荥经县安靖乡卫生院 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）荥经县安靖乡卫生院职能简介

荥经县安靖乡卫生院为荥经县卫生健康局所属从事公益服务的公益一类事业单位，主要承担治病防病、基本医疗、预防保健、妇女儿童保健、计划生育服务等公共卫生、医疗职责。

（二）荥经县安靖乡卫生院2026年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入实施医疗卫生强基工程和康复护理扩容提升工程，落实2026年卫生健康系统为民服务实事项目，推动“预防－治疗－康复－健康管理”全周期服务体系建设，根据实际情况我院开展2026年重点工作如下：

1.加强医务人员业务学习，提高业务水平。我院将进一步提升医院整体医疗水平和基本公共卫生服务能力，能完成65岁以上老年人免费体检项目，继续加大中医特色科室的建设，为农村老百姓提供常见病、多发病的中医适宜技术治疗的基本医疗。

2.加强医疗质量管理，不断完善和落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，加强群众监督，不断提高服务水平。

3.增强安全防范意识，确保良好医疗秩序，增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。

4.加强基本公共卫生服务的团队建设，逐步打造一支业务水平过硬、热爱基本公共卫生服务，规范开展基本公共卫生服务的团队。

5.加强政策宣传，提升城乡居民健康意识。利用多种渠道、运用多种形式加大宣传力度，通过健康知识讲座、健康咨询、发放宣传资料、医务人员上门随访服务，向老百姓提供一些实用的、有针对性的医疗卫生健康知识，使城乡居民了解基本公共卫生服务项目的服务内容和免费政策，促进广大群众积极主动参与，自觉接受基本公共卫生服务。

6.加强业务培训。多参加各种培训，采取参加培训班、学历教育、远程教育等方式，不断提高我院公共卫生服务人员的业务技术水平，以不断适应基层卫生工作的需要。

7.巩固花滩片区分院建设，优化制定绩效考核方案，提高职工积极性，增强医疗能力建设，培养医疗服务团队，提高诊疗能力，新增各项检查项目，让患者在家门口就能解决看病问题，做到为民惠民。 

二、部门预算单位构成

2026年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，在职职工8人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，荥经县安靖乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年部门预算收入总数138.67万元，较2025年部门预算收入总数80.99万元，上涨71.22%。

（一）收入预算情况

荥经县安靖乡卫生院2026年部门预算收入总数138.67万元，其中：上年结转42.00万元，占30.29%；一般公共预算财政拨款收入96.67万元，占69.71%。

（二）支出预算情况

2026年支出预算138.67万元，其中：基本支出96.67万元，占69.71%；项目支出42.00万元，占30.29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

荥经县安靖乡卫生院2026年财政拨款收支总预算108.23万元，比2025年财政拨款收支总预算增加27.24万元，主要原因为卫生健康支出增加。

收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入96.67万元、上年结转11.56万元。支出包括：社会保障和就业支出15.76万元，卫生健康支出83.76万元，住房保障支出8.71万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荥经县安靖乡卫生院2026年一般公共预算当年拨款96.67万元，比2025年财政拨款收支总额增加25.47万元。主要原因为乡镇卫生院支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荥经县安靖乡卫生院2026年一般公共预算基本支出96.67万元，其中：社会保障和就业支出15.76万元，占16.3%；卫生健康支出72.2万元，占74.69%；住房保障支出8.71万元，占9.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为10.33万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为5.17万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.26万元，主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政运行（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）2026年预算数为0.90万元，主要用于卫生健康管理事务方面的支出。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）2026年预算数为64.91万元，主要用于乡镇卫生院的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为4.91万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2026年预算数为1.22万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为0.26万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2026年预算数为8.71万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荥经县安靖乡卫生院2026年一般公共预算基本支出96.67万元，其中：人员支出94.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费支出2.57万元，主要包括工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

荥经县安靖乡卫生院2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2026年荥经县安靖乡卫生院无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

2026年公务接待费预算安排0万元，与2025年预算持平。主要原因是单位按照党中央、国务院关于政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，压缩一般性接待费。  

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车运行维护费预算安排0万元，较2025年预算持平。

2026年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

荥经县安靖乡卫生院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

荥经县安靖乡卫生院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，荥经县安靖乡卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2025年预算持平。主要原因是本单位为卫生健康局下属二级预算单位，无该项预算支出。

（二）政府采购情况

荥经县安靖乡卫生院2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，荥经县安靖乡卫生院共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年荥经县安靖乡卫生院开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算138.67万元。其中：人员类项目12个，涉及预算94.1万元；运转类项目1个，涉及预算2.57万元；特定目标类项目6个，涉及预算42万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政运行（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入荥经县安靖乡卫生院预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费和一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目支出绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表