2022年度荥经县青龙镇卫生院单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

荥经县青龙镇卫生院为荥经县卫生健康局所属从事公益服务的公益一类事业单位，主要承担治病防病、基本医疗、预防保健、妇女儿童保健、计划生育服务等公共卫生、医疗职责。

二、机构设置

2022年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计471.42万元。与2021年相比，收、支总计各增加100.26万元，增长27.01%。主要变动原因是人员增加，工作安排增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计455.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入253.08万元，占55.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入201.95万元，占44.37%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.03%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计452.85万元，其中：基本支出379.2万元，占83.74%；项目支出73.65万元，占16.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计263.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少10.24万元，下降3.75%。主要变动原因是人员增加，工作安排增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出263.11万元，占本年支出合计的58.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.24万元，下降3.75%。主要变动原因是人员增加，工作安排增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出263.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出16.33万元，占6.21%；卫生健康支出232.82万元，占88.48%；住房保障支出13.96万元，占5.31%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为263.11万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为133.56万元，完成决算100%。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医院卫生机构（项）：支出决算为16.07万元，完成决算100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为62.32万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为7.61万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.61万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.63万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为3.02万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金（项）：支出决算为13.96万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出189.46万元，其中：

人员经费169.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费19.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年无变化。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，荥经县青龙镇卫生院机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，荥经县青龙镇卫生院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，荥经县青龙镇卫生院共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，未开展项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本系统当年计算单位应缴的养老、生育、失业等社会保险支出。

8．卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：指用于乡镇卫生院的支出。

9．卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

10．卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：指基本公共卫生服务支出。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：指突发公共卫生事件应急处理项目的支出。

13．卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

14．卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15．卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指用于其他卫生健康方面的支出。

16．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表