2022年度荥经县退役军人事务局部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规、规章及退役军人工作政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役士兵服务管理工作。

3、组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4、贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策。起草本地实施意见并组织实施。

5、组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人的移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7、组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

荥经县退役军人事务局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入荥经县退役军人事务局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,368.68万元。与2021年相比，收入增加284.1，增长12%，支出增加221.8万元，增长9.36%。主要变动原因是项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,368.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,201.42万元，占92.9%；政府性基金预算财政拨款收入167.26万元，占7.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,368.68万元，其中：基本支出275.3万元，占11.6%；项目支出2,093.38万元，占88.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2,368.68万元。与2021年相比，财政拨款收入增加284.1，增长12%，支出增加221.8万元，增长9.36%。主要变动原因是项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,201.42万元，占本年支出合计的92.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.55万元，增长2.5%。主要变动原因是项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,201.42万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2,084.33万元，占94.7%；卫生健康支出97.44万元，占4.4%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出19.65万元，占0.9%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为2,201.42万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.44万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为30万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）:支出决算为8.13万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为125.63万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算为1257.72万元，完成预算100%。决算数等于预算。

3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算为164.4万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算为52.12万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为43.9万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为117.89万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为133.66万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为106.23万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为25.16万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.4万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为4.6万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2万元，完成预算100%；卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为73万元，完成预算100%；卫生健康（类）优抚对象医疗（款）其他医疗保障管理事务支出（项）:支出决算为12.33万元，完成预算100%决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为19.65万元，完成预算100%.决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出275.3万元，其中：

人员经费237.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费37.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位车辆运行由机关事务管理局统一安排。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出3.5万元。主要用于退役军人事务局（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待50批次，500人次，共计支出3.5万元，具体内容包括住宿费、用餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出167.26万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，荥经县退役军人事务局机关运行经费支出37.56万元，比2021年增加13.86万元，增长58.5%。主要原因是人员经费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，荥经县退役军人事务局政府采购支出总额255.37万元，其中：政府采购货物支出22.89万元、政府采购工程支出232.48万元、政府采购服务支出0万元。主要用于烈士纪念设施维修及“八一”慰问物资采购。授予中小企业合同金额255.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.89万元，占政府采购支出总额的9%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，荥经县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对死亡抚恤项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年荥经县退役军人事务局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。

11.社会保障和就业(类)退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出(项):指除上述项目外用于退役军人事务管理方面的支出。

12.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

13.社会保障和就业(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)：指退各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

14.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：指用于义务兵优待方面的支出。

15.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

16.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

17.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队转业干部安置：指军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

18.社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

20.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公优抚对象医疗补助(项):指按规定补助优抚对象的医疗经费。

25.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):指除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

26.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年荥经县退役军人事务局部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。（简要介绍）

荥经县退役军人事务局是一级预算单位，单位内设机构综合股、业务股。下属事业单位1个，荥经县退役军人服务中心。

（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）

1、贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规、规章及退役军人工作政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役士兵服务管理工作。

3、组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4、贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策。起草本地实施意见并组织实施。

5、组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人的移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7、组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

单位在编在岗人员公务员4人，机关工勤1人；事业人员9人（管理岗位7人，事业工勤1人），退役安置事业工勤人员1人。共计14人。

（三）年度主要工作任务。

一、加强政治建设，推进全面从严治党。始终把党的政治建设放在首位，全面落实从严管党治党政治责任，严格执行党内各项规章制度，加强党员干部的教育管理。深入学习习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，坚决在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二、打造服务阵地，提升服务基础建设。奋力推进全县退役军人服务中心（站）建设,达到退役军人事务部建设“枫桥式”和星级化退役军人服务中心（站）要求，力争2022年全县多个服务站申报创建“五星级”退役军人服务站。

三、强化自身建设，提高服务保障能力。一是强化队伍建设。拟于2022年上半年和下半年开展两次集中培训工作，全面提升退役军人事务工作经办人员业务素质。二是完善服务体系。县级主要领导带队走访慰问驻荥部队和其他优抚对象；做好退役士兵政府安置工作、养老保险接续、户籍落户迁移等工作；将困难退役军人关爱帮扶基金用好用活。

四、创新工作思路，做好移交安置工作。扎实抓好2022年转业士官的安置工作和退役士兵的接收工作。做好退役士兵信息采集数据的准确、完整，妥善安置好每一名退役军人和随调随迁家属。

五、加强教育培训，提高就业创业竞争力。会同就业等部门开展退役军人就业创业技能培训，提高退役军人的就业创业竞争力；组织开展退役军人专项招聘会，扩展退役军人就业渠道。

六、严格政策落实，及时足额发放抚恤补助。严格落实各项优抚政策，及时足额兑现优抚对象抚恤和生活补助金。构建统筹平衡的抚恤补助标准，加强全县的优待抚恤工作。

七、抓好双拥创建，巩固军政军民关系。在全县形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。全力提升全县双拥工作整体水平，力争实现省级双拥模范县创建目标。

八、开展法规宣传，推进政策法规落实。大力开展《中华人民共和国退役军人保障法》等相关法律法规的宣传工作，在全县形成退役人员知政策、有保障，社会有“拥军崇军”的良好氛围。

九、压紧压实责任，抓好风险防控工作。密切与政法、公安、网信等部门的联动，加强信息收集、形势研判和舆论监控，加强重要节日、重大活动、敏感时点值班值守，加大思想引导和政策宣传解释工作力度，力争我县无退役军人和优抚对象到赴省和进京非访、缠访、闹访和出现恶性事件及重大舆情。

（四）部门整体支出绩效目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计2368.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2368.68万元。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计2368.68万元，其中：基本支出275.3万元，项目支出2093.38万元。

3.部门总体结转结余情况

无结转结余

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入合计2368.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2368.68万元。

3.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出合计2368.68万元，其中：基本支出275.3万元，项目支出2093.38万元。

4.部门财政拨款结转结余情况

无结转结余

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

2.运转类项目绩效分析

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

3.特定目标类项目绩效分析

根据项目资金需求情况，严格编制资金预算，对上级专线资金按照资金文件控制预算金额，根据各项目实施进度，按合同付款条约，及时进行资金支付，不挤占、不挪用项目专项资金，对本年度该使用完毕的资金尽量保证付款进度，减少结余资金。

（二）部门整体履职绩效分析。

我单位严格执行预算管理制度，加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，较好的完成全年工作任务。

（三）结果应用情况。

总体来看，我单位预算执行情况较好，部门预算能够完成，由于在部门预算编制时，主要考虑的是人员工资及运行经费等因素，而一些非固定的因素并没有考虑进去，每年都需要调整和追加预算来完

（四）自评质量。

2022年我单位参照主要工作职责和任务完成情况详细进行了自评报告编制工作，自评报告包括我单位部门整体支出情况与项目完成情况，内容较为全面、系统、完整、客观。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经我单位认真自评,2022年度部门整体绩效评价得分为91分，我单位积极深化和推进财务预算管理工作,将财务预算内从点到面全面推进。

（二）存在问题。

财务在预算使用项目使用审核不够严格；需进一步细化预算编制，编制范围尽可能全面、不漏项。

（三）改进建议。

加强预算绩效工作的培训，对评价工作中专业性强的部分开展培训。

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

荥经县退役军人事务局2022年优抚对象补助经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

优抚对象生活补助经费项目属于我局基本职能：贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规、规章及退役军人工作政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）项目绩效目标。

完成优抚对象生活补助发放到位。

（三）项目自评步骤及方法。

优抚对象生活补助经费绩效自评采用的组织实施步骤为按预算申报表内容即总体目标具体目标逐一核查，按实际完成情况评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

优抚对象生活补助经费项目资金由中央下达，未作调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。中央经费。

2．资金到位。荥经县财政资金年初到位928.94万元，到位率100%。

3．资金使用。资金使用规范性、有效。

（三）项目财务管理情况。

荥经县退役军人事务局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。优抚对象生活补助经费项目组织架构：荥经县退役军人事务局。实施流程：资金申报-政府审签-财政计划-申请计划-发生业务-资金支付

（二）项目管理情况。优抚对象生活补助经费项目是特定目标类项目，荥经县退役军人事务局执行政府会计制度，对项目进行收入、支付款项管理。

（三）项目监管情况。荥经县退役军人事务局加强对优抚对象生活补助经费项目核查和管理，开展核查后费用收支正常。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

优抚对象生活补助发放到位。

（二）项目效益情况。

及时、足额发放，服务对象满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

优抚对象生活补助经费专项绩效工作支出完成，达到预期效果。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

进一步强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

附表：

荥经县退役军人事务局2022年优抚对象一次性丧葬补助项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

优抚对象一次性丧葬补助项目属于我局基本职能：组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（二）项目绩效目标。

完成优抚对象死亡抚恤金的发放到位。

（三）项目自评步骤及方法。

优抚对象一次性丧葬补助项目绩效自评采用的组织实施步骤为按预算申报表内容即总体目标具体目标逐一核查，按实际完成情况评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

优抚对象一次性丧葬补助项目资金由荥经县退役军人事务局向荥经县财政局做2022年年初预算申报。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。荥经县财政资金。

2．资金到位。荥经县财政资金年初到位30万元，后追加预算资金22.66万元。共计52.66万元，到位率100%

3．资金使用。资金使用规范性、有效。

（三）项目财务管理情况。

荥经县退役军人事务局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。死亡抚恤项目组织架构：荥经县退役军人事务局。实施流程：资金申报-政府审签-财政计划-申请计划-发生业务-资金支付

（二）项目管理情况。死亡抚恤项目是特定目标类项目，荥经县退役军人事务局执行政府会计制度，对项目进行收入、支付款项管理。

（三）项目监管情况。荥经县退役军人事务局加强对死亡抚恤项目核查和管理，开展核查后费用收支正常。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

优抚对象死亡抚恤金的发放到位。

（二）项目效益情况。

及时、足额发放，服务对象满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

优抚对象一次性丧葬补助专项绩效工作支出完成，达到预期效果。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

进一步强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

附表：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表