荥经县人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）政府办职能简介

（1）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（2）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（3）研究县级各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（4）督促检查县级各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（5）根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（6）负责县政府值班工作，指导县级各部门和各乡镇人民政府值班工作，及时报告重要情况。

（7）指导、监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全县电子政务工作和政府网站建设。

（8）组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员建议提案工作。

（9）指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作。

（10）围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

（11）督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。

（12）指导全县政务服务中心建设，组织县级部门集中开展行政审批和公共服务。

（13）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

（二）政府办2026年重点工作

（1）公文处理。健全公文运转机制、公文处理机制、公文提醒机制、公文提升机制，狠抓公文运转管理，不断提高公文处理效率，推动各项工作高效落实。

（2）会务活动办理。健全会务工作机制，坚持抓好会议三个环节，指导协调重大活动举办，科学制定并严格执行年度会议计划，确保全年会务活动安排张弛有度。

（3）电子政务。围绕“放管服”深化改革，重点从“线上线下融合”“审批服务集成”“服务优化环境”等方面，深入推进电子政务建设与应用，创新开展“互联网+政务服务”工作。

（4）政府信息公开和政府网站与政务新媒体建设管理。以政府门户网站矩阵为核心，联动政务新媒体、政务服务APP等平台，优化网站资源，整合平台资源，培育特色新媒体拓宽信息公开渠道，扩大服务半径，推动政务公开向纵深发展。

（5）值班值守。立足职能、主动作为、连轴运转、无缝对接，及时有力有序开展调度，精准高效做好上传下达，当好县政府及办公室的坚强前哨和巩固后院。

（6）政务督查。推动督查工作由形式督查向深度督查转变、单一督查向督查调研转变、被动督查向主动督查转变，综合运用多种督查方式，切实找到政策的堵点、执行的难点、百姓的痛点，协调相关单位与督查对象共同研究问题原因和解决方式，形成推进问题整改的合力。

（7）政务调研。切实发挥以文辅政的作用，围绕全局重点开展调研，积极为县委、县政府提供决策依据，力求做到让调研服务发展、服务决策、服务落实。

二、部门预算单位构成

荥经县人民政府办公室下属二级预算单位2个,其中参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要是荥经县外事和港澳事务服务中心、荥经县政务服务中心。代管预算单位1个，荥经县民兵训练基地 。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,荥经县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年部门预算收入总数1,294.66万元,较2025年部门预算收入总数1,195.08万元,上涨8.33%。

（一）收入预算情况

荥经县人民政府办公室2026年部门预算收入总数1,294.66万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1,294.66万元,占100%。

（二）支出预算情况

2026年支出预算1,294.66万元,其中:基本支出1,294.66万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

荥经县人民政府办公室2026年财政拨款收支总预算万元,比2025年财政拨款收支总预算增加99.58万元，主要是本年度代管预算单位荥经县民兵训练基地项目经费纳入预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1,294.66万元、上年结转0万元。支出包括:一般公共服务支出896.94万元,国防支出80.56万元，社会保障和就业支出172.12万元,卫生健康支出54.23万元，住房保障支出90.81万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荥经县人民政府办公室2026年一般公共预算当年拨款1,294.66万元,比2025年财政拨款收支总增加99.58万元。主要是本年度代管预算单位荥经县民兵训练基地项目经费纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荥经县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出1,294.66万元,其中:

一般公共服务支出896.94万元,占69.28%；国防支出80.56万元，占6.22%；社会保障和就业支出172.12万元,占13.30%；卫生健康支出54.23万元，占4.19%；住房保障支出90.81万元，占7.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公室厅（款）行政运行（项）2026年预算数为486.26万元，主要用于：办公室机关及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公室厅（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为65万元，主要用于：办公室机关、参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位、下属事业单位的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）政府办公室厅（款）事业运行（项）2026年预算数为345.68万元，主要用于：下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.国防支出（类）荥经县民兵训练基地及国防动员（款）民兵（项）2026年预算数为80.56万元，主要用于：荥经县民兵训练基地征兵工作、民兵训练以及其他事务、国防后备力量建设等经费的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为113.68万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为56.84万元，主要用于：实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.60万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为23.31万元，主要用于：办公室机关及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为18.47万元，主要用于：下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为10.35万元，主要用于：办公室机关、参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位及下属事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为2.11万元，主要用于：办公室机关、参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位及下属事业单位集中缴纳补充医疗保险。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为90.81万元，主要用于：办公室按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荥经县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出1,159.66万元,其中:人员支出1,041.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出117.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

荥经县人民政府办公室2026年“三公”经费财政拨款预算数50.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.00万元,公务用车购置及运行维护费45.00万元(其中:公务用车运行维护费45.00万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2026年荥经县人民政府办公室无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2026年公务接待费预算安排5.00万元,较2025年预算下降3.00万元。主要原因是按照党中央、国务院关于政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出，严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。

2026年公务接待费计划用于办公室机关及下属单位按规定公务接待的正常开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车运行维护费预算安排45.00万元,较2025年预算下降3.50万元。主要原因是厉行节约,加强公车管理。

单位现有公务用车10辆,其中:轿车3辆，越野车7辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

荥经县人民政府办公室2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

荥经县人民政府办公室2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，荥经县人民政府办公室及下属单位的机关运行经费财政拨款预算为117.89万元，比2025年预算减少100.92万元，减少46.12%。主要原因2026年公务用车补贴未纳入年初预算。

（二）政府采购情况

本单位2026年安排政府采购预算0万元，本年度未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，荥经县人民政府办公室共有车辆10辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车9辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年政府办开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算1,294.66万元。其中：人员类项目22个，涉及预算1,041.77万元；运转类项目4个，涉及预算117.89万元；特定目标类项目4个，涉及预算135万元。

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年荥经县人民政府办公室对所有纳入预算项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(款)行政运行(项):指机关及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(款)一般行政管理事务(项):指机关及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(款)事业运行(项):指下属事业单位的基本支出。

6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:反映县民兵训练基地支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指机关及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位离退休经费的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:纳入政府办预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表