荥经县经济信息和科技局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）荥经县经济信息和科技局职能简介

1.贯彻执行国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革、工业经济、信息化、无线电管理、国内外贸易、外商投资和国际经济合作的方针和政策，研究拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革、工业经济、信息化、无线电管理、国内外贸易、外商投资和对外经济合作的地方规范性文件草案和实施细则，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构布局和调整。制定全县商务发展规划、年度计划并组织实施。

2.负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格调控监管的政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展态势，做好相关预测预警和信息引导；研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责县开发区的指导、协调和宏观管理。

4.负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行情况；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议；综合协调全县财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

5.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好经济体制改革之间的衔接；协调指导区域合作工作。

6.贯彻实施国家、省、市、县有关价格的法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目；引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导全县工程咨询业发展。

8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策；协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局；协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设；会同有关部门拟订现代服务业、物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。

9.促进城乡区域协调发展。组织实施主体功能区规划，协调规划实施和进行监测评估；组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策；研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

10.负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

11.负责全县经济社会发展政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

12.推进可持续发展。负责全县节能减排的综合协调工作。组织拟订并协调实施全县发展循环经济、低碳经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、低碳城市建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家应对气候变化重大战略规划和政策，组织拟订全县应对气候变化的规划和政策措施。

13.研究提出全县能源发展战略和政策措施；拟订全县能源发展规划，提出相关体制改革建议；监测能源发展情况；统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，协调能源发展和项目建设中的重大问题，审批、核准、备案规划内和年度计划规模内能源投资项目；研究提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的政策措施。

14.会同有关部门拟订民族地区、革命老区、贫困地区经济发展规划，会同有关部门制定加快民族地区、革命老区、贫困地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

15.指导、协调并综合管理全县招标投标工作；对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

16.负责铁路、机场、航电等综合交通的规划制定和发展协调；组织协调全县铁路、航电，参与协调高速公路项目的建设过程中涉及的重大问题；按职责管理权限负责全县综合交通项目立项工作。

17.负责组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

18.承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目领导小组、县节能减排工作领导小组的具体工作。

19.负责拟订和实施新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略；负责制定并组织实施工业（不含能源，下同）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

20.监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责全县电力行政、电力行业、电力企业监督管理。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责县级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。

21.负责产业园区发展规划编制和产业布局调整工作；负责园区建设的指导、协调工作。

22.负责全县企业技术改造推进工作，组织制定并实施全县企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。按照规定权限负责技术改造项目的上报、审批、核准、确认和登记备案，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划，对重点技术改造项目实施监督。

23.负责全县企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

24.负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用，依法承担全县工业节能监察监督工作。

25.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制定工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。

26.负责对全县工业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设；指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

27.指导全县国有企业、非国有企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组。负责对国家重大工业经济政策实施情况进行督查。牵头承办全县企业治乱减负工作。指导企业经营管理人员、专业技术人员培训。负责全县大企业大集体和重点企业的培育工作，负责全县中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。　　

28.统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导部门、企业、农村信息化和物联网发展，规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。组织开展信息化宣传普及教育。

29.负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。负责无线应急通信技术保障工作。

30.组织协调全县信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

31.贯彻执行国家无线电管理的方针、政策、法规和规章，拟订地方无线电管理的具体规章；统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制；负责国家和地方无线电管理机构规定的其他职责。

32.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导和推动工业和信息化企业跨区域、跨行业对外交流、合作及兼并、重组。

33.按要求承担服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

34.研究提出促进市场体系建设的规划和支持政策，组织编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

35.承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业和酒类流通进行监督管理。     

36.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

37.指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

38.拟订应对经济全球化、境外区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作；加强发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展。

39.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

40.指导全县外商投资促进和管理工作，参与制定外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。  

41.负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

42.管理我县赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动，指导以我县名义在境内举办的各种商贸交易会、展销会等活动。

43.承担县政府公布的有关行政审批事项。

44.承办县政府交办的其他事项。

（二）荥经县经济信息和科技局2026年重点工作

1.巩固再生铜产业基础，推动强链延链补链。支持中睿铜业、顺恒铜业通过技术改造、智改数转、设备更新等，提升生产效率和产品质量，降低生产成本，提升产业链核心竞争力。引进投资方收购或租用渝玺铜业，尽快完成生产线建设，力争二季度建成投产。引进荥泰铜业、中睿铜业二期等关键配套项目，发展阴极铜、铜板、无氧铜、特高压线缆、高端铜合金等应用项目，完善产业协同体系，提升产业链完整度和韧性。

2.壮大新材料产业集群，聚力加速动能转换。全力推动四川荥经经开区新材料产业园基础设施及配套建设项目（一期）建设，重点发展高性能晶体、碳纤维、玄武岩纤维等新材料产业。围绕信达产业园下游及相关配套研发产品进行延伸和招引高性能晶体企业，围绕塔子山、爱普和腾达等矿权资源招引玄武岩纤维企业，围绕秀德畅盈新材料等国内龙头企业进行招引碳纤维精深加工企业。全力打造新材料产业园，构建多元化、高端化的新材料产品矩阵。

3.培育特色农产品加工，推动产业协调发展。加快推进荥经县食品药品加工园区项目建设。围绕中药材、竹笋、冷水鱼、茶叶、肉牛等特色产业，引进现代食品加工技术，建立质量安全追溯体系，打造现代“食品药品”加工园区。

4.强化产业链招商攻坚，加快项目招引落地。结合“十五五”规划，重点对接新材料、食药方向等头部企业或上下游配套企业精准招商，力争2026年引进投资超亿元工业项目5个以上，其中超10亿元项目1个。

5.加快推进重点项目建设。落实全生命周期管理服务机制，紧盯项目审批关键环节，推动项目按期开工、如期完工。2026年实现信达四期、荥泰铜业、中睿铜业二期3个重点项目新开工建设；帝华蓝宝石、炬鼎新材料、渝玺铜业、和盛木业、卡露伽食品、裕博建材6个重点项目竣工投产。

6.聚焦企业培育壮大。持续开展企业梯度培育，力争全年新增规上工业企业6家、省级专精特新中小企业1家、新增国家科技型中小企业4家、培育高新技术企业后备企业2家、“智改数转”项目3个、培育智能工厂后备企业1家。

7.强化要素保障，提升服务效能。规划建设堡子110KV变电站，六合220KV变电站至堡子变电站110KV双回路输电线路。启动建设覆盖新材料产业园区供气管网，完善园区工业用气管道覆盖面。新建花烈路段地下污水管网管线，完善花滩至烈太污水处理厂排污管线。加强营商环境监督，构建公平公正的营商环境，规范涉企执法行为，落实“两轻一免”“首违不罚”要求，柔性执法，依法保护企业合法权益。

8.盘活低效土地，拓宽发展空间。动态摸清全县低效工业用地底数，实施“一企一策”精准整治，加快“僵尸”企业处置，盘活低效用地。加快推动一名系资产处置工作，力争2026年底完成对西南水泥、爱普金控、森楠木业、环伟塑胶、华森铸造（鼎昇）5宗低效用地的盘活。

9.推进矿山复工复产。全力推进矿山复工复产工作，最大限度释放企业产能。力争2026年二季度，平安矿业启动复工建设，鼎石凰仪石灰窑启动矿山建设，三季度天投沙坝河矿山和腾达沙坝河玄武岩矿山完成复工。

二、部门预算单位构成

荥经县经济信息和科技局是一级预算单位，局机关下属事业单位两个，分别是：荥经县经济信息和科技发展中心（荥经县民营经济指导服务中心），为副科级事业单位，核定事业编制22名，领导职数1名；荥经县绿色新材料产业发展中心，为正股级事业单位，核定事业编制7名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,荥经县经济信息和科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年部门预算收入总数8855.03万元,较2025年部门预算收入总数4646.21万元,上涨90.58%。

（一）收入预算情况

荥经县经济信息和科技局2026年部门预算收入总数8855.03万元,其中:上年结转3296.05万元,占37.22%;一般公共预算拨款收入5558.98万元,占62.77%。

（二）支出预算情况

2026年支出预算8855.03万元,其中:基本支出558.98万元,占6.3%;项目支出8296.05万元,占93.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

荥经县经济信息和科技局2026年财政拨款收支总预算8855.03万元,比2025年财政拨款收支总预算增加4208.82万元，主要原因为2026年项目增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入5903.03万元、上年结转2952万元。支出包括:一般公共服务支出5406.62万元, 社会保障和就业支出82.96万元, 卫生健康支出26.27万元， 住房保障支出44万元，资源勘探工业信息等支出3148.17万元，科学技术支出147.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荥经县经济信息和科技局2026年一般公共预算当年拨款5903.03万元,比2025年财政拨款收支总增加4856.82万元。主要原因为2026年项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荥经县经济信息和科技局2026年一般公共预算基本支出5903.03万元,其中:

一般公共服务支出5406.62万元,占91.59%；科学技术支出147.01万元，占2.49%；社会保障和就业支出82.96万元,占1.4%；卫生健康支出26.27万元，占0.4%；资源勘探工业信息等支出196.17万元，占3.3%；住房保障支出44万元，占0.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）2026年预算数为104.37万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）2026年预算数为301.39万元，主要用于：部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为54.85万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.69万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为4.58万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为19.74万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为0.9万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为44万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.机关事业单位职业年金缴费支出27.43万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2026年预算数为1.04万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的其他行政事业单位医疗支出。

11.般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项），2026年预算数为5000万元，主要用于：工业企业项目资金。

12.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项），2026年预算数为0.87万元，主要用于：招商引资支出。

13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），2026年预算数为147.01万元，主要用于：科学技术项目类相关支出。

14.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项），2026年预算数为144.37万元，主要用于：工业发展支出。

15.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项），2026年预算数为7.8万元，主要用于：工业发展支出。

16.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），2026年预算数为44万元，主要用于：工业发展支出。

17.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项），2026年预算数为2952万元，主要用于：工业发展支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荥经县经济信息和科技局2026年一般公共预算基本支出558.98万元,其中:人员支出498.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出60.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

荥经县经济信息和科技局2026年“三公”经费财政拨款预算数7.95万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.96万元,公务用车购置及运行维护费3.99万元(其中:公务用车运行维护费3.99万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2026年荥经县经济信息和科技局无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2026年公务接待费预算安排3.96万元,与2025年预算下降0.01万元。主要原因是按照党中央、国务院关于政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出，严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。  

2026年公务接待费计划用于局机关及下属单位按规定公务接待的正常开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车运行维护费预算安排3.99万元,较2025年预算下降0.01万元。主要原因是厉行节约,加强公车管理。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，商务车0辆，越野车1辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

荥经县经济信息和科技局2026年政府性基金预算支出2952万元，其中：基本支出0万元，项目支出2952万元，比2025年预算数减少648万元，主要原因是2025年已支付部分项目资金。

九、国有资本经营预算支出情况说明

荥经县经济信息和科技局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，荥经县经济信息和科技局及下属单位的机关运行经费财政拨款预算为60.15万元，比2025年预算减少10.15万元，下降14.43%。主要原因是人员减少、人均公用经费下降。

（二）政府采购情况

2026年，荥经县经济信息和科技局安排政府采购预算3.99万元，其中政府采购货物预算3.99万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备购置。

（四）绩效目标设置情况

2026年荥经县经济信息和科技局开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算8855.03万元。其中：人员类项目22个，涉及预算498.83万元；运转类项目4个，涉及预算60.15万元；特定目标类项目8个，涉及预算8296.06万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指下属事业单位的基本支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指局机关及参公管理事业单位离退休经费的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入经济信息和科技局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表 

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目支出绩效目标表 

表7.部门整体支出绩效目标表