四川荥经经济开发区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川荥经经济开发区管理委员会职能简介

1.根据荥经县经济社会发展规划和年度计划,拟订园区产业发展规划和年度经济发展计划,经批准后组织实施。

2.参与园区建设规划和控制性详细规划的编制(修编)及实施工作,协调入驻园区项目的选址、规划审核,对入驻园区建设项目进行指导、管理。

3.负责园区基础设施和公共设施的建设与管理。

4.负责组织由市、县转报项目的申报工作,管好用活园区项目资金,组织、参与转报项目的检查验收工作。

5.负责园区招商引资、对外经济合作事项,协助管理园区涉外事务和进出口业务;协同有关部门对园区企业技改项目进行审核并按程序报批。

6.负责园区生产要素协调服务、企业运行监督指导,规范园区企业统计、信息网报等工作。

7.受县政府及县有关部门委托,在园区范围内行使相关行政管理职能。

8.负责制订园区有关行政管理制度并监督执行。

9.加强园区建设发展中涉及的纠纷调解和应急事件处置,切实保护投资者、企业和职工的合法权益。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）四川荥经经济开发区管理委员会2026年重点工作

1.做强项目支撑

一是全力加快重大项目建设进度，加大跟踪服务力度和协调保障力度，力争渝玺铜业、顺恒铜业、四川荥经清洁能源支撑能力建设项目、炬鼎玄武岩项目等项目在年内竣工投产。二是积极鼓励现有工业企业加强技术创新改造，支持企业在生产环节、技术创新等方面采用绿色生产方式，积极实施一批节能技术改造项目；三是认真开展项目谋划包装。谋划储备一批具有全局性、基础性、战略性的重大项目。结合“十四五”规划、成渝地区双城经济圈建设、川藏铁路等，包装储备一批大项目、好项目。

2.加快入规培育

持续攻坚企业入规，建立入规培育台账，持续关注已投产企业生产经营情况、在建企业建设进度，积极帮助企业解决生产和建设过程中存在的困难和问题，进一步提升规模以上企业的数量和质量，为我县工业经济指标提供有力支撑。

3.细化在库企业运行

一是加强运行监测。加强对重点企业、重点行业的监测预警，每月提前对规上工业企业当月产值数据进行全覆盖收集，及时掌握企业生产经营情况，对工业经济运行中出现的普遍性、苗头性问题做到早发现、早应对，及时做好指导协调。二是激发市场活力。制定春节期间加班生产、企业复工复产激励计划，鼓励有条件的企业春节加班生产，春节放假的企业节后尽快复工复产。

4.加快推进园区总规和规划环评编制

以“十四五”规划编制为契机，依据荥经县国土空间规划，推进园区规划编制工作，为精准承接产业，实施精准招引提供依据和保障。一是配合环评单位完成总体规划和控制性详细规划报告的编制，完成土地布局和规划范围调整，完成规划文本的编制；二是完成规划环评文本编制；三是待总规确定后细化完善产业规划文本。

5.加快基础设施建设

完成荥经县工业集中区新添片区基础设施建设项目、荥经川西新型建材产业园区市政道路工程等基础设施项目建设，加快推进荥经川西新材料园区产城融合项目（一期）建设、督促施工单位完善手续，推进办理报监报建、施工许可证手续，推进3号楼相关手续办理，及时解决影响开工的主要问题，确保项目顺利开工建设；推动信达三期与各部门协调力度，帮助项目单位尽快解决项目建设过程中存在的实际问题，为项目建设扫清障碍协助完成收购方案，持续跟进对澜铭厂房及附属设施等资产进行收购相关事宜；河心头清洁能源支撑建设项目待取得市级领导及相关部门同意后启动项目初设、环评、安评等前期工作；花滩EF区域基础设施建设：形成优化后的设计方案，按程序报审。

6.激活民营经济

一是加强教育培训，促进企业发展。开展企业家培训，对企业进行指导，推动荥经县工业集中区新添片区基础设施建设项目、荥经川西新型建材产业园区市政道路工程等基础设施建设项目竣工验收并投入使用。抢抓政策机遇谋划重大项目、增加项目贮备，进一步加大基础设施建设力度，同时积极对接上级部门取得资金支持，为夯实园区基础设施提供保障。

促进企业建立规范的组织结构，培育企业做大做强，实现企业入规上限。二是优化营商环境，做好企业服务。优化对民营企业的管理与服务，加大对民营企业的支持保护，进一步畅通政企联系渠道，更好为企业群众服务。三是持续做好“个转企”帮扶工作，协调解决存在问题，促进个体工商户向企业平稳转换，提高存活率和市场竞争力。四是加大政策宣传力度，推动政策落实落地。进一步提高政策的精准性、协同性和有效性，鼓励企业坚定发展信心，激发广大民营企业家干事创业的信心和热情。

7.推进安全工作

一是进一步强化筑牢全县工业和信息化领域企业安全生产意识。深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，全面落实省市县关于安全生产的各项决策部署，进一步压实企业安全生产主体责任，将安全生产贯穿于企业的生产和经营始终。二是深入推进工业信息化领域安全生产专项整治和“回头看”。紧盯安全生产重点、薄弱环节不放松，结合 各类安全生产专项整治行动，重点对民爆、小水电和工贸等行业持续开展安全生产风险隐患排查治理和“回头看”，确保各类安全生产隐患整改到位，不反弹。三是建立健全长效安全监管机制、多部门联合检查机制和监管信息畅通机制。对查出的隐患，特别是重大安全隐患，依法从重进行处理。四是督促企业进一步落实安全生产主体责任，加大安全生产投入，督导企业提取、使用安全生产费用，充分投入到购置安全防护设施设备、防护用品和应急救援器材设备。 

二、部门预算单位构成

四川荥经经济开发区管理委员会无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川荥经经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年部门预算收入总数337.86万元,较2025年部门预算收入总数293.95万元,上涨14.9%。

（一）收入预算情况

四川荥经经济开发区管理委员会2026年部门预算收入总数337.86万元,其中:上年结转42.21万元,占12.5%;一般公共预算拨款收入295.66万元,占87.5%。

（二）支出预算情况

2026年支出预算337.86万元,其中:基本支出291.74万元,占86.3%;项目支出46.31万元,占13.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川荥经经济开发区管理委员会2026年财政拨款收支总预算337.86万元,比2025年财政拨款收支总预算增加43.91万元，原因为单位项目增加，项目支出增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入295.66万元、上年结转42.21万元。支出包括:一般公共服务支出257.67万元, 、社会保障和就业支出43.55万元, 卫生健康支出13.67万元，住房保障支出22.98万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川荥经经济开发区管理委员会2026年一般公共预算当年拨款337.86万元,比2025年财政拨款收支总增加43.91万元。原因为单位项目增加，项目支出增加   

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

四川荥经经济开发区管理委员会2026年一般公共预算基本支出291.74万元,其中:

一般公共服务支出211.54万元,占72.5%；社会保障和就业支出43.55万元,占14.9%；卫生健康支出13.67万元，占4.6%；住房保障支出22.98万元，占7.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2026年预算数为211.54万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为28.74万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为14.37万元，主要用于：事业单位职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.45万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为13.22万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为0.44万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳补充医疗支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为22.98万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川荥经经济开发区管理委员会2026年一般公共预算基本支出291.74万元,其中:人员支出261.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出30.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川荥经经济开发区管理委员会2026年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1万元(其中:公务用车运行维护费1万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2026年四川荥经经济开发区管理委员会无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2026年公务接待费预算安排0万元,与2025年预算相比，下降100%。主要原因是按照党中央、国务院关于政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出，严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。  

2026年公务接待费计划用于机关按规定公务接待的正常开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车运行维护费预算安排1万元,较2025年预算减少0.4万元。主要原因是按照党中央、国务院关于政府过“紧日子”和坚持厉行节约。

单位现有公务用车1辆,其中:其中：轿车1辆，商务车0辆，越野车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川荥经经济开发区管理委员会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川荥经经济开发区管理委员会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，四川荥经经济开发区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算为30.18万元，比2025年预算减少2.57万元，减少7.8%。主要原因是按照党中央、国务院关于政府过“紧日子”和坚持厉行节约。

（二）政府采购情况

四川荥经经济开发区管理委员会2026年安排政府采购预算项目3项，一是公务车油费采购项目，二是公务车维修保养采购项目，三是公务车车辆保险采购项目，合计预算金额1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，四川荥经经济开发区管理委员会所属各预算单位共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四川荥经经济开发区管理委员会2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年四川荥经经济开发区管理委员会开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算291.74万元。其中：人员类项目12个，涉及预算261.56万元；运转类项目2个，涉及预算30.18万元；特定目标类项目1个，涉及预算3.92万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指下属事业单位的基本支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指局机关及参公管理事业单位离退休经费的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入财政局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

           表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目支出绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表