荥经县应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）应急局职能简介

1.负责应急管理工作，组织和指导各乡（镇）、各部门 应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤矿行业安全生产综合监督管理工作。

2.拟定应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突 发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应急建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动 机制，推进指挥平台对接，提前衔接驻荥部队参与应急救援工作。

7.按照国家、省、市相关政策和规定负责消防、森林和 草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导辖区及社会应急救援力量建设和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府及县委 县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合 风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央和省、市下拨及县级救灾款物并监督使用。

11.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导 协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地的原则，依法监督检查工矿商贸生 产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件 和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级业务主管部门做好市属及以上在荥工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14.拟订煤炭产业发展计划并组织实施，落实煤炭行业 准入条件、行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。

15.承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤 矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。

16.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故 查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

17.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织

参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨地区救援工作。

18.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

19.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组 织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

20.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批 服务便民化等工作。

21.完成县委和县政府交办的其他任务。

22.职能转变。

（1）加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。县防震减灾服务中心不再承担防震减灾行政职责，原县煤炭建材监督管理局不再承担煤矿管理行政职责。上述职责交由县应急局机关有关内设机构承担。

23.有关职责分工。

（1）在安全生产监督管理方面的职责分工。

按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，县应急局承担安全生产综合监督管理职责；县应急局和其他负有安全生产监督管理职责的县级有关部门、依法依规承担相关行业领域安全生产监督管理职责。

（2）在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急局与县自然资源和规划局、县水利局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县自然资源和规划局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的 灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

县应急局负责牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导、协调有关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源和规划局、县水利局、县林业局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林和草原火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

县自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准；组织、指 导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制县内重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林火灾防治规划，并按照相应标准抓好建设；组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责森林 和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息；组织、指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

必要时，县自然资源和规划局、县水利局、县林业局等部门可以提请县应急局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（3）在救灾物资储备方面的职责分工。

县应急局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

县发展和改革局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调拨。

（二）应急管理局2026年重点工作

守牢安全生产底线。推进治本攻坚三年行动圆满收官，巩固深化安全生产“三个强化”攻坚行动。紧盯重点部位和关键环节，着重开展消防、动火作业、电动自行车、有限空间、建筑施工、道路交通、城镇燃气等风险隐患排查整治，实施矿山行业专项治理，推动产业生态价值转化。持续推进矿山、危化、工贸等重点行业领域智慧监管系统建设运用，推动安全监管向事前预防转型。依法开展监督检查，综合运用联合执法、协作执法和“四不两直”等方式，充分发挥专家指导服务作用，提升执法效能，加强执法装备配备，强化“互联网+执法”推广应用，推进规范公正文明执法。

守牢防灾救灾防线。深入开展森林草原防灭火常态化治理，强化地震气象水文监测预警，提高防震减灾救灾、山洪地质灾害防治、防汛抗旱能力。完善综合应急救援基地功能建设，扩招专业救援队伍，争取国债资金增配先进救援装备，加快推进综合应急救援队“一专多能”的发展步伐。推进“智慧应急”和基层治理有机融合，完善县乡村机构、队伍、支撑保障等能力建设，综合运用应急指挥系统、防汛减灾一张图资源数据，党建引领、“数智赋能”防灾减灾救灾工作。编制《荥经县应急避难场所专项规划》，持续推进应急物资仓储物流项目、乡镇（街道）应急管理能力建设提升，常态化开展应急演练、安全宣传，打造1个全市转移避险点群众宣传试点，全面提升民众安全知识和应急技能，夯实应急管理基层基础。

二、部门预算单位构成

荥经县应急管理局下属二级预算单位5个，其中参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位3个，其他事业单位2个。主要包括荥经县防震减灾中心、荥经县煤炭安全生产服务中心、荥经县安全生产监察执法大队、荥经县应急技术服务中心、荥经县综合应急救援大队。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，荥经县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2026年部门预算收入总数2592万元，较2025年部门预算收入总数2222.88万元，上涨16.6%。

（一）收入预算情况

荥经县应急管理局2026年部门预算收入总数2592万元，其中：上年结转1310.72万元，占50.56%；一般公共预算拨款收入1281.28万元，占49.44%。

（二）支出预算情况

2026年支出预算1281.28万元，其中：基本支出1281.28万元，占49.43%；项目支出1310.72万元，占50.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

荥经县应急管理局2026年财政拨款收支总预算2592万元，比2025年财政拨款收支总预算增加369.12万元，主要原因为上年结转结余增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1281.28万元、上年结转1310.72万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出1791.49万元，社会保障和就业支出192.62万元， 卫生健康支出60.09万元，住房保障支出101.65万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荥经县应急管理局2026年一般公共预算当年拨款1882.62万元，比2025年财政拨款收支总减少340.26万元。主要原因为2026年增加政府性基金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荥经县应急管理局2026年一般公共预算基本支出1882.62万元，其中：

灾害防治及应急管理支出1528.26万元，占81.18%、社会保障和就业支出192.63万元，占10.23%、卫生健康支出60.09万元，占3.19%、住房保障支出101.65万元，占5.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为127.36万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为63.68万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的职业年金支出

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2026年预算数为1.59万元，主要用于：工伤保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）202年预算数为28.29万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为19.7万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为12.1万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为101.65万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为530.7万元，主要用于：局机关、参公事业单位及其他事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印费水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项），2026年预算数为396.22万元主要用于：事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印费水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项），2026年预算数为1.23万元主要用于：局机关、参公事业单位及其他应急管理支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项），2026年预算数为336.25万元，主要用于：应对重大自然灾害应急救援和受灾群众的支持。

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害后重建补助（项），2026年预算数为263.86万元，主要用于：自然灾害恢复重建的补助支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荥经县应急管理局2026年一般公共预算基本支出1281.29万元，其中：人员支出1150.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出130.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

荥经县应急管理局2026年“三公”经费财政拨款预算数20.38万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费12.38万元（其中：公务用车运行维护费12.38万元、未安排公务用车购置费）。

（一）因公出国（境）经费

2026年荥经县应急管理局无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

2026年公务接待费预算安排8万元，与2025年预算下降4万元。主要原因是按照党中央、国务院关于政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出，严格控制接待标准及次数，压缩一般性接待费。  

2026年公务接待费计划用于局机关及下属单位按规定公务接待的正常开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车运行维护费预算安排12.38万元，较2025年预算增加2.38万元。主要原因是车辆老化，维修增加，单位现有公务用车10辆，其中：其中：轿车2辆，商务车3辆，越野车5辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

荥经县应急管理局2026年政府性基金预算支出701.3万元，其中：基本支出0万元，项目支出701.3万元，比2025年预算数增加701.3万元，主要原因是政府性基金项目增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明

荥经县应急管理局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，荥经县应急管理局的机关运行经费财政拨款预算为103.66万元，比2025年预算减少6.16万元6.31%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

荥经县应急管理局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，荥经县应急管理局所属各预算单位共有车辆10辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年荥经县应急管理局开展绩效目标管理的项目42个，涉及预算4907.08万元。其中：人员类项目19个，涉及预算1150.33万元；运转类项目个4，涉及预算130.95万元；特定目标类项目19个，涉及预算3625.79万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指局机关及参公管理事业单位离退休经费的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入应急管理局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费及一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目支出绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表