荥经县妇幼保健院 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）荥经县妇幼保健院职能简介

荥经县妇幼保健院是一所全民所有制公益性事业单位，为非盈利性单位。主要承担全县乡村级妇幼卫生指导、培训、教学工作；承担全县国家妇幼保健卫生服务项目培训、宣传督导、具体实施、免费技术服务、免费孕前优生健康检查、优生指导、免费发放避孕药具、信息咨询服务等工作。

（二）荥经县妇幼保健院2026年重点工作

1.抓好两个系统管理，织密妇幼健康保护网

坚持以妇女儿童健康为中心，贯彻落实“一法两纲”，围绕“妇女生命全周期、儿童生长全过程”做好儿童保健、妇女保健两个系统管理，全面提高孕产妇管理率和0-6岁儿童健康管理率，促进妇幼健康指标持续向好。一是全力推进妇幼健康服务体系建设。健全完善县、乡、村三级妇幼网络服务体系，加强基层医疗卫生机构孕产期保健和儿童保健规范化门诊建设，巩固完善基层妇女儿童服务网底。二是紧盯目标，强化绩效考核。建立完善目标责任制，明确县乡两级工作职责，落实乡村两级孕产妇和儿童系统管理考核机制，强化结果运用，将考核结果与财政补助经费、个人绩效工资挂钩，保障工作有序推动，形成上下联动，齐抓共管的工作格局，提高两个系统管理质量。三是加强宣传引导。充分利用多途径、多形式进一步加大妇幼健康知识宣传，引导妇女儿童参与妇幼保健服务，提高妇女儿童保健意识。

2.强化母婴安全保障，坚守妇幼健康底线

一是强化两个救治中心服务能力。依托紧密型县域医共体建设，将县级医疗机构妇产科、儿科资源优化整合，集中力量建设妇幼保健特色专科和妇产科、儿科临床重点专科，提升危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心服务能力。二是着力落实母婴安全五项制度，全面落实妊娠风险筛查评估制度、落实首诊负责制、妊娠风险筛查评估和“五色”分级管理制度,对高危孕产妇实行分级分类及规范性专人专案追踪管理，并进行逐级管理，全覆盖开展危重孕产妇和新生儿救治体系评估。三是不断优化和完善母婴安全网络体系，完善多学科协作机制，加强专业团队建设，针对产后出血、新生儿窒息等常见危重症，每季度至少开展1次快速反应团队急救演练，提升危重识别、救治和转运能力。四是强化孕产妇和新生儿救治基础知识、专业技能和诊疗规范的技术培训，提高医护人员早预防、早识别、精确诊断、正确评估的能力。

3.加强出生缺陷预防，筑牢人口素质首防线

落实出生缺陷三级防治措施，做好覆盖婚前、孕前、孕期和新生儿期的出生缺陷综合防治。强化婚前孕前保健，加强产前筛查和诊断，强化规范服务与质量监管。新生儿疾病筛查、新生儿先天性心脏病筛查全覆盖，建立筛查、诊断、转诊和随访一体化服务模式，促进早诊早治，规范项目运行。一是加强宣传教育。定期举办孕妇学校、家长学校健康讲座、义诊活动，深入社区、单位，为妇女儿童提供面对面的健康咨询和指导。充分利用婚检、孕前优生健康检查、免费叶酸发放与随访、孕情监测、孕期建册动员等时机对服务对象进行宣传普及孕产期保健知识，帮助孕产妇树立“自身健康第一责任人”意识。二是做实做细三级预防。持续推广婚姻登记、婚检、生育指导“一站式”服务，持续做好免费婚前医学检查、孕前优生健康检查、增补叶酸预防神经管缺陷、免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目和艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断等项目。

4.做实妇幼民生项目，保障妇女儿童健康“民生线”

一是持续常态化与服务下基层相结合形式，开展适龄妇女“两癌”筛查项目，融合县人民医院临床经验丰富和专业技术水平高的妇科、乳腺科、检验科、影像科等医务人员，强化两癌筛查队伍医技质量，有效提升全县“两癌”筛查的普及率、早筛率、诊治率。二是持续做好辅助生殖补助工作，加强辅助生殖补助政策宣传，让目标人群应补尽补，并做好申报材料的审核和资金兑现。

5.严格行业质量监管，守牢妇幼健康“安全线”

一是规范《出生医学证明》管理。严格落实人脸识别技术在建档时、入院时、待产时、证件签发时开展“刷脸比对”，核验身份信息，确保“人”“证”一致，强化事前、事中、事后监管。二是加大对助产机构的监管力度，加强助产机构人员资质、设备配置、医疗质量监管，规范妇幼健康医疗行为。三是加强基本公共卫生服务质量监管。按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）要求，规范基层妇幼工作服务，对乡镇卫生院、社区服务中心进行每季度1次督导，建立县乡两级质量控制、定期通报和约谈机制，确保妇幼健康各项工作措施落实落细，提高基层妇幼服务质量。四是强化托育机构技术指导。对托育机构卫生保健工作每学期开展至少1次督促指导，对托育机构的安全保卫、消防、食品、卫生防疫等工作落实情况进行全面督查。做好托育机构签约服务，落实卫生健康指导员，开展指导和培训等相关工作。

6.加强服务能力建设，助推妇幼工作提升增效

一是对标《二级妇幼保健院评审标准》，提升服务质量，推动妇幼保健院规范化、标准化发展，增强竞争力。完善科室设置，增设产后康复门诊、盆底康复门诊、儿童心理门诊等。以融入医共体建设改革为牵引，启动妇幼保健院二级创建工作，力争通过二级妇幼保健机构等级评审。二是以县人民医院建设搬迁和县级医院整合为契机，优化环境布局、提高服务质量、完善管理机制，积极开展县人民医院儿童友好医院建设。三是加强人才队伍建设，提升妇幼健康整体服务水平。结合我县实际，制定妇幼人才培养方案。选派业务骨干到上级妇幼保健机构进修学习，积极引进高层次专业人才，尤其是妇产科、儿科、妇幼保健等重点学科的学科带头人及急需紧缺专业人才，充实人才队伍。定期组织业务学习、学术讲座、病例讨论等活动。采用集中培训、点对点指导、县级带教、外出参观培训等多种形式，开展基层妇幼人员业务培训，加强基层妇幼人员业务水平。利用医共体优质资源下沉，下派县级4名妇产科、儿科专家驻点帮扶，带动基层妇产科、儿科发展，提升基层妇幼服务能力。

二、部门预算单位构成

荥经县妇幼保健院是荥经县卫生健康局下属二级预算事业单位，2026年单位内设9个科室(包括妇产科、儿童保健科、治疗室、药房、影像科、检验科、办公室、财务科、基层保健科)，现有在职人员43人，退休24人(其中3人为大集体退休职工纳入其他人员管理)。

三、收支预算情况说明

按照综合预算编制原则,荥经县妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2026年部门预算收入总数812.07万元,较2025年部门预算收入总数733.57万元,下降10.70%。

（一）收入预算情况

荥经县妇幼保健院2026年部门预算收入总数812.07万元,其中:上年结转31.48万元,占3.88%;一般公共预算拨款收入780.59万元,占96.12%。

（二）支出预算情况

2026年支出预算812.07万元,其中:基本支出780.59万元,占96.12%;项目支出31.48万元,占3.88%。

四、财政拨款收支预算情况说明

荥经县妇幼保健院2026年财政拨款收支总预算812.07万元,比2025年财政拨款收支总预算增加78.5万元，主要原因为人员经费及项目支出增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入780.59万元、上年结转31.48万元。支出包括:社会保障和就业支出121.12万元, 卫生健康支出627.96万元， 住房保障支出62.99万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荥经县妇幼保健院2026年一般公共预算当年拨款780.59万元,比2025年财政拨款收支总额增加84.13万元。主要原因为卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荥经县妇幼保健院2026年一般公共预算基本支出780.59万元,其中:

社会保障和就业支出121.12万元,占15.52%；卫生健康支出596.48万元，占76.41%；住房保障支出62.99万元，占8.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为0.84万元，主要用于事业单位开支的离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为79.17万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为39.59万元，主要用于事业单位按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.52万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2026年预算数为557.02万元，主要用于卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为28.82万元，主要用于事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为8.9万元，主要用于参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.74万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为62.99万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荥经县妇幼保健院2026年一般公共预算基本支出780.59万元,其中:人员支出718.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、离退休费及个人及家庭补助支出；公用经费支出62.2万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

荥经县妇幼保健院2026年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.1万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车运行维护费0万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2026年荥经县妇幼保健院无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2026年公务接待费预算安排0.1万元,与2025年预算0万元相比基本持平。

2026年公务接待费计划用于单位按规定公务接待的正常开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车运行维护费预算安排0万元,较2025年预算下降0万元，主要原因是单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆,其中：轿车0辆，商务车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

荥经县妇幼保健院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

荥经县妇幼保健院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，荥经县妇幼保健院的机关运行经费财政拨款预算为62.2万元，较2025年财政拨款预算增加4.76万元。主要原因是人员增加经费增加。

（二）政府采购情况

荥经县妇幼保健院2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，荥经县妇幼保健院共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

荥经县妇幼保健院开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算812.07万元。其中：人员类项目12个，涉及预算718.39万元；运转类项目2个，涉及预算62.2万元；特定目标类项目5个，涉及预算31.48万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指单位离退休经费的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入本单位预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目支出绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表