关于荥经县2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

关于荥经县2019年预算执行情况和

2020年预算草案的报告

2020年6月14日在荥经县第十六届人民代表大会第四次会议上

荥经县财政局

各位代表:

受县人民政府委托,现将荥经县2019年预算执行情况和2020年预算草案提请荥经县第十六届人民代表大会第四次会议审议,并请县政协委员提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年,我们以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引,全面贯彻习近平总书记对四川工作、雅安发展重要指示,认真落实省委、省政府“三保一优”的重要要求以及县委十四届十二次全会精神,坚定不移推动中央、省、市、县委决策部署落地落实。同时,紧紧围绕中心工作,依法理财严格管理,突出重点改善民生,深化各项财政改革,落实各项财政政策,财政各项事业取得了实质性成效,为加快建设全省山区经济强县、争创县域经济进步县提供有力保障。

(一)2019年预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

(1)收入执行情况。2019年,地方一般公共预算收入完成30519万元,比去年同期27131万元增加3388万元,增长12.49%。完成县人民代表大会确定年初预算30500万元的100.06%。其中:税收收入24422万元,占地方一般公共预算收入的比重为80.02%;非税收入6097万元,占地方一般公共预算收入的比重为19.98%。

地方一般公共预算收入加上省市补助77671万元、上年结转1142万元、调入预算稳定调节资金2277万元、调入国有资本经营资金74万元、从政府性基金预算调入资金6万元、省转贷地方政府一般债券7291万元等收入后,2019年一般公共预算收入总量为118980万元,完成县人民代表大会确定年初预算102200万元的116.42%,完成调整预算数118800万元的100.15%,同比增加12820万元,增长12.07%。

(2)支出执行情况。地方一般公共预算支出108930万元,完成县人民代表大会确定年初预算97200万元的112.07%,完成调整预算数109510万元的99.47%,同比增加17224万元,增长18.78%。地方一般公共预算支出加上上解省支出4062万元、偿还地方政府债务4140万元、补充预算稳定调节基金19万元,调出到政府性基金支出6万元等支出后,2019年一般公共预算支出总量为117157万元,同比增加12139万元,增长11.56%。

(3)收支预算实现平衡。收入总量118980万元减去支出总量117157万元后,结转结余资金1823万元。结转结余资金按规定清理后,因项目跨年实施需要结转下年继续使用1823万元。

(4)其他资金情况说明。2019年初一般公共预算安排预备费1500万元,主要用于:泥石流应急抢险、乡镇村道水毁恢复应急抢险、地质灾害抢险救灾、关闭小水电站补助资金等。

2019年初县级预算稳定调节基金余额为2277万元,已全部安排使用。2019年按规定补充19万元后,2019年末预算稳定调节基金余额为19万元。

2.政府性基金预算执行情况

2019年政府性基金收入完成24087万元,完成县人民代表大会确定年初预算11300万元的213.16%,完成调整预算数24050万元的100.15%,加上省市补助586万元、上年结余598万元、调入资金6万元、地方政府专项债券资金20000万元等收入后,收入总量为45277万元。政府性基金预算支出45202万元(其中:专项债务还本支出5200万元),完成县人民代表大会确定年初预算11300万元的400.02%,完成调整预算数44884万元的100.71%,主要用于征地搬迁补偿、城市基础设施建设、专项债券对应项目支出、旅游发展基金支出和专项债券还本支出等。收入总量减去支出总量后,结余75万元。

3.国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入完成247万元,完成县人民代表大会确定年初预算247万元的100%,完成调整预算247万元的100%。国有资本经营预算支出173万元,完成县人民代表大会确定年初预算173万元的100%,主要用于国有企业改革。调入地方一般公共预算支出74万元。收入总量减去支出后,结余资金0万元。

4.社会保险基金预算执行情况

城乡居民基本医疗保险基金从2018年起实行市级统筹,县级统筹部分只有城乡居民基本养老保险基金。社会保险基金预算完成1980万元,完成县人民代表大会确定年初预算2176万元的90.99%,完成调整预算数2224万元的89.03%(原因为年底上级财政部门清算扣回2018年度预拨的上级补助资金),加上上年滚存结余3689万元后,收入总量为5669万元。社会保险基金预算支出1368万元,完成县人民代表大会确定年初预算1458万元的93.83%,完成调整预算1370万元的99.85%,主要用于足额兑现各项社会保险待遇等。收入总量减去支出总量后,滚存结余4301万元。

(二)落实县人大预算决议情况

2019年县财政部门认真落实县人民代表大会及其常务委员会关于财政预(决)算草案、预算执行情况的审查意见,密切与人大代表和政协委员沟通联系,主动接受人大代表和政协委员的监督指导,积极听取和吸纳代表、委员提出的宝贵意见,进一步改进财政工作。认真办理党代表、人大代表建议意见,政协委员提案,办结率100%,反馈满意率100%。及时做好审计报告指出问题的整改,列出工作清单,逐项销号。

1.民生工程资金安排情况

积极落实省市县重大决策部署,坚持财力向基层倾斜、向民生领域倾斜。按照省委“保工资、保运转、保基本民生”的重要要求,全面落实各项民生政策。全面保障公共需求,教育、社会保障、医疗卫生、住房保障、民生实事人大票决事项等重点民生支出和县委、县政府重大决策部署得到全面落实。2019年全县民生实事共安排资金6900万元,拨付民生工程资金6900万元,完成年计划的100%。对人大代表票决的五项民生实事,积极争取政策、项目和资金,及时拨付资金,确保顺利实施。

2.债务工作情况

一是进一步加强地方政府债券资金争取力度。我县2019年新增地方政府债务限额为25784万元,其中:一般债务5784万元(一般债券2098万元、外债转贷3686万元),专项债务20000万元(专项债券20000万元)。2019年底累计债务限额144611万元,其中:一般债务84511万元(一般债券74999万元、外债转贷9512万元),专项债务60100万元(专项债券60100万元)。外债转贷9512万元只有额度无资金,实际发生时到省上报账。2019年底累计债务余额122573万元(含2019年新增地方政府债券资金)。经过努力争取,2019年省财政厅下达我县新增地方政府债券资金为27291万元。其中:一般债券资金2098万元、再融资债券资金4140万元、外债转贷世行贷款项目报账资金1053万元、专项债券资金20000万元。二是加强债券资金使用的监督管理,完善了地方政府全口径债务监察平台。对债券资金项目库中支付进度较慢的项目进行了检查,确保债券资金的安全、合规使用。三是加强隐性债务清理。按照省财政厅相关文件要求及时安排资金化解隐性债务,2019年隐性债务化解实现100%,综合债务率58.12%,在风险防控范围内。

3.向上争取项目和资金工作情况

认真抓好向上争取项目和资金工作。2019年各单位主动与上级主管部门对接,积极向上争取资金。据统计,2019年全县共向上争取资金105627万元(含地方政府债券资金),同比2018年争取数97167万元增加8460万元,增长8.7%(其中均衡性转移支付资金27676万元,同比增加2950万元,增长11.9%)。争取资金额度较大的有地方政府债券资金、均衡性转移支付资金、农林水资金、教育转移支付资金、社会保障和就业资金、中央预算内资金等。

4.资金筹措情况

县财政部门根据《2019年重点项目及其他重要支出所需资金的筹措建议》进一步细化措施,结合项目变化情况及时调整筹措建议,制订了各相关单位的资金筹措目标任务、时间节点、工作责任并及时下发,要求各相关单位制订资金筹措工作方案。在工作中财政部门认真发挥牵头协调作用,定期进行指导督促,要求各单位每半个月上报一次资金筹措的进展情况,从2019年9月起开始每周督促资金筹措进展情况,对推进中存在的问题及时进行研究,及时召集相关单位、县属国有企业和金融机构研究解决资金筹措方面存在的问题。对不能解决的重大问题及时向县政府领导汇报,及时研究解决存在的问题,推进资金筹措工作。同时,积极支持和配合各县属国有企业融资工作,及时为国有企业注入资金、资产,为国企融资提供良好条件。通过银行贷款、争取上级专项资金、处置土地、门面等资产等方式,共筹措资金130025.95万元,确保了重点项目及其他重要支出的资金需求。

5.PPP项目工作情况

为加快我县基础设施和公共服务建设,科学规范政府和社会资本合作模式,降低项目风险,提升政府服务能力,我县积极推动PPP项目工作建设,加强吸引社会资本进入基础设施建设和公共服务领域,我县目前正在进行中的有2个PPP项目。一是四川省雅安市荥经县经河、荥河县城段河道治理工程。该项目已通过省政府和社会资本合作中心审核,正式启动实施。二是四川省雅安市荥经县黑砂文旅产业园区综合提升建设项目。该项目目前处于识别阶段,现已完成可行性研究报告初稿,经过和相关单位讨论,县文体旅局正在调整和细化可行性研究报告。

6.国资国企管理工作情况

积极完成2018年度国统报表、2019年度企业财务快报、2018年度行政事业单位国有资产报表、2018年度公共基础设施等行政事业性国有资产报告和2019年度国有资产月报,进一步加强和规范资产管理。按照县委全面深化改革决策部署和工作要求,紧紧围绕目标任务,扎实推进改革工作。认真贯彻落实上级关于国有企业公务用车制度改革的工作部署,完成县属国有企业公车改革。继续推进国有企业薪酬制度改革,紧跟市上步伐,完成企业负责人2017年度薪酬考核工作,正在推进企业负责人2018年度薪酬考核工作。认真贯彻国家、省、市关于改革国有企业工资决定机制的意见精神和我县关于贯彻落实意见工作的具体安排,出台《荥经县县属监管企业工资总额管理试行办法》。新组建成立鼎石建材、欣旅建设、天盛农投、天盛贸易4家一级公司,新组建成立欣旅物业、天成文化、旅途汽车租赁、颛顼黑砂等多家二级公司,完善公司法人治理结构,公开选拔公司副总5名,进一步充实了国有企业领导班子。国企融资97031万元,国企实施项目19个,包括大熊猫国家公园南入口社区、茶马古道、中国黑砂城、丝路砂都双创综合体、云峰山禅艺度假、木材交易市场建设、农村生活污水处理“千村示范工程”、青华片区棚户区综合改造项目、农业产业环线道路建设等,总投资达245525万元。拓展新业务,开展研学旅行工作,开展向机关食堂配送食材工作。欣旅建设取得三级建筑资质证书,承接县内项目建设23个。截至2019年12月,国企完成固定资产投资达28340万元。

7.落实企业减税降负情况

充分发挥财税职能作用,为民营企业发展营造良好税收营商环境,精准落实税收政策,促进民营企业减税降负,激发民营企业发展活力。2019年共减免税收12579.9万元,其中县本级减免税收6787万元,减免社保费1207.9万元。持续优化纳税服务,压缩企业办税时间,增进民营企业办税便利,加强干部队伍纪律作风建设,严格规范税收执法,营造公平公正税收环境。

8.财政监管工作情况

一是切实做好财政信息公开。严格落实《中华人民共和国预算法》规定,实现了县级部门预算全公开。顺利通过财政部驻陕西专员办对我县预决算公开情况的检查,对发现问题及时进行了整改。二是强化支出预算执行管理。根据中央和省、市关于推进财政资金统筹使用、强化支出预算执行管理的相关规定,切实加快项目资金管理,充分发挥财政支出对经济增长的拉动作用,保障了全县重点项目支出及民生政策的足额落实。三是强化财政监督管理。对脱贫攻坚、“三农”、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”、涉农保险保费、社保、教育、卫生等重点领域及社会影响面较大的项目深入开展财政监督检查。加大对全县滥发钱物的检查力度,规范发放补贴资金7.0892万元,有效发挥财政监督作用。在全市范围内率先开展“一卡通”发放工作,得到市督查组高度肯定,评价我县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”工作“组织有力、方法得当、部门联动、值得推广”。四是强化绩效评价。2019年对纳入年初预算的项目全覆盖进行绩效目标管理,发挥绩效管理作用,增强财政资金的使用效益。同时做好扶贫资金动态监控工作,配合县人大常委会做好全县预算资金动态监控相关工作。五是全年共通过政府采购127批次,采购金额8409.32万元,节约资金438.16万元,节约率4.95%。完成了90个项目的财政评审工作,送审总金额26938万元,审定金额为24801万元,审减金额2137万元,平均审减率7.93%。

(三)一般公共预算重点支出情况

2019年,县财政部门认真贯彻落实县委、县政府决策部署,紧紧围绕脱贫攻坚、绿色发展、稳定增长、保障民生、推进改革等重点工作,认真实施积极财政政策,为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会提供有力的资金支持。

1.助力脱贫攻坚,推进支出进度

构建财政扶贫投入稳定增长机制和财政精准扶贫机制,各级累计投入17个专项脱贫攻坚资金10994.7126万元。2019年县级财政专项扶贫资金预算安排1100万元,同比增长37.5%。落实各项财政扶贫政策,支持设立教育扶贫救助基金、卫生扶贫救助基金和贫困村产业扶持基金、小额信贷分险基金共计3370.57万元。

为确保财政专项扶贫资金支出进度达到年度目标任务,县财政部门针对脱贫攻坚开展三次集中检查,会同县纪委(监委)、县扶贫开发局等项目主管部门开展监督检查1次,对支出进度缓慢的项目现场开展点对点督查指导8次,覆盖全县21个乡镇及13个脱贫攻坚项目主管部门,并及时发出整改通知,对检查中发现的问题进行了整改。在检查过程中,对于发现的问题,能解决的现场解答;不能解决的,及时向相关部门和领导咨询并予以反馈。同时,不定期向分管行业县领导和联系乡镇县领导报送《温馨提示》,使县领导及时了解和督促相关项目的开展。截至2019年12月31日,库款保障扶贫资金支出3846.70万元,占库款保障扶贫资金的98.41%;财政专项扶贫资金支出2378.38万元,占财政专项扶贫资金的97.84%;中省资金支出937.63万元,占中省财政专项扶贫资金的96.56%。圆满完成2019年库款保障扶贫资金、财政专项扶贫资金、中省资金支出进度均不低于95%的年度目标任务。卫生扶贫救助基金累计支出781.9万元,教育扶贫救助基金累计支出525.8万元,贫困村产业扶持基金累计使用2479.03万元,小额贷款累计发放2084.2万元。

2.围绕两大战略,助推经济转型

市委四届四次全会提出支持荥经在内的南翼打造市域经济副中心,支持撤县设市,赋予荥经建设全省绿色新材料产业基地和国际森林康养度假目的地两大战略任务,指明了荥经实现经济转型的方向路径,为荥经建设全省山区经济强县提供了基本遵循。围绕两大战略任务,2019年投入近25400万元支持大田、新添工业园区发展,统筹整合资金近4000万元支持大熊猫国家公园南入口社区建设项目,整合资金5000万元支持黑砂产业发展。2019年统筹整合资金18512万元支持国道、县道、乡道基础设施建设,统筹安排资金19620万元用于城镇基础设施、地灾防治和污水处理项目。统筹整合资金11000万元用于棚户区改造和安置房建设。投入资金12200万元用于关闭煤矿、关闭小水电、大棚房整治、被征地农民养老保险。入股雅安市企业融资担保有限责任公司,2019年为全县企业担保贷款25500万元。创新项目融资模式,总投资达42600万元的经河、荥河河道治理PPP项目落地启动实施。新产业新业态正在夯基筑底。

3.加大“三农”投入,推动乡村振兴

投入资金5368万元,支持山洪灾害防治、防汛抗旱和水利工程维修养护。支持通组公路(林区道路)建设。支持农村土地确权颁证工作。支持“茶、果、竹、药”特色优势产业发展壮大。支持省道433、三条产业环线、农村道路和安防工程建设。保障全县105个行政村、7个社区基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出,促进农村公共服务均等化,支持幸福美丽新村建设。支持实施村级公益事业建设一事一议财政奖补项目。投入农业产业化银行贷款财政贴息资金,支持农业产业化发展。兑付耕地地力保护补贴、退耕还林农户补助、政策性农业保险保费财政补贴等。同时设立荥经县农业信贷担保风险保障金,首期投入300万元,引导金融机构增加农村主导产业和特色优势产业的信贷投入,促进农业适度规模经营和农业现代化建设,助推乡村振兴战略实施。

4.持续改善民生,促进社会和谐

(1)推动教育全面进步。投入资金9699万元,支持统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额,落实义务教育“三免一补”政策等,促进城乡义务教育均衡发展。支持实施农村义务教育学生营养改善计划。支持幼儿园建设,落实学前教育“三儿”资助和保教费减免政策。落实普通高中家庭经济困难学生免学费和国家助学金政策。加强中职学校基础能力建设,落实中职免学费和国家助学金政策。

(2)支持医疗卫生改革。投入资金6384万元,落实新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险政府补助政策。落实基本公共卫生服务政府补助政策,促进基本公共卫生服务均等化。支持公立医院取消药品加成改革。支持基层医疗卫生机构实施基本药物制度。支持食品药品安全监管、风险检(监)测等。支持荥经县人民医院创建国家二级甲等医院。支持推进县级医院综合改革。支持县医院西促会医疗创新扶贫项目。

(3)巩固优良生态环境。投入资金6883万元,支持天然林保护工程、野生动植物保护及自然保护区等生态环境建设。支持生态功能区和禁止开发区生态保护建设。支持节能减排、大气污染、环境治理工作。推进城乡环境综合治理,支持污水和垃圾处理项目建设。支持河道、农村、城镇污水处理项目建设。

(4)完善社会保障体系。投入资金8250万元,配套重度残疾人护理补贴,发放城乡最低生活保障资金,落实就业创业补助资金,对全县80周岁以上老年人发放高龄津贴,帮助困难群众温暖过冬。落实暴雨洪涝灾害救助资金。支持养老服务体系建设、优抚等工作。

(5)推进公共文化服务。投入资金4270万元,支持全民健身活动,保障体育场馆免费、低收费开放。支持“三馆”免费开放。支持广播“村村响”、电视“户户通”等基层公共文化服务体系建设,促进基本公共文化服务标准化、均等化。支持重点文物保护和非物质文化遗产保护、传承等,支持文化人才建设,推动文化事业发展。

(6)推动社会治理创新。投入资金3655万元,支持法治荥经、平安荥经建设,支持社会治理创新、网格化服务管理、信访维稳、人民调解、司法救助、法律援助、扫黑除恶等。支持群团组织、民族宗教、防震减灾、社会科学、保密、老龄、档案等工作。支持国防动员、人民防空和部队建设。

需要说明的是,以上重点工作方面的财政投入统计,部分项目存在归类口径交叉。

2019年,全县财政收入继续稳步增长,财政保障能力增强,人均财力水平提高,财税体制改革不断深化,脱贫攻坚和民生资金投入持续加大,政府债务管理规范有序。同时,我们也清醒地认识到,财政工作仍然存在一些矛盾和问题,主要是:一是各类刚性支出压力大。脱贫攻坚、民生保障等刚性支出不断增长,政府债务进入还债高峰期,财政保障范围和支出规模持续扩大,财政高位运行面临很大压力。二是各项重大支出压力大。被征地农民养老保险、关闭煤矿、关闭小水电、购房补贴、政府投资项目工程款等各项支出压力大。三是完成收入任务压力大。缺少支柱税源,税源不稳定,抗风险能力弱;缺乏规模企业支撑,我县煤炭、高耗能产业由于受当前国家产能、环保、市场等政策调整的影响,收入明显下滑。四是争取上级资金压力大。在向上争取资金过程中,还存在部分单位积极性不高,对接力度薄弱,前期工作深度不够,中靶率不高的情况。五是预算约束力不够。财政资金监管难度大,资金使用管理仍然比较薄弱,重分配、轻绩效的问题没有得到根本解决。对于这些问题,我们将认真听取各位代表、委员的意见建议,采取有效措施逐步加以解决。

二、2020年预算草案

2020年预算编制和财政工作的指导思想是:坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,深入贯彻党的十九大和习近平总书记对四川工作、雅安发展系列重要指示精神,认真落实省委、省政府、市委、市政府和县委决策部署,统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展,抢抓新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈、大熊猫国家公园体制试点等战略机遇,按照县委“1335”总体发展思路,紧扣“转型发展提升年”主题,做好“六稳”工作,落实“六保”任务,迎难而上、共克时艰,认真贯彻省委“保工资、保运转、保基本民生”重要要求,牢固树立政府过紧日子的思想,勤俭节约,大力压减部门支出,调整优化支出结构,集中财力支持重点领域、重点行业、重点项目资金需求,落实落细各项减税降费政策,按照中央、省统一部署稳步推进税制改革,坚决打赢脱贫攻坚战,坚决夺取疫情防控和经济社会发展双胜利,确保同步全面建成小康社会,推动荥经高质量发展。

(一)2020年财政工作原则

根据中央、省委、市委和县委经济工作会议精神,2020年财政工作原则主要包括:

1.艰苦奋斗、勤俭节约

要认真贯彻习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约一系列重要论述精神,认真贯彻省委关于过更加艰难日子的要求,严把支出关口,继续压减一般性支出和“三公”经费,开源节流、增收节支、精打细算、执守简朴、力戒浮华,厉行节约办一切事业。

2.以收定支、量力而行

要科学分析预测、实事求是地编制收入预算,切实提高财政收入质量。要坚持量入为出,运用零基预算理念,根据事业发展实际需要和财力科学核定预算,该砍的要砍,该减的要减,打破基数概念和预算支出固化僵化格局。安排支出预算要符合我县实际,重大政策出台和调整要进行综合影响评估,尽力而为、量力而行,注重实际效果和可持续性。

3.促进发展、增长后劲

坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念和经济高质量发展,稳健把握逆周期调节力度,宏观政策要稳,微观政策要活,积极的财政政策要大力提质增效,进一步巩固和拓展减税降费成效,全面做好“六稳”“六保”工作,促进全县经济社会持续健康发展。

4.加强管理、严肃纪律

要自觉尊崇制度,严格执行制度,坚决维护制度,按照制度履行职责、行使权力、开展工作。要坚持先有预算后有支出,严控预算追加事项,必须出台的政策通过以后年度预算安排资金。要加强财政资金动态监控,及时发现和纠正问题,严肃财经纪律,敢于坚持原则,当好“铁公鸡”,打好“铁算盘”。

(二)全县预算草案

1.一般公共预算

受新冠肺炎疫情影响,我县企业延期开工或暂停经营影响税收收入,同时国家出台的新冠肺炎疫情防控税收优惠政策也影响税收收入,2020年地方一般公共预算收入预计为31740万元,增长4%,同口径增长8%。

地方一般公共预算收入31740万元加上省市对我县转移性补助69667万元,从国有资本经营预算调入10万元,上年结转结余1823万元,收入总量为103240万元。扣除上解省支出4500万元,预计结转下年支出800万元后,按照收支平衡原则,县级一般公共预算支出拟安排为97940万元。因受财政政策影响,预计本年上级专项资金有所减少,支出相应有所减少。

2.政府性基金预算

2020年本级政府性基金预算收入预计为12650万元,上级提前下达专项债券转贷收入18000万元,上级补助收入313万元,上年结余收入75万元,合计31038万元。按照以收定支和收支平衡原则,2020年政府性基金预算支出拟安排为31038万元。政府性基金支出主要用于征地搬迁补偿、城市基础设施建设等方面。

3.国有资本经营预算

2020年县级国有资本经营预算收入预计为46万元。按照收支平衡原则,县级国有资本经营预算支出拟安排为46万元,主要用于国有企业改革成本等方面支出。

4.社会保险基金预算

2020年县级社会保险基金预算收入预计为2338万元,加上上年滚存结余4301万元,收入总量为6639万元。按照现行社会保险基金支出政策,县级社会保险基金预算支出拟安排为1372万元,主要用于按时足额兑现社会保险待遇等,滚存结余5267万元。

(三)县级一般公共预算重点支出安排

按照“三保一优”重要要求,结合我县实际合理安排县级一般公共预算支出,保障各项重点支出资金需要。主要支出包括:

1.保运转方面

安排资金51961万元,主要用于县级财政供养人员基本工资、基本公用经费等。

2.保民生方面

安排民生工程及民生实事县本级资金4023万元,主要用于民政、社保、医疗、教育等民生项目。安排脱贫攻坚资金1430万元,主要用于脱贫攻坚县级专项扶贫资金。安排疫情防控资金800万元,主要用于新冠肺炎疫情防控。安排棚户区改造项目资金150万元,主要用于棚户区改造项目购买服务还本付息。安排民生实事人大代表票决项目资金100万元。

3.支持产业发展方面

安排新型材料、森林康养产业发展资金200万元,主要用于发展新型材料、森林康养产业。安排工业产业发展资金100万元,主要用于重点工业产业项目建设。安排农业产业发展资金100万元,主要用于乡村振兴、农业园区、农业科技成果转化和农产品精深加工等。安排文旅产业发展资金300万元,主要用于天府旅游名县创建、旅游宣传营销和产业规划、产业发展,支持生态文旅融合发展。

4.预备费

安排预备费1500万元,主要用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其它难以预见的开支。

5.其他方面

安排地方政府债务还本付息资金440万元,化解地方政府隐性债务资金1000万元,化解2019年度暂付款资金100万元,世行贷款项目配套资金50万元,农村公共服务运行维护补助资金448万元,全县援彝干部、驻村工作组资金50万元,死亡抚恤资金300万元,乡镇人大主席团、乡镇人民代表大会会议资金52.5万元,预计正常晋升工资和新增人员工资400万元。

以上预算草案,请予审查批准。除涉密单位、涉密事项外,县级67个部门2020年部门预算草案已全部报送大会,请予审查。

需要特别报告的是:按照《中华人民共和国预算法》有关规定,2020年1月1日至预算草案批准前已安排县级一般公共预算支出51523万元,主要用于保障行政事业单位机构正常运转所需的基本支出、民生支出、重点项目支出以及新冠肺炎疫情防控支出。其中,安排新冠肺炎疫情防控经费600万元,主要用于医疗卫生设备、防控物资采购和其他防控支出。

(四)2020年县财政重点工作安排

1.加强党的建设,推动全面从严治党向纵深发展。始终把党的政治建设摆在首位,强化政治担当,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,践行“两个维护”,在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。全面加强党对财政工作的领导,进一步夯实全面从严治党主体责任,深化意识形态教育,压紧压实“两个责任”。深入开展党风廉政教育,推进财政系统作风建设,持之以恒正风肃纪,严格落实中央八项规定及其实施细则精神,营造风清气正的干事创业环境。

2.加强政策研究,推动荥经获得更多上级支持。全国财政工作会议指出“2020年积极的财政政策要大力提质增效,要更加注重结构调整,从‘质’和‘量’两方面发力,要贯彻中央经济工作会议决策部署,巩固和拓展减税降费成效,切实做好财政节支工作,发挥好财政资金精准补短板和民生兜底作用,加大对地方特别是困难地区的财政保障力度。”要依托扩权县、民待县、革命老区县、新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈和大熊猫国家公园等机遇,认真研究国家、省出台的政策,及时把握上级政策机遇和投资方向,挖掘各类项目资源,强化政策研究,抢抓政策机遇,继续加大向省财政厅转移支付资金、专项资金和债券资金争取力度,丰富工作手段,争取上级更多的资金支持和政策倾斜。同时,积极研究中央、省市出台的新冠肺炎疫情相关政策措施,加大政策把握力度。

3.坚持开源节流,推动经济社会健康持续发展。强化税收征管,通过采取加强税源调查分析、强化重点税源监控工作、落实税收优惠政策、加强数据质量监控等措施全力以赴抓好组织收入工作;强化资金筹措,拓宽国有企业投融资渠道,整合盘活调配好国有资产,发挥财政资金杠杆效应、担保基金和产业基金撬动作用,推广运用政府与社会资本合作(PPP)模式,吸引社会资金投入。进一步明确财政支出优先方向,加大结构调整力度。一般性支出大力压减,全县一般性支出压减比例达到16%以上。以收定支,重点支持川西新材料园区建设、龙苍沟大熊猫国家公园南入口社区建设、牛背山、龙苍沟旅游基础设施建设、三山一城建设、县医院迁建、国际森林康养旅游度假目的地建设、棚户区改造、乡村振兴等,确保脱贫攻坚、被征地农民养老保险、关闭煤矿小水电、购房补贴、撤县设市、四城联创、天府旅游名县和项目前期工作经费资金需求。

4.保障改善民生,推动脱贫攻坚取得全面胜利。2020年是脱贫攻坚收官之年,县财政要继续加大脱贫攻坚投入,确保县本级安排资金不低于1430万元,围绕县委、县政府脱贫攻坚安排,落实各项财政扶贫政策措施,扎实推进精准扶贫、精准脱贫。足额保障脱贫攻坚资金需求,切实巩固脱贫成果。加强四项扶贫基金管理。健全扶贫资金动态监控机制,推进村级财务智能管理平台建设,加强扶贫资金监管。进一步做好项目实施过程的监管和督促,确保资金及时安全实现支出。

5.发挥财政职能,坚决支持打赢疫情防控阻击战。面对突如其来的新冠肺炎疫情,财政部门坚定贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话和指示批示,按照党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府的工作部署,强化统筹谋划,采取有力措施,迅速筹集资金,全力支持疫情防控人民战争、总体战、阻击战,切实履行好经费保障职能,开通疫情防控资金绿色拨付通道,启动应急采购程序,确保疫情防控资金及时到位。下一步实施更加积极有为的财政政策,全面落实缓解企业生产经营困难的省十三条、市十二条、县十三条政策措施,扎实推进县属国有企业复工复产,积极梳理落实当前中央、省、市对冲疫情防控的政策,将疫情对我县影响降至最低。

6.强化风险防控,推动政府债务管理工作规范化。全面加强风险防范继续加强政府债务管控,强化债务监测预警,在省政府核定的政府债务限额内举借债务。坚决遏制隐性债务增量,分类分级妥善化解存量,确保全县隐性债务规模只减不增。加快推进财政暂付款清理消化。完善风险防控体系,增强财政运行稳定性和风险防控有效性。认真做好防范化解基层国库资金运行风险两年行动。进一步完善政府负债预警机制和管理办法,建立地方债务偿还保障机制,强化地方政府债券资金争取力度和债券资金使用的监督管理。

7.深化国企改革,推动县属国有企业高质量发展。继续深入贯彻落实县委全面深化改革决策部署,根据《荥经县国有企业改革工作方案》,充分发挥改革落实的牵头抓总作用,抓好已出台方案的推进落实,抓好未出台方案的对接跟进。理顺资产,优化国有资本布局。加强国资监管,建立现代企业制度,建立健全国有资本经营预算管理制度,合理安排国有资本经营预算支出,加强预算管理,支持国有企业改革发展和国有资本布局优化调整。进一步增强国有企业经济活力、控制力、影响力与抗风险能力,形成以管资本为主的国有资产监管体制。积极拓展公司业务,实现企业转型发展。

8.监管绩效并重,推动财政资金效益实现最大化。以财政信息化建设提升监管能力,加强预决算公开和“三公”经费公开。继续深化完善财政国库管理制度改革,全面推进行政事业单位内部控制管理建设。对脱贫攻坚、“三农”、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”、社保、教育、卫生等重点领域及社会影响面较大的项目深入开展财政监督检查,加大对全县滥发钱物的检查力度,有效发挥财政监督作用。2020年全面实施预算绩效管理,加强预算执行管理和监督,发挥绩效管理作用,增强财政资金的使用效益,不断提升财政管理效能和资金绩效。

各位代表,做好2020年财政工作责任重大、任务艰巨。脱贫攻坚圆满收官、全面建成小康社会重任在肩。我们将在县委的坚强领导下,全面贯彻大会决议,自觉接受县人民代表大会及其常务委员会的法律监督、工作监督和县政协的民主监督,认真办理、落实县人大代表建议和县政协委员提案,勇于攻坚克难、狠抓工作落实,坚持依法行政、依法理财、深化改革创新、强化财力保障,进一步开拓进取、担当担责、苦干实干,为促进荥经转型发展提升,推动荥经高质量发展作出新的更大贡献!