荥经县严道街道社区卫生服务中心 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）严道街道社区卫生服务中心职能简介

荥经县严道街道社区卫生服务中心为荥经县卫生健康局所属从事公益服务的公益一类事业单位，主要承担治病防病、基本医疗、预防保健、妇女儿童保健、计划生育服务等公共卫生、医疗职责。

（二）严道街道社区卫生服务中心2026年重点工作

1.提升医疗服务能力。优化门诊结构，重点打造慢病管理、中医康复2个特色门诊，大幅提高特色门诊诊疗量。对上积极争取项目资金，配齐DR、胃肠镜等基础医疗设备，扩建康复病区，新增安宁疗护病房。顺应国家设备更新政策导向和基层医疗服务需求，切实满足辖区老年及慢病患者的诊疗、康复需求，筑牢基层医疗服务防线。

2.强化公卫服务质效。聚焦重点人群健康管理，将65岁以上老年人体检覆盖率、家庭医生有效履约率分别提升至70%、65%以上，最大程度降低慢病随访漏访率。创新“全科医生+公卫专干+健康网格员”服务模式，构建“1+3+9+N”服务网络，推行“网格化+包片制”，契合基层医防融合发展要求，推动公卫服务从“全覆盖”向“高质量”转变。

3.打造特色服务品牌。为满足居民多样化的健康需求，积极推动家庭医生签约服务从普通模式向以健康服务为核心的模式转变，打造动态血压监测服务包、儿童保健服务包、中医康复服务包、失能老人暖心服务包等个性化家庭医生签约。进一步让辖区居民享受到更个性化的健康管理，提升居民健康素养，增强居民就医获得感和幸福感。

4.建强人才骨干队伍。制定青年医师培养计划，每年选派不少于5名骨干医师到县级以上医院进修培训。完善人才激励机制，畅通晋升渠道，激发人才队伍的活力。

5.推进管理精细化建设。优化绩效考核方案，把医疗质量、公卫服务、群众满意度等纳入考核核心，强化考核结果的运用，充分发挥绩效考核的激励导向作用。完善信息化建设，引入智慧公卫平台，实现数据质控更加规范、老年人体检更加便捷、积分超市运行更加流畅。规范医疗服务流程，提高医疗质量，严格控制医疗风险，全年最大限度控制医疗纠纷的发生。

6.创建“健康积分超市”。为深入落实“每个人是自己健康第一责任人”理念，有效激发辖区居民参与健康管理的内生动力，推动健康服务从“被动接受”向“主动参与”转变，居民参加公共卫生项目后获得相应积分，积分可兑换生活用品、辅助检查、中医理疗等物品。健康积分超市的开设，能让居民们切实感受到健康积分带来的福利，更有效提升居民参与健康管理的积极性和主动性。

二、部门预算单位构成

2026年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，荥经县严道街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年部门预算收支总数899.99万元，较2025年部门预算收入总数838.70万元，上涨7.31%。

（一）收入预算情况

荥经县严道街道社区卫生服务中心2026年部门预算收入总数899.99万元，其中：上年结转173.37万元，占19.26%；一般公共预算拨款收入726.62万元，占80.74%。

（二）支出预算情况

2026年支出预算899.99万元，其中：基本支出726.62万元，占80.74%；项目支出173.37万元，占19.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

荥经县严道街道社区卫生服务中心2026年财政拨款收支总预算803.83万元，比2025年财政拨款收支总预算增加61.29万元，主要原因为项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入726.62万元、上年结转77.21万元。支出包括：社会保障和就业支出119.25万元， 卫生健康支出618.85万元， 住房保障支出65.73万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荥经县严道街道社区卫生服务中心2026年一般公共预算当年拨款726.62万元，比2025年财政拨款收支总额增加47.39万元。主要原因为卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荥经县严道街道社区卫生服务中心2026年一般公共预算基本支出726.62万元，其中：

社会保障和就业支出119.25万元，占16.41%；卫生健康支出541.64万元，占74.54%；住房保障支出65.73万元，占9.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为78.20万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为39.10万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.95万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

4.社会保障和就业（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2026年预算数为0.99万元，主要用于荥经县严道街道社区卫生服务中心正常运转的基本支出及卫生健康管理事务方面的支出。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为492.22万元，主要用于反映乡镇卫生院的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为37.14万元，主要用于单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为9.39万元，主要用于单位按规定缴纳的公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.90万元，主要用于由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为65.73万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荥经县严道街道社区卫生服务中心2026年一般公共预算基本支出726.62万元，其中：人员支出705.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出21.54万元，主要包括公用经费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

荥经县严道街道社区卫生服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，未安排公务用车购置费）。

(一)因公出国（境）经费

2026年荥经县严道街道社区卫生服务中心无因公出国（境）预算安排。

(二)公务接待费

2026年公务接待费预算安排0万元，与2025年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车运行维护费预算安排0万元，较2025年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，商务车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

荥经县严道街道社区卫生服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

荥经县严道街道社区卫生服务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，荥经县严道街道社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2025年预算持平。主要原因是本单位为卫生健康局下属二级预算单位，无该项预算支出。

（二）政府采购情况

荥经县严道街道社区卫生服务中心2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，荥经县严道街道社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

荥经县严道街道社区卫生服务中心开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算899.99万元。其中：人员类项目10个，涉及预算705.08万元；运转类项目1个，涉及预算21.54万元；特定目标类项目6个，涉及预算173.37万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指事业单位离退休经费的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映乡镇卫生院的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目支出绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表