2022年度四川省荥经县文化体育和旅游局部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）文体旅局职能简介

（1）研究起草本行业规范性文件，并组织实施和监督检查；承担本系统、本部门依法行政工作责任，落实行政执法责任制。

（2）组织推动全县文化、体育、广播电视的事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革；推进文化和旅游融合发展，促进文化和旅游与相关产业融合发展。

（3）组织实施全县文化、旅游资源的普查、挖掘、保护与利用，促进文化、体育、旅游和广播电视产业发展；负责黑砂产业发展；组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游和广播电视产业对外合作交流和市场推广，制定我县旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游；组织、管理和协调、指导全县性重大文化、旅游、广播电视宣传等活动和体育赛事。

（4）推进全县文化、体育、旅游、广播电视基础设施建设和公共服务体系建设，深入实施文化、体育、旅游、广播电视惠民工程，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视基本公共服务标准化、均等化。

（5）加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，推动文学艺术和广播电视节目创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文学艺术作品和广播电视节目；推动各门类艺术、各艺术品种发展；推动中华优秀传统文化和荥经本地特色文化传承发展。

（6）承担全县非物质文化遗产保护工作职责，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（7）管理和指导全县文物保护与考古工作；组织文物资源调查；负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位，指导乡（镇）文物保护单位申报等工作；组织协调重大文物保护、考古项目的实施；组织管理基本建设涉及文物保护相关工作；组织指导文物保护宣传；协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责；负责全县文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展文化遗产申报；协调相关部门负责文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。

（8）推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导和开展群众性体育活动，指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展；组织开展社会体育指导员培训和国民体质监测工作；指导监督国家体育锻炼标准的实施；研究和指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设；组织和统筹参加市级以上单项体育竞赛和综合性运动会；负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作；承担组织、监督体育运动中的反兴奋剂工作；指导和推进青少年体育工作；协管体育彩票销售。

（9）制订并组织实施全县境内外文化旅游市场开发营销战略；承担全县全域旅游示范区、天府旅游名县、旅游度假区、生态旅游示范区、A级旅游景区、星级旅游饭店、文化主题酒店、星级农家乐等的指导、推荐、评定和复核等工作责任；承担全县旅行社及其分支机构的监督管理责任，审核、申报旅行社。组织金熊猫旅游标准推广应用。

（10）负责广播电视节目的传输覆盖、监测和安全播出工作；监督管理、审查全县广播电视节目和网络视听节目的内容和质量；推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；指导、推进全县应急广播体系建设；指导、协调和管理荥经县广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

（11）指导全县文化、体育、旅游和广播电视市场发展，对全县文化、体育、旅游和广播电视市场经营依法进行行业监管和业务指导；推进文化、体育、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、体育、旅游和广播电视市场。

（12）统筹全县文化、体育、旅游和广播电视市场综合行政执法，组织查处全县性、跨区域文化、体育、旅游和广播电视市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

（13）指导、推进全县文化、体育、旅游和广播电视人才队伍建设。

（14）推进全县文化、体育、旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（15）依法依规履行行业安全生产和职业健康监管职责；承担职责范围内生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。

（16）指导相关行业协会、协会的业务活动。

（17）完成县委和县政府交办的其他任务。

（18）职能转变。

1）统筹推进文旅融合发展，促进文旅与相关产业融合发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革，县体育发展中心不再承担体育行政职责，原县博物馆（县文物局）不再承担文物管理行政职责，上述行政职责交由荥经县文化体育和旅游局机关有关内设机构承担。

二、机构设置

荥经县文化体育和旅游局下属二级单位8个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位6个。

纳入荥经县文化体育和旅游局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 县体育发展中心

2. 县旅游发展中心

3. 县文化市场综合行政执法大队

4. 县青少年业余体育学校

5. 县文化馆

6. 县公共图书馆

7. 县博物馆

8. 县龙苍沟管委会

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度决算收入总额4003.47万元，较上年4676.2万元减少672.73万元，下降14.39%，主要原因系2022年疫情形势严峻，我单位文化、体育、旅游相关项目开展受阻，项目投入减少；2022年度决算支出总额4003.47万元，较上年4676.2万元减少672.73万元，下降14.39%，主要原因系2022年疫情形势严峻，我单位文化、体育、旅游相关项目开展受阻，项目投入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计4003.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3945.43万元，占98.55%；政府性基金预算财政拨款收入58.04万元，占1.45%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计4003.47万元，其中：基本支出2545.5万元，占63.58%；项目支出1457.97万元，占36.42%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总额4003.47万元，较上年4676.2万元减少672.73万元，下降14.39%，主要原因系2022年疫情形势严峻，我单位文化、体育、旅游相关项目开展受阻，项目投入减少；2022年度财政拨款支出总额4003.47万元，较上年4676.2万元减少672.73万元，下降14.39%，主要原因系2022年疫情形势严峻，我单位文化、体育、旅游相关项目开展受阻，项目投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3945.43万元，占本年支出合计的98.55%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少645.75万元，下降14.07%。主要变动原因是2022年疫情形势严峻，我单位文化、体育、旅游相关项目开展受阻，项目投入减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3945.43万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出（类）支出3652.24万元，占92.57%；社会保障和就业支出（类）支出127.57万元，占3.23%；卫生健康支出60.4万元，占1.53%；住房保障支出（类）支出105.23万元，占2.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3945.43，完成预算100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为538.59万元，完成预算100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 48.24万元，完成预算100%。

3.   文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）  文化活动（项）: 30万元，完成预算100%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）  群众文化（项）: 127万元，完成预算100%。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）  旅游宣传（项）: 182.3万元，完成预算100%。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）  文化和旅游管理事务（项）: 104.76万元，完成预算100%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（项）: 1643.74万元，完成预算100%。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）: 354.74万元，完成预算100%。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）: 214.23万元，完成预算100%。

10. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）: 125.65万元，完成预算100%。

11. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）: 61.43万元，完成预算100%。

12.  文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：69万元，完成预算100%。

13. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）: 14.16万元，完成预算100%。

14. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款） 其他体育支出（项）: 97.6万元，完成预算100%。

15. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）: 40.81万元，完成预算100%。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:23.53万元，完成预算100%。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:100.97万元，完成预算100%。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 3.08万元，完成预算100%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 24.18万元，完成预算100%。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）: 20.79万元，完成预算100%。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）: 15.44万元，完成预算100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）: 105.23万元，完成预算100%。（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3945.43万元，其中：

人员经费1286.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1258.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为11.12万元，完成预算55.6%，较上年减少9.4万元，下降45.81%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出差和接待减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.99万元，占89.84%；公务接待费支出决算1.13万元，占10.16%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出9.99万元,完成预算99.89%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.49万元，下降4.68%。主要原因是受疫情影响，车辆使用次数降低，损耗减少。

公务用车运行维护费支出9.99万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.13万元，完成预算11.3%。公务接待费支出决算比2021年减少8.87万元，下降88.7%。主要原因是受疫情影响，接待量减少。其中：

国内公务接待支出1.13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，147人次（不包括陪同人员），共计支出1.13万元，具体内容包括：博物馆全年接待上级考察、项目迎检、单位调研等6次涉及金额0.44万元；旅游股全年接待项目检查、旅游项目评级、上级检查等6次涉及金额0.3万元；文化执法大队全年接待上级检查3次涉及金额0.12万元；局机关全年接待上级检查、单位考察等4次涉及金额0.27万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出58.04万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，荥经县文化体育和旅游局机关运行经费支出1258.55万元，比2021年增加456.19万元，增长56.86%。主要原因是单位人员增加和文化旅游活动增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，荥经县文化体育和旅游局政府采购支出总额483.78万元，其中：政府采购工程支出483.78万元。主要用于公共文化服务体系建设。授予中小企业合同金额483.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额483.78万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，荥经县文化体育和旅游局共有车辆6辆。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对文物保护、公共文化服务、博物馆免开、体育馆免开、文化馆和文化站免开等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成XX部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、XX等专项预算项目绩效自评报告，其中，XX部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为XX分，绩效自评综述：......；XX专项预算项目绩效自评得分为XX分，绩效自评综述：......。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

10.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.文化体育与传媒（类）207文化（款）01行政运行（项）01：反映行政单位的基本支出。

文化体育与传媒（类）207文化（款）01图书馆（项）04：反映图书馆的支出。

文化体育与传媒（类）207文化（款）01文化活动（项）08：反映举办大型文化艺术活动。

文化体育与传媒（类）207文化（款）01群众文化（项）09：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒（类）207文化（款）01文化创作与保护（项）11：反映鼓励文学、术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。  

文化体育与传媒（类）207文化（款）01旅游宣传（项）13：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出等。

文化体育与传媒（类）207文化（款）01文化和旅游管理事务（项）14：反映文化和旅游管理事务支出等。

文化体育与传媒（类）207文化（款）01其他文化支出（项）99：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

12.文化体育与传媒（类）207文物（款）02行政运行（项）01：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒（类）207文物（款）02文物保护（项）04：反映考古发掘及文物保护方面支出。

文化体育与传媒（类）207文物（款）02博物馆（项）05：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

文化体育与传媒（类）207文物（款）02其他文物支出（项）99：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

13.文化体育与传媒（类）207体育（款）03行政运行（项）01：反映行政单位的基本支出。

文化体育与传媒（类）207体育（款）03运动项目管理（项）04：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

文化体育与传媒（类）207体育（款）03体育场馆（项）07：反映体育场馆建设及维护等的支出。

文化体育与传媒（类）207体育（款）03群众体育（项）08：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

文化体育与传媒（类）207体育（款）03其他体育支出（项）99：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

文化体育与传媒（类）207新闻出版广播影视04（款）行政运行（项）01：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒（类）207新闻出版广播影视（款）04电视（项）05：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

文化体育与传媒（类）207新闻出版广播影视（款）04电影（项）06：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

文化体育与传媒（类）207新闻出版广播影视（款）04其他新闻出版广播影视支出（项）99：反映除上述项目之外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

文化体育与传媒（类）207其他文化体育与传媒支出（款）99其他文化体育与传媒支出（项）99：反映除上述项目之外其他文化体育与传媒方面的支出。

14.社会保障和就业（类）208行政事业单位离退休（款）05归口管理的行政单位离退休（项）01：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休的支出。

15.社会保障和就业（类）208行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）210行政事业单位医疗（款）11行政单位医疗（项）01，指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育（类）210行政事业单位医疗（款）11事业单位医疗（项）02，指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育（类）210行政事业单位医疗（款）11公务员医疗补助（项）03，指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（类）221住房改革支出（款）02住房公积金（项）01，指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费:纳入财政局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2022年文化体育和旅游局

部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

荥经县文化体育和旅游局为县本级一级预算单位，内设机构：办公室、文化事业股、旅游发展股、体育股。下属二级预算单位8个，其中参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位6个。主要包括荥经县文化市场综合执法大队、荥经县文化馆、荥经县公共图书馆、荥经县博物馆、荥经县旅游发展中心、荥经县龙苍沟森林公园管委会、荥经县体育发展中心、荥经县青少年业余体育学校。

（二）机构职能和人员概况。

（1）研究起草本行业规范性文件，并组织实施和监督检查；承担本系统、本部门依法行政工作责任，落实行政执法责任制。

（2）组织推动全县文化、体育、广播电视的事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革；推进文化和旅游融合发展，促进文化和旅游与相关产业融合发展。

（3）组织实施全县文化、旅游资源的普查、挖掘、保护与利用，促进文化、体育、旅游和广播电视产业发展；负责黑砂产业发展；组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游和广播电视产业对外合作交流和市场推广，制定我县旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游；组织、管理和协调、指导全县性重大文化、旅游、广播电视宣传等活动和体育赛事。

（4）推进全县文化、体育、旅游、广播电视基础设施建设和公共服务体系建设，深入实施文化、体育、旅游、广播电视惠民工程，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视基本公共服务标准化、均等化。

（5）加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，推动文学艺术和广播电视节目创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文学艺术作品和广播电视节目；推动各门类艺术、各艺术品种发展；推动中华优秀传统文化和荥经本地特色文化传承发展。

（6）承担全县非物质文化遗产保护工作职责，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（7）管理和指导全县文物保护与考古工作；组织文物资源调查；负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位，指导乡（镇）文物保护单位申报等工作；组织协调重大文物保护、考古项目的实施；组织管理基本建设涉及文物保护相关工作；组织指导文物保护宣传；协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责；负责全县文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展文化遗产申报；协调相关部门负责文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。

（8）推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导和开展群众性体育活动，指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展；组织开展社会体育指导员培训和国民体质监测工作；指导监督国家体育锻炼标准的实施；研究和指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设；组织和统筹参加市级以上单项体育竞赛和综合性运动会；负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作；承担组织、监督体育运动中的反兴奋剂工作；指导和推进青少年体育工作；协管体育彩票销售。

（9）制订并组织实施全县境内外文化旅游市场开发营销战略；承担全县全域旅游示范区、天府旅游名县、旅游度假区、生态旅游示范区、A级旅游景区、星级旅游饭店、文化主题酒店、星级农家乐等的指导、推荐、评定和复核等工作责任；承担全县旅行社及其分支机构的监督管理责任，审核、申报旅行社。组织金熊猫旅游标准推广应用。

（10）负责广播电视节目的传输覆盖、监测和安全播出工作；监督管理、审查全县广播电视节目和网络视听节目的内容和质量；推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；指导、推进全县应急广播体系建设；指导、协调和管理荥经县广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

（11）指导全县文化、体育、旅游和广播电视市场发展，对全县文化、体育、旅游和广播电视市场经营依法进行行业监管和业务指导；推进文化、体育、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、体育、旅游和广播电视市场。

（12）统筹全县文化、体育、旅游和广播电视市场综合行政执法，组织查处全县性、跨区域文化、体育、旅游和广播电视市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

（13）指导、推进全县文化、体育、旅游和广播电视人才队伍建设。

（14）推进全县文化、体育、旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（15）依法依规履行行业安全生产和职业健康监管职责；承担职责范围内生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。

（16）指导相关行业协会、协会的业务活动。

（17）完成县委和县政府交办的其他任务。

（18）职能转变。

1）统筹推进文旅融合发展，促进文旅与相关产业融合发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革，县体育发展中心不再承担体育行政职责，原县博物馆（县文物局）不再承担文物管理行政职责，上述行政职责交由荥经县文化体育和旅游局机关有关内设机构承担。

（三）人员情况

截至2022年底，荥经县文化体育和旅游局在岗实有人数89人，其中：行政人员11人，机关工人9人，参照公务员法管理事业人员23人，非参公事业人员46人。较年初在岗实有人数80人增加9人，因人员变动，行政人员调出2人调入6人，参照公务员法管理事业人员调出3人录用2人，非参公事业人员调入3人，录入3人。

（三）年度主要工作任务。

预计2022年旅游综合收入61亿元，同比增长19.8%；旅游人次620万人次，同比增长15.6%。

1、狠抓项目建设，文旅产业强起来。项目成效初显。“三山一城”加快建设，云峰山、牛背山、龙苍沟天生桥3个景区景点在“五一”顺利开园，云峰栖谷项目成为全市示范试点并于9月进全市红榜，貊貊家园在全市文旅推进会上精彩亮相并得到李酌书记高度赞扬，大牛背山成功入围全市区域品牌。开善寺景区成功创建国家3A级旅游景区；黑砂古城、青杠桃园A级景区创建正稳步推进；旅游集散中心、青华美食街、旅游标识系统、A级厕所提升改造等旅游基础设施进一步完善。

2、狠抓两项创建，文旅环境优起来。贯彻落实市委喊响雅安文旅品牌要求，围绕“安逸走四川·熊猫看雅安”旅游宣传口号，以抓好“双创”工作为契机，全面塑造和提升荥经文旅产业发展环境。一是积极对上争取。积极到省、市部门汇报“双创”工作，争取领导、政策、资金支持；不定时召集县级相关部门实地调研督导迎检线路、点位确定、亮点打造等推进情况。二是配套设施完善。积极开展城乡环境综合治理，狠抓乡村旅游景点及道路沿线的环境卫生。完善景区景点服务设施，新增及提升旅游交通标识65个、旅游标识标牌146个，新建及维修旅游厕所21座、改造停车场4个共计11550平方米、绿化面积达5000平方米；建立完善城乡生活垃圾处理机制，加快垃圾收集点、分类池、中转站等基础设施建设。三是对标补短板。认真对标《天府旅游名县命名县考核认定评分细则》基础指标4大类26项考核内容69个评分点，制定“任务分解表”“验收重大事项表”等责任清单，向上争取、明确节点、分解落实，认真开展资料收集、暗访测评、项目建设等工作，于6月圆满完成天府旅游名县创建现场迎检各项工作。四是以创促建成效佳。黑砂一条街被评为四川文创集市、开善寺创成国家3A级景区，严道街道古城村、龙苍沟镇发展村分别获评省乡村旅游重点村、全省第三批天府旅游名村，成功创建省级全域旅游示范区。

3、狠抓宣传营销，文旅产业亮起来。一是充分利用县内资源，在荥经融媒体公众号、掌上荥经APP等创办宣传专栏，点击量达500万人次，创新定制“创名”专属视频彩铃，应用到全县1.1万个手机号，宣传成效显著，同时利用编发手机短信、制发宣传单、张贴标语、悬挂横幅、制作大型宣传栏等群众喜闻乐见的形式，广泛宣传天府旅游名县创建工作，激发广大市民踊跃参与创建的热情，营造全民参与、共创共建的浓厚氛围。二是构建全媒体营销平台，联动川观新闻、四川在线、雅安日报等平台开展立体营销，制作《荥经文旅宣传片》、旅游交通地图、旅游线路推荐、旅游宣传册、自助游手册等，利用各类载体形式、全方位宣传推介荥经旅游。“到荥经‘森’呼吸”旅游口号深入人心。

4、严格依法行政，文旅市场稳起来。一是加强对网吧、娱乐场所、出版物市场安全隐患排查，督促企业消除安全生产隐患，共检查企业45余家次，排查整改安全隐患2起，开展节假日安全专项检查15余次。二是严抓疫情防控。指导督促网吧、电子游艺厅、密室逃脱、剧本杀、歌舞厅、民宿、网络房7类重点公共场所落实疫情防控措施，加强县级相关部门协调联动，坚决防止失管、漏管，切实降低发生聚集性疫情风险。三是开展全县文化旅游行业“三年行动巩固提升”和“大排查、大检查、大整治”专项整治工作。联合相关部门对全县网吧、KTV、农家乐、宾馆、饭店、主要景区等进行了汛期安全、地质灾害隐患、道路交通安全、食品药品安全、消防安全、景区设施设备安全专项检查以及合法合规经营专项检查。四是加强博物馆安全隐患排查整治。重点排查消防安全、法人违法、墓葬安全、6·1芦山地震受灾情况等内容，开展各类检查45余次，整改安全隐患6处。2022年开展各类检查共检查企业150余家次，出动执法人员500余人次；开展安全生产专项治理5次，排查出安全隐患26条，整改26条。

5、完善公共文化设施，提升群众文化生活幸福感。一是坚持在常态化疫情防控的基础上做好“四馆”免费开放工作。截至目前图书馆累计接待读者70000余人次，图书流通90000余册次；进入体育场参与锻炼人数累计373831余人次；博物馆共接待观众5.96万人次；进文化馆活动人数达6000余人次。三是线上文化活动精彩纷呈。博物馆利用官微推出“云讲座”、“知识闯关”“文化小游戏”、“文化慕课”“云看展”5大板块的线上活动，发起线上活动11场，吸引8.94万人积极参与。图书馆通过微信公众号及数字阅读平台共推送线上服务信息200余条,涵盖数字展览、扫码听书、公益讲座、好书推荐等专题活动。四是线下文化体育惠民活动绘声绘色，截至目前，博物馆开展志愿者讲解服务共100场，受益群众共1.32万人次，开设9场线下活动，参与人次共17361人；文化馆组织开展群众文化活动34场次以上,广场文化活动18场次以上；组织开展2022年荥经县“农信杯”足球联赛、2022年“双创杯”篮球联赛。成功举办荥经县第十四届鸽子花生态旅游节系列活动、骑遍四川·2022年“环茶马古道”雅安国际公路自行车赛荥经赛段，持续以会节讲好荥经故事、以活动提振干部状态。

（四）部门整体支出绩效目标。

项目资金主要用于地方公共文化服务体系建设、县域旅游示范区打造、文化体育场所面向群众免费开放、县域文物保护和修复、地方文化广播传播服务、县区经典基础设施提升、体育赛事的举报等各个方面。

1、“三山一城”加快建设，云峰山、牛背山、龙苍沟天生桥3个景区景点在“五一”顺利开园，云峰栖谷项目成为全市示范试点并于9月进全市红榜，貊貊家园在全市文旅推进会上精彩亮相并得到李酌书记高度赞扬，大牛背山成功入围全市区域品牌。开善寺景区成功创建国家3A级旅游景区；黑砂古城、青杠桃园A级景区创建正稳步推进；旅游集散中心、青华美食街、旅游标识系统、A级厕所提升改造等旅游基础设施进一步完善。

2、贯彻落实市委喊响雅安文旅品牌要求，围绕“安逸走四川·熊猫看雅安”旅游宣传口号，以抓好“双创”工作为契机，全面塑造和提升荥经文旅产业发展环境。一是积极对上争取。积极到省、市部门汇报“双创”工作，争取领导、政策、资金支持；不定时召集县级相关部门实地调研督导迎检线路、点位确定、亮点打造等推进情况。二是配套设施完善。积极开展城乡环境综合治理，狠抓乡村旅游景点及道路沿线的环境卫生。完善景区景点服务设施，新增及提升旅游交通标识65个、旅游标识标牌146个，新建及维修旅游厕所21座、改造停车场4个共计11550平方米、绿化面积达5000平方米；建立完善城乡生活垃圾处理机制，加快垃圾收集点、分类池、中转站等基础设施建设。三是对标补短板。认真对标《天府旅游名县命名县考核认定评分细则》基础指标4大类26项考核内容69个评分点，制定“任务分解表”“验收重大事项表”等责任清单，向上争取、明确节点、分解落实，认真开展资料收集、暗访测评、项目建设等工作，于6月圆满完成天府旅游名县创建现场迎检各项工作。四是以创促建成效佳。黑砂一条街被评为四川文创集市、开善寺创成国家3A级景区，严道街道古城村、龙苍沟镇发展村分别获评省乡村旅游重点村、全省第三批天府旅游名村，成功创建省级全域旅游示范区。

3、一是充分利用县内资源，在荥经融媒体公众号、掌上荥经APP等创办宣传专栏，点击量达500万人次，创新定制“创名”专属视频彩铃，应用到全县1.1万个手机号，宣传成效显著，同时利用编发手机短信、制发宣传单、张贴标语、悬挂横幅、制作大型宣传栏等群众喜闻乐见的形式，广泛宣传天府旅游名县创建工作，激发广大市民踊跃参与创建的热情，营造全民参与、共创共建的浓厚氛围。二是构建全媒体营销平台，联动川观新闻、四川在线、雅安日报等平台开展立体营销，制作《荥经文旅宣传片》、旅游交通地图、旅游线路推荐、旅游宣传册、自助游手册等，利用各类载体形式、全方位宣传推介荥经旅游。“到荥经‘森’呼吸”旅游口号深入人心。

4、一是加强对网吧、娱乐场所、出版物市场安全隐患排查，督促企业消除安全生产隐患，共检查企业45余家次，排查整改安全隐患2起，开展节假日安全专项检查15余次。二是严抓疫情防控。指导督促网吧、电子游艺厅、密室逃脱、剧本杀、歌舞厅、民宿、网络房7类重点公共场所落实疫情防控措施，加强县级相关部门协调联动，坚决防止失管、漏管，切实降低发生聚集性疫情风险。三是开展全县文化旅游行业“三年行动巩固提升”和“大排查、大检查、大整治”专项整治工作。联合相关部门对全县网吧、KTV、农家乐、宾馆、饭店、主要景区等进行了汛期安全、地质灾害隐患、道路交通安全、食品药品安全、消防安全、景区设施设备安全专项检查以及合法合规经营专项检查。四是加强博物馆安全隐患排查整治。重点排查消防安全、法人违法、墓葬安全、6·1芦山地震受灾情况等内容，开展各类检查45余次，整改安全隐患6处。2022年开展各类检查共检查企业150余家次，出动执法人员500余人次；开展安全生产专项治理5次，排查出安全隐患26条，整改26条。

5、一是坚持在常态化疫情防控的基础上做好“四馆”免费开放工作。截至目前图书馆累计接待读者70000余人次，图书流通90000余册次；进入体育场参与锻炼人数累计373831余人次；博物馆共接待观众5.96万人次；进文化馆活动人数达6000余人次。三是线上文化活动精彩纷呈。博物馆利用官微推出“云讲座”、“知识闯关”“文化小游戏”、“文化慕课”“云看展”5大板块的线上活动，发起线上活动11场，吸引8.94万人积极参与。图书馆通过微信公众号及数字阅读平台共推送线上服务信息200余条,涵盖数字展览、扫码听书、公益讲座、好书推荐等专题活动。四是线下文化体育惠民活动绘声绘色，截至目前，博物馆开展志愿者讲解服务共100场，受益群众共1.32万人次，开设9场线下活动，参与人次共17361人；文化馆组织开展群众文化活动34场次以上,广场文化活动18场次以上；组织开展2022年荥经县“农信杯”足球联赛、2022年“双创杯”篮球联赛。成功举办荥经县第十四届鸽子花生态旅游节系列活动、骑遍四川·2022年“环茶马古道”雅安国际公路自行车赛荥经赛段，持续以会节讲好荥经故事、以活动提振干部状态。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

本年预算收入总额4003.47万元，其中上年结转收入814.2万元，一般公共预算财政拨款收入3131.23万元，政府性基金预算财政拨款收入58.04万元。

本年年初下达预算1031.88万元，均系一般公共预算财政拨款收入。调整预算收入为3131.23万元，较上年调整预算收入4676.2万元减少1544.97万元，减少33.04%，其中：一般公共预算财政拨款收入3131.23万元，较上年3780.3万元减少649.07万元，增长17.17%；政府性基金预算财政拨款收入58.04万元，较上年30万元增加28.04万元，增加93.47%；其他收入0万元，较上年无变化。主要原因系加大文化旅游宣传投入、项目增加。

2. 部门总体支出情况

本年年初预算支出1031.88万元，其中：基本支出960.96万元，项目支出70.92万元。全年因减少熊猫公园南入口、牛背山基建、开善寺工程等项目，调整预算支出为3131.23万元，较上年4676.2万元减少1544.97万元，减少33.04%，其中：基本支出2545.5万元，较上年1936.51增加608.99万元，增加31.45%；项目支出1457.97万元，较上年2739.64万元减少1281.67万元，减少46.78%。主要原因系项目减少。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

本年预算收入总额4003.47万元，其中上年结转收入814.2万元，一般公共预算财政拨款收入3131.23万元，政府性基金预算财政拨款收入58.04万元。

本年年初下达预算1031.88万元，均系一般公共预算财政拨款收入。调整预算收入为3131.23万元，较上年调整预算收入4676.2万元减少1544.97万元，减少33.04%，其中：一般公共预算财政拨款收入3131.23万元，较上年3780.3万元减少649.07万元，增长17.17%；政府性基金预算财政拨款收入58.04万元，较上年30万元增加28.04万元，增加93.47%；其他收入0万元，较上年无变化。主要原因系加大文化旅游宣传投入、项目增加。

3. 部门财政拨款支出情况

本年年初预算支出1031.88万元，其中：基本支出960.96万元，项目支出70.92万元。全年因减少熊猫公园南入口、牛背山基建、开善寺工程等项目，调整预算支出为3131.23万元，较上年4676.2万元减少1544.97万元，减少33.04%，其中：基本支出2545.5万元，较上年1936.51增加608.99万元，增加31.45%；项目支出1457.97万元，较上年2739.64万元减少1281.67万元，减少46.78%。主要原因系项目减少。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

我局2022年人员类项目绩效目标制定严格按照县级财政要求制定年初预算，在执行过程中严格支出控制，及时对不合理资金计划进行处理，2022年度预算完成度100%，资金结余率0%，不存在违规记录情况。

2.运转类项目绩效分析

我局2022年运转类项目绩效目标制定严格按照县级财政要求制定年初预算，在执行过程中严格支出控制，及时对不合理资金计划进行处理，2022年度预算完成度100%，资金结余率0%，不存在违规记录情况。

3.特定目标类项目绩效分析

我局2022年运转类项目绩效目标制定严格按照县级财政要求制定年初预算，在执行过程中严格支出控制，及时对不合理资金计划进行处理，2022年度预算完成度100%，资金结余率0%，不存在违规记录情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

本年度预算执行完成较好，基本达到预期效果。绩效管理中暂未发现有重大影响的问题，但在今后的工作中依然需要严格预算编制，加强政策学习，合理安排资金使用，及时与财政部门衔接，调剂资金的预算安排，提高预算执行进度。加强项目绩效目标管理，提升科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用，以便更好地进行绩效评价，发现不足，完善与改进。

（三）结果应用情况。

本年度预算执行完成较好，基本达到预期效果。绩效管理中暂未发现有重大影响的问题，但在今后的工作中依然需要严格预算编制，加强政策学习，合理安排资金使用，及时与财政部门衔接，调剂资金的预算安排，提高预算执行进度。加强项目绩效目标管理，提升科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用，以便更好地进行绩效评价，发现不足，完善与改进。

（四）自评质量。

1.财务管理方面

我单位严格执行经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。

2.绩效管理方面

我单位进一步强化绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，健全全过程预算绩效管理机制。提高了预算编制的科学性、公开性和公正性。加强绩效目标管理，健全绩效目标逐级审核、统一批复、全程监控机制。积极开展预算绩效运行监控管理，进一步扩大监控范围。积极拓展预算绩效评价内容和范围，深入开展专项资金项目绩效评价，积极开展部门整体绩效评价，推行财政政策绩效评价。

3.决算组织、编报、审核情况

本单位领导高度重视本次决算组织、编报、审核工作，要求加强内外部审核，确保决算信息真实，保证决算各项指标准确、可靠。首先对单位账务进行全面清理，对错账进行调整。然后将调整无误的数据录入决算系统，完成系统规定查询、审核条件，经查询、审核无误后上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据县财政局的统一安排，我们将在规定时间按照统一格式、内容、口径在县政府网站公开部门决算及绩效信息，做到基础数据真实、准确、完整，并安排做好了跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑的各项应对工作，自觉接受社会监督。

（二）存在问题。

积极引导单位决算管理工作，加强对单位决算管理的培训力度及填报系统的培训力度，以保证单位决算管理工作有序推进。

（三）改进建议。

加强对基层单位决算数据分析利用的培训力度，提高决算数据分析的准确性及利用率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

荥经县文化馆（站）、图书馆2022年免费开放

绩效自评报告

为了充分发挥文化馆（站）、图书馆文化服务功能，真正做到免费开放正常，活动多样、培训经常、辅导深入等，保障群众的基本文化权益。我们对2022年的文化馆（站）、图书馆免费开放工作进行了自评，现就自评结果报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

荥经县文化馆成立于1952年2月, 现有在职干部职工10人（10人均获大专及大专以上文凭），分别从事声乐、流行音乐、舞蹈、美术、文学等创作辅导业务。按照县编办文件核定，县文化馆属股所级事业单位，领导职位数1人，编制11人，文化馆所有干部职工都是县财政全额供养人员。荥经县文化馆在负责引领和指导全县的文化工作中，起到了很好的龙头作用。现馆舍建筑面积4626.2平方米。馆内设办公室、多功能展厅、书画室、音乐室、舞蹈室、钢琴房、器乐室、老年活动室、档案室、服装保管室、小剧场等。并在音乐、合唱、舞蹈、书法等项目上进行了免费开放。2022年因疫情原因，现全年免费开放舞蹈室、音乐室、书法室、流行器乐室。每天免费开放8小时，每周56小时，错时延时开放每天2小时，每周14小时，节假日提前预约。

荥经县公共图书馆是政府兴办，为社会公众提供服务的公益性文化和社会教育机构。荥经县公共图书馆于1996年4月30日正式挂牌成立，新馆于2017年4月1日在荥经县荥兴路东四段鸽子花文体中心试开馆。馆内现设有多功能阅览室（含书刊外借室、报刊阅览室、电子阅览室、盲人阅览室）少儿借阅室、地方文献室等服务窗口，同时开设网站和微信公众号，构建文化共享工程荥经县支中心的网络服务平台。

在县委、县政府的大力关心和支持下，我馆办馆条件不断改善，服务能力得到进一步提升，积极构建业务工作自动化，馆藏资源数据化和读者服务网络化的多元图书馆服务体系。我馆始终坚持公益服务理念，按照“推动社会主义文化大发展大繁荣”的要求，不断加强职工服务意识的教育和业务能力的培养，注重发挥图书馆在文化惠民、构建公共文化服务体系中的作用，牢固树立“读者第一，服务至上”的观念，彰显“公共、公开、共享”的办馆方针，把读者的需求放在首位，每周开馆时间57小时，坚持双休日和国家法定节假日的开放。馆内订有100多种期刊和20多种报纸，每月有约100多种新书上架，全部书刊实行开架陈列，由读者自行取阅。所有借阅服务项目免费向读者提供。在夯实传统图书馆业务的同时，依托网络优势，免费为读者提供电子图书、电子期刊网上阅读，实现网上阅览、书目查询、续借、预约、挂失等服务。

按照县编办文件核定，县图书馆属股所级事业单位，领导职位数1人，编制共5人，图书馆所有干部职工都是县财政全额供养人员。荥经县图书馆在负责引领和指导全县的文化工作中，起到了很好的龙头作用。在文化和旅游部组织的第六次全国县级以上公共图书馆评估定级中，荥经县图书馆被评为“一级图书馆”。

文化站：自2008年开始建设乡镇综合文化站至今，已完成21个乡镇文化站建设，成功创建了花滩镇、新添乡两个省级文化示范站。全县文化站实现所有乡镇全覆盖，在中央、省级财政免费开放资金的支持下，所有文化站均已实施免费开放。

乡镇文化站免费开放工作坚持以县为主导，以乡镇为依托，以村为重点，以农户为对象，分类确定年度项目工作计划，积极争取省、市文化设施建设项目，逐步改善县、乡、村三级文化基础设施和文化活动场所。目前，已建成21个乡镇综合文化站，基层文化阵实现镇乡村覆全盖。同时，积极补充完善文化阵地设备器材，向全县各个乡文化站、村文化室配发设备器材。全县21个乡镇建成综合文化站，均向群众免费开放，同时，结合自身实际开展丰富多彩的文化活动，满足人民群众精神文化需要。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

本项目绩效总目标为：丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨，围绕公共文化服务，充分利用现有资源，拓展业务范围，创新服务手段，提高公共文化服务水平，发展公益性文化事业，保障人民基本文化权益，为广大人民群众提供更多、更好的公共文化产品和服务。

2．项目具体绩效目标：

文化馆：2022年文化馆全年实行免费开放、延时开放，县上各业余文艺团队随时可以来馆活动，业务指导老师馆内、下基层、社区辅导舞蹈、广场舞、声乐、书法等多项文化活动35余次，举办培训班次24次，培训人次1200余人次，发放演唱资料1200余份，教唱歌曲18余首。开展五期公益讲座，分别举办了文旅志愿普通话、荥经文旅、美妆、砂器、礼仪等公益培训课程。7-8月开展了为期一个月的2022暑期少儿公益培训，涵盖了基础乐理、声乐、舞蹈、手工、书法、器乐、健身操等7门课程，学员达200余人，丰富了青少年儿童的暑期文化生活。

图书馆：每周免费开放时间达57小时，每周错时延时开放29小时，创建有图书馆品牌活动5个。2022年图书总藏量为 12.6万余册 ，人均占有公共图书馆藏书为0.96册，平均每册藏书年流通次数为1.02次，人均年增新书为0.114册，人均到馆次数为0.65次。2022年文献资源借阅量12万余册次、接待检索与咨询50余次，举办公益性讲座、展览和培训20余期，开展阅读推广活动50余场。2022年开展基层文化骨干业务辅导8次，开展流动图书服务48次。

文化站：“乡镇文化站功能建设，发挥其作用。乡镇文化站是受乡镇人民政府领导的公益型文化事业机构，它的基本任务是运用文化手段进行宣传党的各项路线、方针、政策，组织开展群众喜闻乐见的文体活动，不断丰富并满足人民群众不断增长的精神生活的需要。乡镇文化站作为连接县 “三馆”与农村文化服务中心的桥梁作用，在建设文化馆、博物馆、图书馆总分馆制的同时将文化站建设成县级三馆建设的分馆，实现资源共享，并开展科普教育、文艺辅导、文化活动，成为农民学文化、学科学的课堂，其工作职能是服务“三农”，为当地群众提供公共文化服务，让老百姓享受到文化惠民的好处。

（三）项目自评步骤及方法。

为确保项目目标的实施，我们高度注重考核制度和考评办法的建立和完善，制定了《荥经县文化馆免费开放方案》、《荥经县文化馆免费开放公众须知》、《荥经县文化馆免费开放简介》、《荥经县图书馆免费开放方案》、《荥经县图书馆免费开放公众须知》、《荥经县图书馆免费开放简介》、《荥经县乡镇综合文化站工作管理考核办法》、《荥经县乡镇综合文化站免费开放管理暂行办法》、《荥经县乡镇综合文化站文化专干管理制度》、《荥经县乡镇综合文化站建设标准》、《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》等，对项目实施实行细化、量化，确保项目按序时进度完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年荥经县文化体育和旅游局文化馆（站）、图书馆2022年免费开放项目申请资金145万元，分别为文化馆20万元、图书馆20万元、文化站105万元。上级单位收到申请后及时对我局项目资金进行批复，合理平衡各级配套资金金额，并及时进行资金下拨。

（二）资金计划、到位及使用情况

2022年荥经县文化馆免费开放经费专项资金共计下达20万元,其中：中央、省级免费开放资金：17.6万元，市县配套资金：2.4万元。截至目前，文化馆免费开放资金实际到位率100%。2022年荥经县图书馆免费开放经费专项资金共计下达20万元,其中：中央、省级免费开放资金：17.6万元，市县配套资金：2.4万元。截至目前，图书馆免费开放资金实际到位率100%。2022年荥经乡镇文化站免费开放经费专项资金共计下达105万元,其中：中央、省级免费开放资金：92.4万元，市县配套资金：12.6万元。截至目前，乡镇文化站免费开放资金实际到位率100%。每年文化站免费开放经费都按上年各乡镇免费开放完成情况予以拨付，保证免费开放资金落实到位，确保各乡镇文化站免费开放能正常进行。

（三）项目财务管理情况。

为保障项目资金用实、用好、发挥效能，县财政严格按照批准的项目和资金计划执行，不存在截留或挪用专项资金，未影响项目进度。同时，严格执行国家统一的会计制度，相关会计信息真实、准确、完整、规范，专项资金实行了单独核算。

三、项目实施及管理情况

文化馆、图书馆免费开放项目由县文化馆、图书馆负责实施，县文体旅局定期对项目进展情况进行检查监督，就发现的问题及时整改。同时，就本年度项目实施情况，形成了项目年度执行情况报告。

各乡镇综合文化站免费开放工作纳入部门年终目标考核，我局也将文化站免费开放情况作为年底评选“县先进文化乡（镇）”的重要指标。在不断完善乡镇综合文化站建设设施的基础上，注重加强对乡镇综合文化站的业务指导，切实帮助其提高服务能力和水平，开展好各类群众文化活动，充分发挥阵地作用，使我县文化工作成为传播先进文化活动的主力军，成为农村精神文明建设的主阵地。免费开放经费的支出严格按照、省、市、县关于文化站免费开放资金的管理和使用有关精神和要求进行，对每个乡镇文化站的经费使用与工作绩效挂钩，都做到了事前摸底、过程监督、事后会看，确保了实际支出全部用于乡镇文化站的工作开展与活动的组织。

　四、项目进展完成情况

　文化馆：

1、2022年文化馆全年实行免费开放、延时开放，县上各业余文艺团队随时可以来馆活动，业务指导老师馆内、下基层、社区辅导舞蹈、广场舞、声乐、书法等多项文化活动35余次，举办培训班次24次，培训人次1200余人次，发放演唱资料1200余份，教唱歌曲18余首。开展五期公益讲座，分别举办了文旅志愿普通话、荥经文旅、美妆、砂器、礼仪等公益培训课程。7-8月开展了为期一个月的2022暑期少儿公益培训，涵盖了基础乐理、声乐、舞蹈、手工、书法、器乐、健身操等7门课程，学员达200余人，丰富了青少年儿童的暑期文化生活。

2、完善文化馆门户网站。荥经县文化馆微信公众号自2015年建设完成，至今已发布信息量720余条，点击量8万余次，关注人数1200余人，评论3万余条。微信公众号通过文字、图片等多种手段，宣传我县文艺发展进程，展示艺术创作成果。网站内容丰富、形式多样，让社会公众足不出户就能快捷方便的了解我县文化馆动态，使他们获得更好、更满意的服务，网站、微信的维护费用在文化馆免费开放经费中开支。

图书馆：

1、完善荥经县图书馆总分馆制。

按照“政府主导、统筹规划、分级管理、资源共享”的原则，整合资源、优化配置，建立以县公共图书馆为总馆、具备条件的社区、乡镇、街道办及农家书屋为分馆的两级图书资源建设、流通、服务网络，完善荥经县图书馆总分馆制建设，截至2022年末已建成分馆点位23个，服务点60个。实现文献资源统一编目、通借通还，人员统一培训，以及阅读推广活动统一开展。

优化资源配置，提高服务效能，推动县域内公共文化设施有效联通和公共文化服务全覆盖。

2、积极推广数字阅读、不断丰富文化服务资源平台。

图书馆通过微信公众号接入书香荥经、公共文化服务、中华连环画、读联体、数字展览等多个线上文化服务平台。广大群众可通过公众号进入数字展览展示端口，在线观展；通过中华连环画端口，在线观看漫画；读联体平台、云阅读平台、有声书屋、战疫书柜等涵盖了电子书、有声书、视频、期刊等各种类型的数字资源，共计 100多万册电子图书、100万集有声图书、500TB+10万集音视频、8000余种期刊、6000余册连环画，读者可在平台资源进行在线免费阅读。

3、积极开展全民阅读服务，积极推送文化信息。

持续开展“书香荥经 全民阅读” 活动，“4.23世界读书日”系列活动、图书馆宣传周、儿童节活动、暑期志愿服务活动、“书香荥经 唯美阅读”经典诵读活动均受到读者欢迎，并逐年形成品牌活动。

2022年，图书馆通过微信公众号、网站及数字阅读平台持续不断推出各类线上活动及文化资源，涵盖了数字展览、扫码听书、公益讲座、好书推荐、数字阅读等专题，全年共推送文化信息250条、点击量4.3万余次。

文化站：

我县21个乡镇综合文化站建设项目除牛背山镇综合文化站项目建筑面积为315平方米，其他项目建设面积均为300平方米，内设多功能室、阅览室、器材室、办公室等，外设文化活动场地。所有文化站均实施免费开放，每个文化站都有文化干事或文化站管理人员，负责该文化站的免费开放工作，每周开放6天，开放时间不低于40小时。定期完成各项业务培训。指导村文化活动室开展工作；每年完成两次以上的全乡性大型文艺演出或文体活动；组织和扶持本乡群众成立文艺演出队伍，并指导其开展演出活动。

五、项目效益

文化馆：

1、2022年文化馆全年实行免费开放、延时开放，县上各业余文艺团队随时可以来馆活动，业务指导老师馆内、下基层、社区辅导舞蹈、广场舞、声乐、书法等多项文化活动35余次，举办培训班次24次，培训人次1200余人次，发放演唱资料1200余份，教唱歌曲18余首。开展五期公益讲座，分别举办了文旅志愿普通话、荥经文旅、美妆、砂器、礼仪等公益培训课程。7-8月开展了为期一个月的2022暑期少儿公益培训，涵盖了基础乐理、声乐、舞蹈、手工、书法、器乐、健身操等7门课程，学员达200余人，丰富了青少年儿童的暑期文化生活。

3、完善文化馆门户网站。荥经县文化馆微信公众号自2015年建设完成，至今已发布信息量720余条，点击量8万余次，关注人数1200余人，评论3万余条。微信公众号通过文字、图片等多种手段，宣传我县文艺发展进程，展示艺术创作成果。网站内容丰富、形式多样，让社会公众足不出户就能快捷方便的了解我县文化馆动态，使他们获得更好、更满意的服务，网站、微信的维护费用在文化馆免费开放经费中开支。

图书馆：

1、为了保证图书馆免费开放项目的社会效益及可持续影响力，我们利用各种渠道对馆内业务人员提供各种培训机会。通过各种培训，业务干部的整体素质得到了一定的提高，在工作中充分发挥自身能力。

2、进一步满足了广大群众对文化生活日益增长的需求。荥经县图书馆以丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨，围绕公共文化服务，充分利用现有资源，拓展业务范围，创新服务手段，发展公益性文化事业，保障人民基本文化权益，通过加大经费投入，改善基础设施，加强业务人才建设完善管理运行机制等手段，提高公共文化服务，为广大人民群众搭建了一个免费开放的群众文化新平台，提供了更多、更好的公共文化产品和服务。

3、文化活动可持续发展。荥经县图书馆注重品牌活动的创建和持续开展，现有品牌活动5个（每年的“4.23”世界读书日读者选书我买单活动、图书馆宣传周活动，快乐一夏暑期少儿活动，小馆员志愿服务活动、“书香荥经 唯美阅读”经典诵读活动），品牌活动得到了广大群众的文化认同和情感眷念，为各项文化活动可持续发展提供了组织保障和群众保障。

4、公共文化场馆的各项管理制度健全。制定了免费开放制度、管理制度、管理员职责等。

文化站：2022年我局继续启动公共文化服务体系省级示范县创建工作，以此为契机，结合荥经县公共文化服务体系各级文化场所的建设现状，预计投入200余万元完成数字化图书馆建设、文化馆提档升级、乡镇综合文化站提档升级、社区文化活动室提档升级，采用数字化手段全面提升公共文化服务效能。

我县已形成了覆盖全县21个乡镇的公共服务文化体系。通过免费开放资金的使用，各乡镇综合文化站全部做到了面向群众免费开放，满足群众日益增长的文化需求，保障了群众的基本文化权益。极大丰富了农民群众的精神文化生活，成为农村传播科学文化知识的重要课堂。村民可到综合文化站浏览新闻信息、读书看报、健身娱乐、获取科学知识，在家门口就能享受到公益性文化设施及服务，切实改变长期以来群众文化活动无阵地、无设施的历史。

对照公共文化场馆开放绩效评价指标体系，文化站免费开放项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，我县文化站的绩效自评为95分。

体育馆2022年度免费开放绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

荥经县体育馆2001年建成使用，占地面积5200㎡，建筑面积4088㎡。2014年，体育馆进行了灾后重建加固维修工程，同年8月竣工验收并交付使用，采用先进的36M 跨度钢网架彩钢屋面，标准制式电子显示屏，球场实木地板，专业照明灯以及音响系统和电视摄像系统。配套附属设施有健身房、体育运动活动室、运动员、贵宾、教练员、裁判员休息室等功能房。场馆拥有座位数3020座，属国家丙类大型综合性体育馆。2022年荥经县体育馆免费开放项目根据以前年度免费开放积累经验、2021年免费开放服务群众人流量和群众满意度、免费开放举办体育活动社会反响效果等因素，结合我县体育实际情况认真制定2022年体育馆免费开放项目立项和申报事项。针对项目使用我单位制定了相关项目管理办法和《荥经县文化体育和旅游局内部控制制度手册》进行管理。

（二）项目绩效目标。

大型体育场馆免费低收费开放工作作为我县县政府目标考核和全县民生工程目标任务之一，我县体育部门积极做好辖区内大型体育场馆的免费低收费开放工作的管理与监督。荥经县体育馆作为我县主要承担全民健身和开放工作的大型体育馆，在2022年全年同样坚持做好场馆免费低收费开放工作，坚持采取相应的惠民开放措施，加大免费低收费向公众开放的力度。体育馆全年开放服务天数330天，每周开放服务小时数为56小时。

（三）项目自评步骤及方法。

我县体育部门积极做好辖区内大型体育场馆的免费低收费开放工作的管理与监督，我局严格按照相关管理办法对免费开放工作进行管理，对费用支出、活动举办、开放时间调整等均经过会议决策后实施，严格执行、高效管理、免费开放。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据省财政厅、省体育局文件要求，2022年度荥经县体育馆获得中央补助资金100 万元、省级补助资金13.5万元、荥经县本级财政拨款86.5万元，共计100 万元。2022年资金已经到达实施单位荥经县文化体育和旅游局。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。我局严格按照项目实施内容、资金使用范围、时间节点有序推进。严格遵守国家财经法规，对专项资金实行明细核算，确保专款专用。2022年度荥经县体育馆获得中央补助资金100 万元、省级补助资金13.5万元、荥经县本级财政拨款86.5万元，共计100 万元。2022年资金已经到达实施单位荥经县文化体育和旅游局

2．资金使用。截至2022年12月31日荥经县文化体育和旅游局体育馆免费开放项目资金100万元已全部用于体育馆全年免费开放日常支出，包括水电费、维修维护费、活动赛事举办经费、日常管理物业费等。

（三）项目财务管理情况。

我局均严格按照行政单位会计制度等相关法律、法规进行管理和核算。严格按照专项资金管理要求，进行账务设置和账务管理，做好原始记录。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全审批制度。对每笔用款的申请，在所附资料齐备的情况下，经有关人员审核确认后再审批付款。做到了资金的及时申请、划拨、核算。

三、项目实施及管理情况

我单位严格按照中央及省级体育场所免费开放实施要求对我县体育馆免费开放项目实施，日常管理由县体育发展中心主管，涉及重大事项均由局机关通过会议决策实施，严格风险把控，规范资金使用和项目实施合理性。

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位严格按照中央及省级体育场所免费开放实施要求对我县体育馆免费开放项目实施，日常管理由县体育发展中心主管，涉及重大事项均由局机关通过会议决策实施，严格风险把控，规范资金使用和项目实施合理性。

（二）项目管理情况。

该项目为民生工程项目，在项目实施工程严格按照相关管理实施，同时我县定期对民生工程进度进行监控，我局每月向上汇报项目实施情况、资金使用情况等信息。

（三）项目监管情况。

一个项目实施，多方参与监管。我局实施该项目同时接受上级单位监管和群众的监督，在实施过程中严格把控各风险项，合理科学使用资金，资金报账严格遵照相关制度实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金已按照上级要求并结合荥经体育馆实际合理分配用于免费对外开放工作，共计支出100万元，资金执行进度达到100%。其中，维修维护费18.18万元；竞赛费20.19万元；物业费19.41万元；水费1.2万元；电费4.9万元；体育耗材费5.52万元；数字化场地费30.6万元。

（二）项目效益情况。

（1）社会效益

强化了公共服务。荥经县体育馆2022年除疫情管控期间外坚持每天免费对外开放，每周7天白天全天免费开放，晚上篮球赛19:00—21:30免费开放。每天在体育馆及周边进行锻炼的群众至少在100人次以上，2022年荥经县体育馆免费开放人数达1万人次以上。

（2）可持续影响指标

促进了我县体育事业的发展，增强了人民群众对体育活动参与的积极性。

3.满意度指标

服务对象满意度为95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局对该项目实施严格按照民生工程要求进行，对资金使用严格按照相关管理制度和我局内部控制管理制度实施。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表