荥经县牛背山镇人民政府2026年预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）牛背山镇人民政府职能简介

1.抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

4.负责管理本单位各项财政收支。编制本单位年度预决算报表并执行。

5.完成上级部门交办的其他工作。

（二）荥经县牛背山镇人民政府2026年重点工作

1.党建引领越来越硬

深入推进学习教育走深走实，持续整治群众身边不正之风和腐败问题，扎实开展基层减负，全面强化政治担当，改进工作作风，提升工作效能。同时，全力建强基层组织，加强村党组织书记、村干部能力素质培训，充分利用“飞地、租赁”等模式，积极争取整合项目资金，全力促进村集体增加收入。

2.全力推动产业提档升级

以推动生态价值转化为引领，以建好“青山”“绿水”两个园区为抓手，加快构建“3+1”特色农业产业体系。“青山园区”方面，加快“云上茶园”万亩茶园升级打造，完成月亮湖建设。加速“云上牧场”建设进度，力争建成投产，并同步开发牧场沉浸式体验项目。加紧“云上森林”集体林地收储，全面培育乡土树种、珍稀树种、大径级用材林，同步布局林麝养殖和林下中药材种植。“绿水园区”方面，力争完成“头道水”冷水鱼养殖基地项目实施，实现50余万尾鲑鳟鱼养殖规模。同时，收集整理全域河段养殖资源库，因地制宜，科学编制牛背山冷水鱼生态养殖集群规划。此外，高要求谋划建设半山小镇服务群，稳步推进卫生院、防洪堤等灾后重建项目实施，有序完成饮水、电力等综合管网建设，推进道路设施硬化，对村落景观进行打造提升，指导开展农居房屋改造，以基础设施提升助推“山上游、山下住”成型成势。

3.扎实推进乡村振兴

一是持续改善农村人居环境。深入开展农村人居环境整治提升行动，加大农村垃圾、污水治理和厕所改造力度。推进农村绿化、美化、亮化工程，打造美丽宜居乡村。二是加快美丽乡村建设步伐。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，持续推进美丽乡村建设。加强农村基础设施建设，提高农村公共服务水平。四是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，保持帮扶政策总体稳定。加强对脱贫不稳定户、边缘易致贫户的监测和帮扶，防止返贫致贫。推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进农村经济社会持续发展。

4.不断加强民生保障

充分发挥基本医保、大病保险、医疗救助三重保障制度梯次覆盖，落实低保、特困等社会救助政策；完善“一老一小”服务体系，做好特殊困难群体关爱保护；全面落实退役军人优抚优待政策。此外，统筹推进“厕所革命”、垃圾分类、生态湿地建设，持续开展绿化美化行动，推动生态环境质量更优。

5.切实维护社会稳定

深化平安建设，抓细信访维稳、社会治理、安全生产工作。常态化做好防汛减灾、森林防灭火和安全生产专项整治工作，盯紧各类苗头性隐患，加大摸排力度，争取“打早打小”，确保维护社会大局和谐稳定。同时，加强信访工作领导，落实信访工作责任制，加大信访问题化解力度。加强矛盾纠纷排查调处，妥善处理各类矛盾纠纷，保持信访形势稳定。完善村民自治章程、村规民约等民主制度，推进落实村居法律顾问坐班制度，为助力经济发展提供法治保障。

二、部门预算单位构成

荥经县牛背山镇人民政府下属二级预算单位4个,其中参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位0个,其他事业单位4个。主要包括便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、重点产业和项目服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,荥经县牛背山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年部门预算收入总数1041.08万元,较2025年部门预算收入总数835.64万元,增加205.44

（一）收入预算情况

荥经县牛背山镇人民政府2026年部门预算收入总数 799.16万元,其中:上年结转31.73万元,占4%;一般公共预算收入767.44万元,占96%。

（二）支出预算情况

2026年支出预算799.16万元,其中:基本支出723.52万元,占91%;项目支出75.65万元,占9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

荥经县牛背山镇人民政府2026年财政拨款收支总预算799.16万元,比2025年财政拨款收支总预算减少241.92万元，原因为上年结转结余数减少，人员调动。

收入包括:本年一般公共预算收入767.44万元、上年结转31.73万元。支出包括:一般公共服务支出263.95万元, 文化旅游体育与传媒支出83.57万元，社会保障和就业支出97.5万元, 卫生健康支出28.82万元，农林水支出277.63万元 ，住房保障支出47.7万元，年终结转结余0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荥经县牛背山镇人民政府2026年财政拨款收支总预算799.16万元,比2025年财政拨款收支总预算减少241.92万元，原因为上年结转结余数减少，人员调动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荥经县牛背山镇人民政府2026年一般公共预算基本支出799.16万元,其中:

一般公共服务支出263.95万元,占33% ；文化旅游体育与传媒支出83.57万元，占10% ；社会保障和就业支出97.5万元,占12% ；卫生健康支出28.82万元，占3% ；农林水支出277.63万元 ，占35% ；住房保障支出47.7万元，占7%；年终结转结余0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算数为14.33万元，主要用于：镇人大工作正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。      2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为223.28万元，主要用于：镇政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为26.34万元，主要用于：镇政府正常运转的基本支出，包括办公费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算数为83.57万元，主要用于：镇文化旅游服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2026年预算数为5.08万元，主要用于：厅机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为59.79万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为29.89万元，主要用于：机关事业单位职工保险补充

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.74万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为12.32万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为10.07万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为6.42万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为112.04万元，主要用于：镇农业综合服务中心、重点产业和项目服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为165.59万元，主要用于：镇所辖村民委员会正常运行、开展日常工作的基本支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为47.7万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荥经县牛背山镇人民政府2026年一般公共预算基本支出799.16万元,其中:人员支出650.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出73.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

荥经县牛背山镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数0.42万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0.42万元(其中:公务用车运行维护费0.42万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2026年荥经县牛背山镇人民政府无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2026年公务接待费预算安排0万元,较2025年预算减少。主要原因是按照党中央、国务院关于政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出，严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。  

2026年公务接待费计划用于机关及下属单位按规定公务接待的正常开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车运行维护费预算安排0.42万元,较2025年减少。主要原因是厉行节约,加强公车管理。

单位现有公务用车3辆,其中:其中：轿车3辆，商务车0辆，越野车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

荥经县牛背山镇人民政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

荥经县牛背山镇人民政府2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，荥经县牛背山镇人民政府及下属单位的机关运行经费财政拨款预算为73.1万元，比2025年预算减少29.96万元，下降15%。主要原因人员变动经费减少，政府厉行节约。

（二）政府采购情况

本单位2026年安排政府采购预算0万元，本年度未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，荥经县牛背山镇人民政府共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年荥经县牛背山镇人民政府开展绩效目标管理的项目33个，涉及预算799.16万元。其中：人员类项目23个，涉及预算650.42万元；运转类项目5个，涉及预算73.1万元；特定目标类项目5个，涉及预算75.65万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）主要用于：镇人大工作正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。     

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）主要用于：镇政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于：镇政府正常运转的基本支出，包括人员经费以及办公经费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）主要用于：镇政府正常运转的基本支出，包括办公费等日常公用经费，保障部门正常运转。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）主要用于：镇文化旅游服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）主要用于：厅机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：机关事业单位职工保险补充

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于：其他社会保障和就业支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于：局机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要用于：局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）主要用于：镇农业综合服务中心、重点产业和项目服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）主要用于：镇所辖村民委员会正常运行、开展日常工作的基本支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

18.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表