荥经县牛背山镇中心卫生院 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）荥经县牛背山镇中心卫生院职能简介

荥经县牛背山镇中心卫生院为荥经县卫生健康局所属从事公益服务的公益一类事业单位，今年工作内容依然主要承担治病防病、基本医疗、预防保健、妇女儿童保健、计划生育服务等公共卫生、医疗职责。

（二）荥经县牛背山镇中心卫生院2026年重点工作

1.总体工作思路

以群众健康为中心，以基本医疗、公共卫生服务为重点，强化医疗质量安全，提升服务能力，优化就医环境，加强队伍建设，全面完成上级下达的各项工作任务，推动卫生院高质量、可持续发展。

2.医疗业务工作

（1）规范诊疗行为，严格执行医疗核心制度，杜绝医疗差错与事故发生。

（2）提升常见病、多发病诊疗能力，加强急诊急救、中医药服务能力建设。

（3）严格执行药品、耗材采购与使用制度，落实国家基本药物制度，确保用药安全、有效。

（4） 加强院感防控，做好消毒、隔离、医疗废物处理、手卫生等工作，严防院内感染。

（5） 推进分级诊疗，做好与上级医院双向转诊工作，方便群众就医。

（6）优化门诊、住院服务流程，改善就医环境，提升群众就医满意度。

3.公共卫生服务工作

（1）高质量完成国家基本公共卫生服务项目，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压及糖尿病等慢性病管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等。

（2）加强重点人群随访管理，提高规范管理率、控制率和服务依从性。

（3）开展健康教育宣传活动，通过讲座、宣传栏、微信、入户宣传等形式，普及健康知识。

（4）做好传染病防控工作，落实传染病监测、报告与处置。

（5）推进家庭医生签约服务，扩大签约覆盖面，提升签约服务质量。

4.人才队伍与行风建设

（1）加强职工业务培训，定期开展学习、考核、技能比武，提升专业能力。

（2）选派骨干人员到上级医院进修学习，引进先进技术与服务理念。

（3）加强医德医风建设，杜绝收受红包、乱收费、过度医疗等行为。

（4）强化服务意识，做到文明行医、热情服务，树立良好基层医疗形象。

（5）加强党风廉政建设，落实廉洁从业要求，营造风清气正的工作氛围。

二、部门预算单位构成

2026年度荥经县牛背山镇中心卫生院为荥经县卫生健康局下属二级预算单位,全院在职职工15人。开设科室有内科、外科、中医科、妇幼保健科、公共卫生科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,荥经县牛背山镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年部门预算收入总数176.92万元,较2025年部门预算收入总数123.26万元,上涨43.53%。

（一）收入预算情况

荥经县牛背山镇中心卫生院2026年部门预算收入总数176.92万元,其中:上年结转21.79万元,占12.32%;一般公共预算拨款收入155.13万元,占87.68%。

（二）支出预算情况

2026年支出预算176.92万元,其中:基本支出155.13万元,占87.68%;项目支出21.79万元,占12.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

荥经县牛背山镇中心卫生院2026年财政拨款收支总预算176.14万元,比2025年财政拨款收支总预算增加52.88万元，主要原因为卫生健康支出增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入155.13万元、上年结转21.01万元。支出包括:社会保障和就业支出25.63万元, 卫生健康支出136.34万元， 住房保障支出14.17万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荥经县牛背山镇中心卫生院2026年一般公共预算当年拨款155.13万元,比2025年财政拨款收支总额增加49.02万元。主要原因为卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荥经县牛背山镇中心卫生院2026年一般公共预算基本支出155.13万元,其中:

社会保障和就业支出25.63万元,占16.52%；卫生健康支出115.33万元，占74.34%；住房保障支出14.17万元，占9.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为16.81万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为8.4万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.42万元，主要用于单位其他社会保障缴费等支出。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）2026年预算数为105.43万元，主要用于乡镇卫生院支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为9.56万元，主要用于单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为0.34万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为14.17万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荥经县牛背山镇中心卫生院2026年一般公共预算基本支出155.13万元,其中:人员支出151.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、  其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费支出4.06万元,主要包括:公用经费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

荥经县牛背山镇中心卫生院2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费

2026年荥经县牛背山镇中心卫生院无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2026年公务接待费预算安排0万元,与2025年预算持平。主要原因是按照党中央、国务院关于政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出，严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。  

(三)公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车运行维护费预算安排0万元,较2025年预算持平。

单位现有公务用车0辆,其中：轿车0辆，商务车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

荥经县牛背山镇中心卫生院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

荥经县牛背山镇中心卫生院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，荥经县牛背山镇中心卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2025年预算持平。主要原因是本单位为卫生健康局下属二级预算单位，无该项预算支出。

（二）政府采购情况

荥经县牛背山镇中心卫生院2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，荥经县牛背山镇中心卫生院共有车辆2辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

荥经县牛背山镇中心卫生院开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算176.92万元。其中：人员类项目9个，涉及预算151.07万元；运转类项目1个，涉及预算4.06万元；特定目标类项目6个，涉及预算21.79万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指事业单位离退休经费的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映乡镇卫生院的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入单位预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目支出绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表