第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷。

按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

荥经县严道街道办事处下属二级预算单位五个，荥经县严道街道办事处、荥经县严道街道办事处便民服务中心（社会治安综合治理中心、退役军人服务、农民工服务中心）、荥经县严道街道办事处农业综合服务中心、荥经县严道街道办事处文化旅游服务中心、荥经县严道街道办事处重点产业和项目服务中心，其中行政单位一个，其他事业单位四个。

纳入荥经县严道街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

(1）荥经县严道街道办事处机关；

（2）荥经县严道街道办事处便民服务中心（社会治安综合治理中心、退役军人服务、农民工服务中心）；

（3）荥经县严道街道办事处农业综合服务中心；

（4）荥经县严道街道办事处文化旅游服务中心；

（5）荥经县严道街道办事处重点产业和项目服务中心。

单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4921.99万元。与2022年度相比，收、支总计各增加905.54万元，增长22.55%。主要变动原因是人员、项目增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4921.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3270.37万元，占66.44%；政府性基金预算财政拨款收入1625.67万元，占33.02%；国有资本经营预算财政拨款收入25.95万元，占0.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4921.99万元，其中：基本支出2666.53万元，占54.17%；项目支出2255.46万元，占45.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4921.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加905.54万元，增长22.55%。主要变动原因是人员、项目增多。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3270.37万元，占本年支出合计的66.44%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加426.84万元，增长15.01%。主要变动原因是项目增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3270.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1019.07万元，占31.16%；文化旅游体育与传媒支出132.55万元，占4.05%；社会保障和就业支出379.70万元，占11.61%；卫生健康支出177.07万元，占5.42%；城乡社区支出6.93万元，占0.21%；农林水支出1423.62万元，占43.53%；住房保障支出130.66万元，占4.0%；其他支出0.77万元，占0.02%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为3270.37万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为22.21万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为876.55万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为67.37万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算为30万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算为22.93万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算为132.55万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为20.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为150.10万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为161.30万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为47.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

11.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项): 支出决算为27.42万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 支出决算为50万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

13.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项): 支出决算为14.61万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为27.40万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为40.17万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为17.46万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

17.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 支出决算为6.93万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

18.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 支出决算为396.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

19.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项): 支出决算为2.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员和村党支部的补助(项): 支出决算为766.20万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

21.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 支出决算为258.39万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为130.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

23.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算为0.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算执行。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2666.53万元，其中：

人员经费2360.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费306.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.49万元，完成预算100%，较上年度减少0.1万元，下降2.18%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.49万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.49万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.1万元，下降2.18%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车7辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、应急消防车4辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.49万元。主要用于日常公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1625.67万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出25.95万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，荥经县严道街道办事处机关运行经费支出306.5万元，比2022年减少146.2万元，下降32.3%。主要原因是厉行节约。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，荥经县严道街道办事处政府采购支出总额11705.27万元，其中：政府采购货物支出97.99万元、政府采购工程支出11607.28万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府采购货物支出和政府采购工程支出。授予中小企业合同金额820.73万元，占政府采购支出总额的0.07%，其中：授予小微企业合同金额820.73万元，占政府采购支出总额的7.01%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，荥经县严道街道办事处共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于公务出行。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对国有企业退休人员社会化管理补助项目等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控，组织对25个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映乡镇人大的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映乡镇人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映乡镇政府办公室的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映乡镇党委办公室的基本支出。

15.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映乡政府用于群众文化方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

19.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

23.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

25.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映乡镇用于农业设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

29.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

30.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

32.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

34.机关运行经费:为保障行政单位(含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表