2022年度荥经县泗坪乡人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

一是抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。二是部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

二、机构设置

荥经县泗坪乡人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，为机关行政，其他事业单位3个，分别为便民服务中心、文化旅游服务中心、农业综合服务中心。

纳入泗坪乡2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.荥经县泗坪乡人民政府

2.荥经县泗坪乡便民服务中心

3.荥经县泗坪乡文化旅游服务中心

4.荥经县泗坪乡农业综合服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计844.15万元。与2021年相比，收、支总计各增加377.99万元，主要变动原因是项目增加、人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计844.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入841.63万元，占99.7%；政府性基金预算财政拨款收入2.52万元，占0.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计844.15万元，其中：基本支出660.6万元，占78%；项目支出183.55万元，占22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计844.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加377.99万元。主要变动原因是项目增加，人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出841.63万元，占本年支出合计的99.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加375.47万元，增长80.54%。主要变动原因是人员增加，费用增多，项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出844.15万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出288.28万元，占34.15%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出21.92万元，占0.26%；社会保障和就业支出43.13万元，占0.05%；卫生健康支出30.12万元，占0.36%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出2.52万元，占0.02%；农林水支出420.34万元，占49.8%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出37.84万元，占0.45%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为844.12万元，完成预算100%。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为19.84万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）行政运行（项）: 支出决算为241.88万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为7.13万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（款）行政运行（项）: 支出决算为19.43万元，完成预算100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为21.92万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为2.34万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为35.01万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.63万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.13万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为8.64万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.81万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.85万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.82万元，完成预算100%。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业社会事业支出（项）: 支出决算为2.52万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为148.26万元，完成预算100%。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为91.07万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民集体经济组织的补助（项）:支出决算为101万元，完成预算100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.84万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出660.6万元，其中：

人员经费578.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费82.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.59万元，完成预算100%；较上年减少0.01万元，下降0.06%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.59万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.59万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.01万元，下降0.06%。主要原因是厉行节约，节省开支。其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费支出1.59万元。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出2.52万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，荥经县泗坪乡人民政府机关运行经费支出82.21万元，比2021年增加1.5万元，增长1.84%。主要原因是人员增加，项目增加，费用支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，荥经县泗坪乡人民政府采购支出总额636.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出636.38万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府工程支出，授予中小企业合同金额636.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，荥经县泗坪乡人民政府共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于日常工作开展。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对泗坪乡民胜村应急避险道路工程、断机村通组路建设等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成荥经县泗坪乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，荥经县泗坪乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分。

第三部分   名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映乡镇人大的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映乡镇政府办公室的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映乡镇党委办公室的基本支出。

12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映其他用于教育方面的支出。

13.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映乡政府用于群众文化方面的支出。

14.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映乡镇用于农业设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济的补助支出。

27.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

荥经县泗坪乡人民政府

2022年省级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

荥经县泗坪乡人民政府下属二级单位4个,其中行政单位1个,为机关行政,其他事业单位3个,分别为农业综合服务中心、文化旅游服务中心、便民服务中心。

（二）机构职能

1.抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;

2.部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,调解和处理民事纠纷,维护社会稳定；

4、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况

截至2022年12月31日,我乡在职在编人员34人,其中行政编制人员15人,事业人员17人,工勤2人。

（三）年度主要工作任务。

1.以更实举措壮大经济基础，全力构筑产业新支撑

乘势而上，一心一意做强中药材特色产业。把握乡村振兴发展大势，抢抓国家推动中医药发展机遇，按照县委支持泗坪乡建设中药材产业特色乡要求，坚持“扩大面积、调整结构、提高品质、增加效益”的发展思路，积极争取林业、中药材政策，统筹规划官家山至桥溪沟“重楼、黄连、天麻”，民胜村至大堰沟“白芨、鱼腥草、黄柏”2条中药材产业带，以“龙头企业+基地+农户”“加工企业+中介组织+农户”等模式，培育一批优质中药材生产经营主体，唱响“泗坪·泥巴山”优质中药材品牌。同步，实施断机村铁索桥改公路桥项目，打通产业发展瓶颈，实现中药材产业规模化。

顺势而为，接二连三推动农旅融合发展。顺应大相岭大熊猫国家公园建设、相岭水库建设、牛背山景区开发等绿色发展大势，建成高标准农田1000亩，现代生态茶叶园区500亩，推动农旅融合发展。依托一座库。抢抓相岭水库建设机遇，做好1100米海拔上下乡村规划，谋划环湖产业集群，大力发展库区经济。管好一座山。以官家山猕猴桃、天麻基地为基础，改造提升猕猴桃基地500亩、天麻仿野生种植基地100亩，推进园区景区化建设，努力打造乡村旅游特色景区。开展美丽休闲乡村建设，力争培育省级农业主题公园和休闲农庄1家。栽好一片竹。推动“中药+竹”融合发展，到2035年，种植管护方竹、白荚竹、三月竹等10万亩。用好一片矿。依托荥河河道砂石资源和牛皮岩尾矿资源，打造全县绿色新型建材原料供应地。织好一块布。推动华兴、创奇2家纺织企业技改提升，到2035年产值达5000万元。盘活一个厂。以两项改革“后半篇”文章为契机，盘活泗坪水泥厂闲置资产。做靓一条路。立足大熊猫走廊带及泥巴山“春赏花、夏采笋、秋观林、冬玩雪”资源特色，美化国道108线沿线，配套完善停车区、房车营地、自然教育体验营。

2.以更大力度强化基础建设，聚力点燃高质量发展新引擎

强化基础设施建设。依托县域“1123+N”道路交通网络，实现乡域内畅外联的目标，争创四好农村路示范乡。新建“泗三”路。满足因牛背山景区开发及相岭水库建设而增大的客流量和车流量，在完善相关道路基础设施同时，沿线打造独具风格特色的民宿、农家乐、露营基地等休闲娱乐设施，打造“牛背驿站”品牌。黑化“泗安”路。在泗坪至安靖的产业环线毛路基础上，2022年前完成7.5公里毛路硬化，打造“安靖乡一泗坪乡一牛背山”农旅观光产业环线。硬化“泗荥”路。依托大堰沟丰富的林竹资源，打通泗坪至荥河镇和平村产业环线，不断提升林竹基地建设水平，完善林竹基础设施，推进“竹旅融合”发展，配套完善“林+竹+花卉”的景观道路、游步道，打造林竹文化风景线。彩化“官漆”路。实现荥河漆山黄金茶基地与泗坪官家山农业园区有效连接，打造成为森林探险及山地自行车赛环线。

开展环境整治行动。按照新农村的建设标准要求，从治理环境脏、乱、差入手，采取切实可行的措施，抓好集镇美化、绿化，亮化、净化，改善人居环境，推进垃圾处理无害化处理，进一步完善农村生活垃圾户分类、村收集、乡转运无死角全覆盖，力争到2025年，城镇生活垃圾无害化处理率达到95%，生活污水处理率达到95%，农村生活饮用水卫生合格率达到100%。

实施乡村电网提升。按照构筑经济、优质、安全的新型农村供电体系要求，坚持小水电自供区电网改造“先改革、后改造”原则，抓住国家农网改造升级的政策机遇，积极争取项目资金，2023年底前彻底解决泗坪乡2个自供区农网改造和提升工作。

3.以更优质量保障改善民生，竭力满足人民群众新期盼

增进民生福祉。实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，开展低收入人口动态监测，对易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶。积极申报乡村振兴重点帮扶村，争取扶持政策，巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴。加大民生保障投入。加强对农村留守儿童和妇女、老年人及困境儿童的关爱服务。全面推进军人荣誉体系建设，营造爱国拥军浓厚氛围。提升应急队伍反应能力，切实保障群众安全。强化最低生活保障，做到应保尽保。积极开展乡镇社会工作服务站点建设。

加强党的建设。加强基层组织建设。以“一年推广打基础、二年深化出成效、三年全面上台阶”工作思路，全面压实党建责任，推动党建工作创新创牌，实现基层党组织标准化建设，创成省、市民族团结进步“进机关”示范乡。将村级集体经济发展与农产品产地市场体系建设相结合，探索股份合作、资源合作、资金入股、租赁经营等新型集体经济有效实现形式。加强作风建设。认真贯彻落实中央八项规定精神，自觉抵制“四风”，反对铺张浪费，尤其针对党员干部中不同程度存在的形式主义、官僚主义，只求索取、不讲贡献等现象，着力查摆问题，推动整改落实。加强反腐倡廉建设。全面落实党委主体责任和纪委监督责任，坚持全面从严治党、依规治党，坚决落实“一岗双责”，始终保持惩治腐败的高压态势，加强源头治理，严肃查处违法违纪案件，为经济社会发展营造良好的社会环境。做好来信来访工作，着力解决发生在群众身边的腐败问题。 

（四）部门整体支出绩效目标。

较好的完成了县委、县政府安排的各项工作。完成党建、农林产业优化、民生工程建设、城镇环境治理、安全生产、脱贫攻坚等重点工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计844.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入841.63万元，占99.7%；政府性基金预算财政拨款收入2.25万元，占0.3%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计844.15万元，其中：基本支出660.6万元，占78%；项目支出183.55万元，占22%。

3.部门总体结转结余情况

2022年无结转结余

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入合计844.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入841.63万元，占99.7%；政府性基金预算财政拨款收入2.25万元，占0.3%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出合计844.15万元，其中：基本支出660.6万元，占78%；项目支出183.55万元，占22%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年无结转结余

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

  严格按照预算管理的相关规定及县财政局预算编制要求,科学合理编制2022年人员类项目预算,并认真制定绩效目标任务。在实际运行中，严格落实相关政策规定，对照年初制定的绩效目标稳步推进，确保了绩效目标的实现。在支出控制方面，严格遵守“三保”要求，及时、足额保障人员经费的发放，执行进度100%，预算全面完成，无资金结余和违规记录。

2.运转类项目绩效分析

 严格按照预算管理的相关规定及县财政局预算编制要求,科学合理编制2022年运转类项目预算,并认真制定绩效目标任务。在实际运行中，严格落实相关政策规定，对照年初制定的绩效目标稳步推进工作，确保了绩效目标的实现。在支出控制方面，严格遵守“三保”要求，认真审核发放相关工作经费，确保机关及村组运行，执行进度100%，预算全面完成，无资金结余和违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

严格按照预算管理的相关规定及县财政局预算编制要求,科学合理编制2022年运转类项目预算,并对照项目要求，认真制定绩效目标任务。在实际运行中，严格落实相关政策规定，对照每个项目制定的绩效目标稳步推进该工作，确保了绩效目标的实现。在支出控制方面，严格控制支出总量，确保不超支，认真审核相关费用资料，按照机关完成资金拨付，确保项目运转，执行进度100%，预算全面完成，无资金结余和违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年本年收入合计844.15万元，支出合计844.15万元，我乡认真遵守预算、财政管理相关法规政策，严格落实县委、县政府交办的各项工作，对照绩效目标任务，稳步推进全镇工作，保障了全乡相关领域正常运转，全面完成了整体绩效目标任务。

（三）结果应用情况。

按照财政部门要求进行公开。

（四）自评质量。

严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合我乡发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2022年部门预算编制和决算汇总工作,2022年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《荥经县财政局关于开展2022年财政绩效评价工作的通知》文件精神，荥经县泗坪乡人民政府认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：95.1分。

（一）存在问题。

但仍存在预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

（二）改进建议。

 在今后的工作中,我乡将严格按照新《中华人民共和国预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表