利于本地优势资源开发利用；有利于解决农村剩余劳动力；有利于农村经济发展，增加农民收入，振兴地方经济，满足市场粮食供给。

2、社会效益分析

为促进我县科学储粮管理，保障粮食仓储安全，提高优质粮食收购效率；保障粮食产后质量品质安全，促进粮食产后服务和收储环节的有效连接；保障市场收购条件下收粮、储粮、卖粮、清理等诸多难题，都将发挥积极作用。带动订单基地农民年增收，有利于促进当地粮食生产和加工经营能力，促进粮食流通发展；有利于本地优势资源开发利用；有利于解决农村剩余劳动力；有利于农村经济发展，增加农民收入，振兴地方经济，满足市场需求。解决地区收储压力大、缺乏满足绿色存储的基础设施资源以及“有粮产、无地存”的困难局面，提升全县收储管理能力，有效发挥绿色储粮技术，升级改造仓储设施。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目目标明确，管理基本到位，资金使用规范，能按照项目规定的时间有序地完成各项目标任务，自评价级次为“优秀”。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件:1.2022粮储中心决算公开表

2.2022粮储中心部门预算项目支出绩效自评表