荥经县宝峰彝族乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）宝峰彝族乡人民政府职能简介

1.党委职能：

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论和决定辖区内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大事项。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（7）完成县委、县政府交办的其他工作。

2.政府职能：

（1）贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）制定并实施年度行政工作计划，编制辖区内各项社会事业发展规划。抓好本辖区内的文化、教育、民政、财政、环境、卫生、安全、农业、林业、国土、道路、计划生育、劳动保障和村镇建设、民族宗教等工作。

（3）负责本行政区域内的基层治理，加强社会治安综合管理，加强法治宣传教育，开展法治村创建活动；做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等各项工作；构建矛盾纠纷调解体系，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

（4）负责提供区域公共服务，完善基本公共服务体系，依法依规承接县级部门下放的服务管理权限。

（5）负责保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（6）负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（7）监督执法管理。

（8）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）宝峰彝族乡人民政府2026年重点工作

（1）聚焦理论武装，加强思想教育。持续开展党规党纪学习教育，巩固强化党员干部理论武装，增强纪律意识、规矩意识，坚定不移把作风建设的各项要求落到实处，努力把党的优良传统和务实作风贯穿到干部履职全过程、各方面。做好支委换届后续工作，抓好村委换届，确保“两委”换届工作平稳推进、圆满完成。

（2）聚焦项目发展，加快产业培育。谋划建设方竹笋产业基地，助推全乡村集体经济发展，新增就业岗位，推动群众增收。对杏家村肉鸭养殖基地进行提升改造，助推肉鸭产业发展，增加村集体经济收益，为杏家村养鸭场创建养殖示范基地打下坚实基础。紧盯民生，对杏家村3组1座溪桥进行改建，消除安全隐患，改善当地老百姓安全出行条件，促进全村养殖产业、茶叶产业发展。

（3）聚焦乡村振兴，激活发展引擎。立足资源，积极推动高山生态茶业、黄柏等产业发展，推动茶叶加工厂实际运营，提升鲜叶产值，鼓励发展林粮、林药、林间养殖等林下经济，提高群众收入渠道。严格落实粮食安全责任，强化耕地监管，遏制“非农化”“非粮化”，推进抛荒耕地复耕。发挥集体经济引领作用，壮大优质肉鸭、种蛋鸭等养殖产业，推动集体经济持续健康发展。举办火把节、庆彝历新年民族团结杯篮球联赛等活动，推进文体旅深度融合发展。

（4）聚焦民生事业，厚植民生福祉。将就业作为民生核心，完善“政策＋培训＋岗位”服务，开展就业技能培训，开发公益性岗位兜底就业。推进居保、医保全覆盖，健全特殊群体关爱体系，确保发展成果普惠共享。加强生态保护，完善农村人居环境整治长效机制，常态化开展村庄清洁行动，全面提升乡村面貌。推广化肥农药减量技术，降低面源污染风险。加快补齐农村道路、污水治理等基础设施短板，打造生态宜居乡村。

（5）聚焦安全生产，建设平安乡村。落实安全生产主体责任，细化实化各项安全防范措施，紧盯道路交通、森林防火、消防、有限空间、地质灾害防治、食品安全等重点领域，深入开展隐患排查整治。常态化开展灾情预防和应急避险演练，完善突发公共事件处置机制，提升应急响应能力，筑牢安全防线，为经济社会发展营造稳定环境。

二、部门预算单位构成

荥经县宝峰彝族乡人民政府下属二级预算单位四个，荥经县宝峰彝族乡人民政府、荥经县宝峰彝族乡人民政府文化旅游服务中心、荥经县宝峰彝族乡人民政府农业综合服务中心、荥经县宝峰彝族乡人民政府便民服务中心，其中行政单位一个，其他事业单位三个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,荥经县宝峰彝族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出。2026年部门预算收入总数727.27万元,较2025年部门预算收入总数701.81万元,上涨3.63%。

（一）收入预算情况

荥经县宝峰彝族乡人民政府2026年部门预算收入总数727.27万元,其中:上年结转23.4万元,占3.21%;一般公共预算拨款收入703.87万元,占96.79%。

（二）支出预算情况

2026年支出预算727.27万元,其中:基本支出727.27万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

荥经县宝峰彝族乡人民政府2026年财政拨款收支总预算727.27万元,比2025年财政拨款收支总预算增加25.46万元，主要原因为有上年结转结余资金。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入727.27万元、上年结转23.4万元。支出包括:一般公共服务支出281.08万元,农林水支出232.3万元、文化旅游体育与传媒支出46.57万元、社会保障和就业支出91.34万元,卫生健康支出27.92万元，住房保障支出48.06万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荥经县宝峰彝族乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款727.27万元,比2025年财政拨款收支总增加25.46万元。主要原因为有上年结转结余资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荥经县宝峰彝族乡人民政府2026年一般公共预算基本支出727.27万元,其中:

一般公共服务支出281.08万元,占38.65%；农林水支出232.3万元，占31.94%；文化旅游体育与传媒支出46.57万元，占6.4%；社会保障和就业支出91.34万元，占12.56%；卫生健康支出27.92万元，占3.84%；住房保障支出48.06万元，占6.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务(款)行政运行(项)2026年预算数为12.9万元，主要用于：人大正常运行，开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务（类）政府办公室（厅）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为204.29万元，主要用于：乡政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026年预算数为47.1万元，主要用于：反映乡党委办公室正常运行，开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项)2026年预算数为16.79万元，主要用于：反映乡政府服务类项目支出。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2026年预算数为46.57万元，主要用于：反映乡下属事业单位正常运行，开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为60.39万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为30.19万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出.

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.75万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为11.6万元，主要用于：机关及参照《中华人民共和国公务员法》管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为10.05万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为6.27万元，主要用于：机关及参照《中华人民共和国公务员法》管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2026年预算数为139.15万元，主要用于：反映乡镇农业综合服务中心的基本支出。

13.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出（项)2026年预算数为6.6万元，主要用于：反映乡镇农业综合服务中心的基本支出。

14.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为86.56万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为48.06万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荥经县宝峰彝族乡人民政府2026年一般公共预算基本支出727.27万元,其中:人员支出599.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出69.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

项目支出58.94万元,主要包括:政府运行、农业农村基础设施建设等项目资金。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

荥经县宝峰彝族乡人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数0.85万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0.85万元(其中:公务用车运行维护费0.85万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2026年荥经县宝峰彝族乡人民政府无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2026年荥经县宝峰彝族乡人民政府无公务接待费预算安排。

(三)公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车运行维护费预算安排0.85万元,较2025年预算下降96.47%。主要原因是厉行节约,加强公车管理。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，商务车0辆，越野车1辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

荥经县宝峰彝族乡人民政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

荥经县宝峰彝族乡人民政府2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，荥经县宝峰彝族乡人民政府及下属单位的机关运行经费财政拨款预算为69.05万元，比2025年预算减少26.99万元，下降28.1%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

荥经县宝峰彝族乡人民政府2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，荥经县宝峰彝族乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备购置。

（四）绩效目标设置情况

2026年荥经县宝峰彝族乡人民政府开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算104.59万元。其中：运转类项目6个，涉及预算81.59万元；特定目标类项目1个，涉及预算23万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务(款)行政运行(项)指人大正常运行，开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公室（厅）及相关机构事务（款）行政运行（项）指乡政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指乡党委办公室正常运行，开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务（类）社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项)指反映乡政府服务类项目支出。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)指反映乡下属事业单位正常运行，开展日常工作的基本支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指其他社会保障和就业支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指机关及参照《中华人民共和国公务员法》管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指机关及参照《中华人民共和国公务员法》管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

14.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)反映乡镇农业综合服务中心的基本支出。

15.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指对村民委员会和村党支部的补助支出。

16.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农业农村支出（项）指其他保障村民委员会和村党支部的项目支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费:纳入宝峰彝族乡人民政府预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目支出绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表