目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
中共荥经县纪律检查委员会、荥经县监察委员会在中共荥经县委、中共雅安市纪委市监委领导下，按照《中国共产党章程》和《中华人民
二、机构设置
我单位现有办公室、组织部、干部监督室、宣传部、案件审理室、案管室、党风政风监督室、信访室、纪检监察一至四室12个内设机构和一个股级事业单位荥经县党风廉政建设宣传教育中心、17个派驻机构，落实行政编制78个。县委
中国共产党荥经县纪律检查委员会下属单位1个，其他事业单位1个。
纳入中国共产党荥经县纪律检查委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：荥经县党风廉政建设教育培训中心。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4014.52万元。与
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计2007.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2007.26万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计2007.26万元，其中：基本支出2007.26万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计4014.52万元。与
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2007.26万元，占本年支出合计的100%。与
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2007.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1703.93万元，占84.89%；社会保障和就业支出117.54万元，占5.9%；卫生健康支出67.95万元，占3.4%；住房保障支出117.85万元，占5.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2007.26，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1595.31万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）: 支出决算为25.61万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）: 支出决算为59.01万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为21万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为3.27万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为111.87万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.41万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）: 支出决算为67.95万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为1.83万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为14.29万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）: 支出决算为117.85万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1703.93万元，其中：
人员经费1603.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费403.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%，较上年减少26.95万元，下降79.38%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占85.71%；公务接待费支出决算1万元，占14.29%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少25.94万元，下降81.29%。主要原因是
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆。
公务用车运行维护费支出6万元主要用于出差与下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比
国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，128人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：接待市纪委上级部门进行业务调研等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，中共荥经县纪委机关运行经费支出403.91万元，比
（二）政府采购支出情况
2022年，无政府采购支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共荥经县纪委共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
11.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
第四部分 附件
附件
2023年省级部门整体绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。中共荥经县纪委、监委是公务员法管理的行政单位，我单位现有办公室、宣传部、案件审理室、党风政风监督室、信访室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、组织部、干部监督室12个内设机构和一个下属股级事业单位荥经县党风廉政教育培训中心。县委
（二）机构职能和人员概况。中共荥经县纪律检查委员会，在中共荥经县委和中共雅安市纪律检查委员会领导下，按照《中国共产党章程》规定开展工作；荥经县监察委在县政府和市监察委领导下，按照《中华人民
中共荥经县纪委、监委现有公务员编制31人，事业人员编制6人，2020年实有在职人员73人（含1名工勤人员5名事业人员），
（三）年度主要工作任务。
今年将召开中国共产党第二十次全国代表大会和省第十二次党代会，是推动县十五届党代会第一次会议部署安排开局起步之年，做好纪检监察工作意义重大。总体要求是:以习近平
（四）部门整体支出绩效目标。目前，我单位的预算是预算内资金预算，既部门预算；在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，积极稳妥，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，严格执行预算编制的有关要求，积极配合财政部门做好数据摸底工作，做到底数清、数据实、项目全，进一步规范部门预算编报程序，增强了预算编制的真实性和准确性。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况：2022年本年收入合计2007.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2007.26万元，其他收入0万元。
2.部门总体支出情况：2022年本年支出合计2007.26万元，其中：基本支出2007.26万元。
3.部门总体结转结余情况：无结余。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.财政拨款收入情况：2022年本年收入合计2007.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2007.26万元，其他收入0万元。
2.财政拨款支出情况：2022年本年支出合计2007.26万元，其中：基本支出2007.26万元。
3.财政拨款总体结转结余情况：无结余。
三、部门整体绩效分析
详见附件
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据考核评分细则，考评组认为中共荥经县纪委、监委2022年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出等级为良好。
（二）存在问题。
1、预算绩效编制还不够科学
2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
3、绩效评价体系还不够健全。
（三）改进建议。
一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。
二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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