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公开时间：2025年9月16 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

一是抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。二是部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

二、机构设置

荥经县泗坪乡人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入泗坪乡2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荥经县泗坪乡人民政府

2. 荥经县泗坪乡便民服务中心

3. 荥经县泗坪乡文化旅游服务中心

4. 荥经县泗坪乡农业综合服务中心

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1164.02万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加59.32万元，增长5.4%。主要变动原因是项目增加、人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1164.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1164.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1164.02万元，其中：基本支出681.47万元，占58.5%；项目支出482.54万元，占41.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1164.02万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加59.32万元，增长5.4%。主要变动原因是项目增加、人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1164.02万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.02万元，增长8%。主要变动原因是项目增加、人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1164.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出360.68万元，占31%；文化旅游体育与传媒支出23.68万元，占2.03%；社会保障和就业支出109.75万元，占9.43%；农林水支出590.04万元，占50.69%，卫生健康支出21.17万元，占1.81%；住房保障支出38.7万元，占3.32%；灾害防治及应急管理支出20万元，占1.72%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1164.02，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为11.64万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为272.10万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为50.38万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为15.00万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为11.57万元，完成预算100%。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为23.68万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为47.19万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为22.42万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为39.78万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.36万元，完成预算100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.62万元，完成预算100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.03万元，完成预算100%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.52万元，完成预算100%。

14. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为162.84万元，完成预算100%。

15. 农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为53.44万元，完成预算100%。

16. 农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：支出决算为278.50万元，完成预算100%。

17. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为95.27万元，完成预算100%。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为38.70万元，完成预算100%。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救助（项）：支出决算为20.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出681.47万元，其中：

人员经费589.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费92.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.58万元，完成预算100%，较上年度减少0.01万元，下降0.63%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.58万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行维护费支出1.58万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.01万元，下降0.63%。主要原因是厉行节约，节省开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.58万元。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。

3. 国内公务接待支出0万元，

4. 外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，荥经县泗坪乡人民政府机关运行经费支出92.31万元，比2023年度增加3.58万元，增长4%。主要原因是项目增加、人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，荥经县泗坪乡人民政府采购支出总额838.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出838.78万元、政府采购服务支出0万元。主要用于相关项目支出。授予中小企业合同金额359.7万元，占政府采购支出总额的42.88%，其中：授予小微企业合同金额359.7万元，占政府采购支出总额的42.88%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，荥经县泗坪乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作开展。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对荥经县泗坪乡民胜村民胜中桥新建工程、荥经县泗坪乡妇女居家灵活就业示范基地建设项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业的业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业的业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映乡人大的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映乡政府办公室的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映乡政府事业相关机构的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映乡政府其他机构办公室的基本支出。

13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映乡党委办公室的基本支出。

14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映乡政府用于群众文化方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指用于社会就业创业方面的支出。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映乡镇用于农业设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）农村基础设施建设（项）：反映改善农村基础设施设备等。

24.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：反映用于其他乡村振兴方面等支出。

25.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救助（项）：指应对自然灾害重建等相关支出。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

30.经营支出：指事业单位在专业的业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表