目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.按照省政府批准的三定方案，结合县组织部门的机构改革，严格执行“定职责、定机构、定编制”的“三定”方案。学校人员执行县管校聘。

2.全面负责学校教育教学工作，贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育。

3.贯彻执行教育部、省教育厅制订的各级各类课标和教学计划，管理教育教学业务，指导开展教育教学研究，统筹协调各类教育的关系。

4.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

5.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6.负责义务教育、幼儿教育、特殊教育、留守儿童、进城务工人员子女教育和寄宿制学校管理的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育和职业高中教育，推进基础教育教学改革。

7.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

8.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

9.组织制定和实施校舍建设和校园文化建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

10.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。

11.搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

荥经县教育局下属二级单位33个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位32个。

纳入荥经县教育局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.荥经县教育局

2.荥经县教育局机关（本级）

3.荥经县胡长保小学

4.荥经县严道第二小学

5.荥经县严道第一小学

6.荥经县严道第四小学

7.荥经县特殊教育学校

8.荥经实验学校

9.荥经县花滩镇中心小学

10.荥经县民建乡中心小学

11.荥经县安靖乡中心小学

12.荥经县烈士乡中心小学

13.荥经县荥河乡中心小学

14.荥经县泗坪乡中心小学

15.荥经县新庙乡中心小学

16.荥经县牛背山镇中心小学

17.荥经县新添石龙小学

18.荥经县天凤乡中心小学

19.荥经县宝峰彝族乡中心小学

20.荥经县新添镇中心小学

21.荥经县五宪镇中心小学

22.荥经县烟竹乡中心小学

23.荥经县青龙镇中心小学

24.荥经县龙苍沟镇明德小学

25.荥经县严道第一初级中学

26.荥经县严道第二初级中学

27.荥经县花滩中学

28.荥经县泗坪中学

29.荥经县新添中学

30.四川省荥经中学

31.四川省荥经县职业高级中学

32.荥经县幼儿园

33.荥经县胡长保幼儿园

34.荥经县圣奥幼儿园

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计29,287.69万元。与2021年相比，收、支总计各减少-3,258.43万元，下降-10%。主要变动原因是全县学生人数减少，各项教育经费收支相应减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计29,287.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入29,109.07万元，占99.4%；政府性基金预算财政拨款收入56.29万元，占0.2%；事业收入122.33万元，占0.4%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计29,287.69万元，其中：基本支出20,632.00万元，占70.4%；项目支出8,655.69万元，占29.6%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计29,165.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少-2,772.53万元，下降-8.7%。主要变动原因是全县学生人数减少，各项教育经费收支相应减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出29,109.07万元，占本年支出合计的99.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-2525.63万元，下降-7.98%。主要变动原因是全县学生人数减少，各项教育经费收支相应减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出29,109.07万元，主要用于以下方面:教育支出24,256.81万元，占83.3%；社会保障和就业支出2,282.30万元，占7.8%；卫生健康支出1,238.65万元，占4.3%；农林水支出65.00万元，占0.2%；住房保障支出1,266.31万元，占4.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为29,109.07万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）教育事务管理（款）行政运行（项）:支出决算为332.94万元，完成预算100%。

教育支出（类）教育事务管理（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为3288.18万元，完成预算100%。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为2203.45万元，完成预算100%。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为9640.97万元，完成预算100%。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为4212.36万元，完成预算100%。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为2041.09万元，完成预算100%。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:支出决算为7.82万元，完成预算100%。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为76.70万元，完成预算100%。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:支出决算为805.85万元，完成预算100%。

教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）:支出决算为41.28万元，完成预算100%。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为67.10万元，完成预算100%。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为1306.39万元，完成预算100%。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为232.69万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为363.05万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为104.08万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1357.23万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为63.75万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为5.34万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算为16.66万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为372.19万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.69万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为714.10万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为292.10万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为226.77万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为65.00万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1266.30万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出20,589.50万元，其中：

人员经费20,136.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费453.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.86万元，完成预算100%；较上年增加/减少-0.13万元，增长/下降-1.9%。决算数小于预算数的主要原因是节约“三公”经费开支，公务用车运行费和公务接待费都比上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.97万元，占57.9%；公务接待费支出决算2.89万元，占42.1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.97万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少-0.09万元，下降-2.2%。主要原因是节约公务用车运行费开支。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，小型载客汽车**辆、金额**万元，大中型载客汽车**辆、金额**万元，其他车型**辆、金额**万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、小型载客汽车**辆、大中型载客汽车**辆、其他车型**辆。

公务用车运行维护费支出3.97万元。主要用于领导到学校检查工作、外出参加会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.89万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少-0.04万元，下降-1.4%。主要原因是节约公务接待费开支。

国内公务接待支出2.89万元。主要用于教育行政部门执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待76批次，456人次，共计支出2.89万元，具体内容包括省厅来荥调研党建工作接待1500元；市局来荥调研党建工作接待530元；市局来荥检查重点交账任务接待485元；政府履责实地督导接待710元；教育部体质健康监测专家接待费700元；省厅来荥春节前走访接待1180元；市局来荥开学工作检查接待630元；市局来荥安全检查接待525元；省教育厅来荥检查疫情防控工作接待1300元；名山区来荥调研县管校聘工作接待1476元；市局来荥督导双普创建工作进程接待800元；市局来荥督导双普创建工作接待850元；市政协来荥调研家校共育接待2100元；市委宣传部来荥调研党建工作接待770元；高考安全和保密来荥检查接待920元；市招考办来荥调研接待960元；国家开放大学来荥调研开放大学工作接待2600元；22年高考接待市招考委派驻巡考接待455元；22年中考巡考接待700元；石棉县教育局来荥学习接待610元；22年上半年招聘教师评委接待费600元；市局来荥调研教学质量管理接待800元；市局来荥调研接待800元；接待乐山市金口河区来荥考察双普工作接待799元；乐山市金口河区来荥考场双普工作接待700元；接待市考试院成人高考现场确认督导接待630元；市局王英来荥调研党建工作接待460元；省厅融媒体来荥教育宣传接待620元；雅安电大来荥开展巡教接待890元；中小学幼儿园教育装备质量抽检业务接待1280元；是关心下一代基金会来荥调研接待720元；市局来荥开展依法治校复核验收接待800元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出56.29万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，荥经县教育局机关运行经费支出76.67万元，比2021年减少-4,955万元，下降-98.5%。主要原因是2021年度荥经县教育局机关运行经费支出中含代学校列支维修费等。

（二）政府采购支出情况

2022年，荥经县教育局政府采购支出总额5,996.91万元，其中：政府采购货物支出2,152.88万元、政府采购工程支出3,089.89万元、政府采购服务支出754.14万元。主要用于其他建筑物和构筑物修缮、教育用房施工、其他计算机设备及软件、金属骨架为主的椅凳类、其他不另分类的物品、本册、植物油及其制品、其他农林牧副渔服务、台式计算机、电子白板、LED显示屏、触摸式终端设备、行业应用软件、其他存储设备、熨烫电器、空调机、存储用光纤交换机。授予中小企业合同金额5,661.21万元，占政府采购支出总额的94.4%，其中：授予小微企业合同金额5,526.77万元，占政府采购支出总额的92.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，荥经县教育局共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对学前教育幼儿保教费减免、普通高中助学金、义务教育生活补助、营养膳食补助等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成荥经县教育局部门整体绩效自评报告、学前教育幼儿保教费减免、普通高中助学金、义务教育生活补助、营养膳食补助等专项预算项目绩效自评报告。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如保教费、学费等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、房租收入、小卖部收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等。

10.社会保障和就业支出（类）指行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位开支的离退休经费。事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.卫生健康支出（类）指行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.财政拨款支出决算明细表

6.一般公共预算财政拨款支出决算表

7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

11.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

12.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

13.财政拨款“三公”经费支出决算表