荥经县经济合作和商务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）荥经县经济合作和商务局职能简介

1.贯彻执行国家、省、市有关内外贸易、外商投资、经济合作和投资促进的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全县商务发展规划、计划和相关政策措施。

2.负责推进全县投资促进、博览等有关领域的经济合作，参与拟订全县经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

3.统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

4.指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，并协同解决有关问题。

5.参与推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。

6.承担指导和协调全县服务业发展的职责。推进流通产业结构调整，提出服务业发展政策建议。推动商贸流通领域信用建设，指导商业信用销售。指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和现代物流业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

7.研究提出促进市场体系建设的规划和支持政策，组织编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

8.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

9.推动全县博览发展促进工作、参与拟订全县会展业发展规划和相关政策。指导以我县名义在境内举办的各种商贸交易会、展销会等活动。承担县委、县政府交办的会展活动。

10.负责推进全县进出口贸易发展，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）荥经县经济合作和商务局2025年重点工作

1.思想政治建设方面

（1）加强政治建设。首先，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神以及习近平总书记重要讲话精神，不断提高党员干部的政治理论水平。其次，严肃党内政治生活，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，认真落实民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度，提高党内政治生活质量。最后，组织党员干部学习党规党纪，开展廉政警示教育，增强党员干部的廉洁自律意识，强化监督执纪问责，加强对党员干部的监督管理，严肃查处违纪违法问题，营造风清气正的政治生态。

（2）加强组织建设。首先，按照党支部标准化建设要求，进一步完善党支部工作制度，规范党支部工作流程，加强党支部阵地建设，提高党支部建设水平。其次，加强党员队伍管理，严格党员发展程序，做好党员发展工作。最后，严格落实党建工作责任制，明确党组书记、党支部书记党建工作第一责任人职责，班子成员“一岗双责”，持续开展作风建设专项整治，聚焦形式主义、官僚主义等突出问题，持续开展作风建设专项整治，坚决纠正“四风”问题。

2.服务业方面

（1）抢抓服务业“开门红”。通过促消费、抓培育，提升两河新城、改造严道里等消费场景，加大对东燊商贸、云峰桢里等主体培育，拟于2024年底再入库攀果地水果店、一香龙、道和板栗鸡、悦悦挞挞面等8家服务业单位，2025年1季度月度入库三兴食坊、九州通医药配送公司2家，力争2025年一季度服务业增速在全市排名前4，社消零全面复苏。

（2）促消费提活力。2024年底、2025年初拟争取100万元财政资金开展促消费活动，扩大活动范围，设置汽车、家电、文旅、零售、餐饮、住宿等子项活动。

（3）推进项目促繁荣。强化服务业产业基础，充实集聚区功能，提升市场活跃度，推动夜间经济发展。打造严道古城夜市，探索夜市统一结算，争取培育入库；加快推进荥经现代商贸物流园区招商入驻工作，争取项目早日发挥预定作用；2025年拟实施再生资源回收体系项目建设。在县城新建再生资源分拣中心2个,共10000平方米，包含厂房、工作区及相关配套设施；购置相关大型设备，用于废钢铁废旧家电及其他废品收购、储存处理。在花滩镇、新添镇、龙苍沟镇、荥河镇、牛背山镇新建回收中转站点5个，共5000平方米，打造再生资源信息网络平台，分拣中心信息交易系统。

（4）培育消费新场景。2025年荥经县着力打造龙苍沟国家森林公园为“乐游蜀地”消费新场景。支持培育“商旅文农”融合消费新场景。鼓励打造沉浸式、体验式的高品质旅游演艺产品。推进“互联网+旅游”。实施旅游景区文化街区提升工程，打造享誉国内外的文化地标。打造精品民宿聚落，推出旅游等级住宿体验地，开发培育网红旅游打卡地。

3.招商引资方面

（1）拓宽招商渠道。一是加强与行业协会、商会等组织的合作，借助其资源和平台，拓展招商渠道。二是利用互联网、大数据等现代信息技术，开展网络招商、精准招商，提高招商效率。三是积极参加各类招商活动，加强与国内外企业的交流与合作，提高本地的知名度和影响力。

（2）加大新兴产业招商力度。一是深入研究新兴产业的发展趋势和投资需求，制定针对性的招商策略。二是加强与新兴产业龙头企业的联系，吸引其来本地投资兴业。三是优化新兴产业发展环境，加大对新兴产业的扶持力度，促进新兴产业的快速发展。 四是加强工业投资项目补齐短板，针对薄弱环节，对接上下游企业进行补充和强化。

（3）加强同中商产业研究对接。前期关于荥经县产业链招商研究报告部门反馈意见已送达企业，企业就反馈意见进行了会议磋商，正准备产业链招商研究报告二稿工作，同时围绕我县“4+2”现代生态农业产业、再生资源循环利用延链补链、食品药品加工、温泉资源、矿泉水、旅游开发等梳理一批有真实投资意愿的企业，并开展敲门招商行动。

2025年我局将紧紧围绕县委、县政府的决策部署，坚定信心，攻坚克难，努力推动经济工作再上新台阶，进一步推动全县经济高质量发展，为荥经建设中国黑砂城、打造全国生态价值转化样板区作出更大贡献。

二、部门预算单位构成

荥经县经济合作和商务局是一级预算单位,其中包括参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位1个，事业单位1个。主要包括荥经县投资促进服务中心和荥经县服务业发展促进中心。单位内设机构办公室、经济合作股、商务股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,荥经县经济合作和商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。2025年部门预算收入总数1017.12万元,较2024年部门预算收入总数825.97万元,上涨23.14%。

（一）收入预算情况

荥经县经济合作和商务局2025年部门预算收入总数1017.12万元,其中:一般公共预算拨款收入416.11万元,占40.91%;上年结转601.01万元,占59.09%。

（二）支出预算情况

2025年支出预算1017.12万元,其中:基本支出416.11万元,占40.91%;项目支出601.01万元,占59.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

荥经县经济合作和商务局2025年财政拨款收支总预算1017.12万元,比2024年财政拨款收支总预算825.97万元，增加191.15万元，原因为家电、汽车等以旧换新补贴项目资金的增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入416.11万元，上年结转601.01万元。支出包括:一般公共服务支出320.40万元，社会保障和就业支出58.86万元，卫生健康支出17.62万元，资源勘探工业信息等支出237.58万元，商业服务业等支出351.33万元，住房保障支出31.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荥经县经济合作和商务局2025年一般公共预算当年拨款416.11万元,比2024年财政拨款收支总额减少299.86万元。原因为本年度招商引资预算项目的减少。  

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荥经县经济合作和商务局2025年一般公共预算基本支出416.11万元,其中:

一般公共服务支出308.3万元，社会保障和就业支出58.86万元，卫生健康支出17.62万元，住房保障支出31.32万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为243.78万元，主要用于：局机关、参公管理事业单位及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为64.52万元，主要用于：部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为38.96万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为19.48万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的补充养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.42万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为10.22万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.88万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.02万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.49万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为31.32万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荥经县经济合作和商务局2025年一般公共预算基本支出416.11万元,其中:人员支出355.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出。

公用支出61.11万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

荥经县经济合作和商务局2025年“三公”经费财政拨款预算数7.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7.00万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费

2025年荥经县经济合作和商务局无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2025年公务接待费预算安排7.00万元,与2024年预算持平。主要原因是按照党中央、国务院关于政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出，严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。  

2025年公务接待费计划用于局机关及下属单位按规定公务接待的正常开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

2025年公务用车运行维护费预算安排0万元,较2024年预算下降。主要原因是厉行节约,加强公车管理。单位现有公务用车0辆,其中:其中：轿车0辆，商务车0辆，越野车0辆。2025年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

荥经县经济合作和商务局2025年政府性基金预算支出237.58万元，其中：基本支出0万元，项目支出237.58万元，比2024年预算数增加237.58万元，主要原因是家电、汽车等以旧换新补贴项目资金的增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明

荥经县经济合作和商务局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，荥经县经济合作和商务局及下属单位的机关运行经费财政拨款预算为61.11万元，比2024年预算增加2.36万元，增长4.02%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

荥经县经济合作和商务局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，荥经县经济合作和商务局共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年荥经县经济合作和商务局对所有纳入预算项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指下属事业单位的基本支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指局机关及参公管理事业单位离退休经费的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表