2018年度四川省荥经县国土资源局部门决算

日期: 2019-09-19 来源: 县自然资源和规划局
【字体: 打印
索 引 号 8882503/2019-02292 主题分类 预决算及“三公”经费
发布机构 县自然资源和规划局 发文日期 2019-09-19
文  号 主 题 分 类 预决算及“三公”经费

2018年度

四川省荥经县国土资源局部门决算


目录

2018年度四川省荥经县国土资源局部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 词解释

第四部分 附件

附件1荥经县国土资源局2018年部门整体支出绩效评价报告

附件2 项目支出绩效自评报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)拟定全县管理、保护和合理利用土地 ,矿产资源政策;负责有关行政复议;制定全县土地、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

(2)编制和实施县级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、其他国土资源专项规划以及土地利用年度计划;指导、审核全县各级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他国土资源专项规划;参与由县政府报市政府审批的城镇总体规划的审核。

(3)监督检查全县国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划的执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益;组织查处土地、矿产违法案件,办理土地、矿产来信来访案件,调处重大权属纠纷。

(4)贯彻落实国家、省、市耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;实施农地用途管制,组织耕地保护,特别是基本农田保护;负责全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的组织、指导和监督工作,确保耕地面积只能增加,不能减少。

(5)组织全县土地资源调查、土地统计和动态监测;负责城乡地籍调查、土地确权、土地定级和登记等工作;负责对国有土地资源实行资产化管理的相关工作。

(6)统一管理全县土地市场;组织实施政府土地收购储备工作;按规定组织参与国有土地使用权出让、租赁、作价出资、授权经营和土地使用权转让、抵押、出租、交易管理;负责全县农村集体非农土地使用权的流转管理。

(7)负责全县基准地价、标定地价的评测;审查评估机构从事土地评估的资格,确认土地使用权价格;承担报县政府审批和经县政府报市政府、省政府、国务院审批的各类用地审查、报批工作。

(8)依法管理全县矿产资源,负责采矿权的审批登记、发证、转让审批登记和探矿权审核,依法审查全县对外合作区块;承担矿产资源储量管理和地质资料汇交;审查确认地质勘查单位的资格,管理地地勘项目和地勘成果;审查评估机构从事探矿权、采矿权评估的资格,审查确认探矿权、采矿权评估结果。

(9)组织监测、防治地质灾害和保护地址遗迹;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘测和评价工作;监测、监督防止地下水的过量开采与污染,保护地质环境;认定县内具有的地质遗迹保护工区。

(10)负责测绘行业管理工作。

(11)安排并监督、检查国家、省、市、县财政拨付的国土资源经费、专项经费及其他资金。

(12)承办县政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

(1)强组织,抓落实,地灾防治工作连续六年 “零伤亡”。我局坚持把地灾防治工作当作一项重点工作抓实抓细,落实了地灾防治各项举措。全力推进地质灾害治理进度,完成了严道一中滑坡治理项目,稳步推进1处治理工程和8处地质灾害应急排危除险项目,目前8处排危除险项目已通过专家验收。实现地灾防治工作连续六年 “零伤亡”。

(2)强监督,勤巡查,有效维护土地秩序。2018年我局共组织开展动态巡查100余次,出动执法人员300余人次,共查处国土资源违法案件6起,其中土地类1起,矿产类5起,移送公安机关立案侦查1起,待移送法院强制执行1起,正在办理3起,结案1起,没收违法所得及罚款24354元,有力的打击了各类国土资源违法行为,有效的维护了土地秩序。

(3)守红线,压责任,超标准完成耕地和基本农田保护目标。我局严格按照党中央、国务院和省委、省政府的部署,始终坚持最严格的耕地保护制度。与各乡镇签订目标责任书,积极开展动态巡查,确保全县耕地保有量0.82万公顷,基本农田0.68万公顷的红线不突破,共落实耕地保有量9358公顷、基本农田6854公顷,远超任务指标。

(4)细管理,紧供地,用地供给高效落实。全面做好了用地审批和收储工作。全年共出让土地34宗,出让面积36.6242公顷,成交价款19830.11万元。划拨土地3宗,面积1.2318公顷,收取土地价款81万元。规范运行土地市场动态监测与监管系统,逐步完善土地利用动态巡查制度,积极做好土地动态巡查,加强建设用地供后全程监管。

(5)调规划,狠落实,全力做好矿产资源保障工作。启动并上报了《荥经县矿产资源规划(2016-2020年)调整方案》,力争将我县可利用的资源通过这次修规都纳入矿规,为下一步的开发储备资源。同时积极开展矿业权出让工作,现已启动6宗矿权出让,其中四川省荥经县地热普查探矿权已上报雅安市国土资源局审查上报省国土资源厅审核出让,其余5宗矿权正在进行矿业权评估工作。

(6)紧措施,压责任,确保督查反馈问题整改落实到位。一是做好国家土地督察反馈问题的整改,为按时保质完成整改工作,我局积极谋划,多举并实,全局齐动,通过细化分工,落实责任,明确举措,监督实施等方式全力推进整改工作,力争于12月20日前完成整改目标。二是落实环保督查反馈问题的整改,我县涉及大相岭自然保护区矿权6个。除一个缩减范围正在移交汉源县外,其余全部上交注销,已整改完毕,要求所有矿山编制矿山恢复治理。

二、构设置

荥经县国土资源局下属二级单位6个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,为:荥经县国土资源执法监察大队,编制人数22人。其他事业单位5个,分别是荥经县地质环境监测站,编制人数5人;荥经县土地矿产交易中心,编制人数5人;荥经县土地整理储备中心,编制人数8人;荥经县不动产登记中心,编制人数30人;荥经县四个乡镇国土所,编制人数10人。

纳入荥经县国土资源局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、荥经县国土资源执法监察大队

2、荥经县地质环境监测站

3、荥经县土地矿产交易中心

4、荥经县土地整理储备中心

5、荥经县不动产登记中心


 

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、  入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计44461.81万元。与2017年相比,收、支总计各增加33895.75万元,增长320.8%。主要变动原因是2018年土地收储项目债券资金及失地农民社保补贴资金收入支出金额均有大幅增长。

(图1:收、支决算总计变动情况图)






 

二、  入决算情况说明

2018年本年收入合计41572.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入193.68万元,占0.47%;政府性基金预算财政拨款收入41029.11万元,占0.98.69%,其他收入349.48万元,占0.84%。

(图2:收入决算结构图)

三、  出决算情况说明

2018年本年支出合计25014.33万元,其中:基本支出967.49万元,占3.87%;项目支出24046.84万元,占96.13%。

(图3:支出决算结构图)






四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计41572.27、支出总计25014.33万元。与2017年相比,收入总计增加33829.15万元,增长436.89%;支总计增加17337.81万元,增长225.86%。主要变动原因是2018年土地收储项目债券资金及失地农民社保补贴资金收入支出金额均有大幅增长。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)






五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1125.65万元,占本年支出合计的4.5%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加0.52万元,与2017年基本持平。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)






 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出**万元,主要用于以下方面:未归口管理的行政单位离退休0.83万元,占比0.07%;机关事业单位基本养老保险缴费支出73.93万元,占比6.57%;机关事业单位职业年金缴费支出1.83万元,占比0.16%;行政单位医疗16.4万元,占比1.46%;事业单位医疗10.96万元,占比0.97%;公务员医疗补助8.59万元,占比0.76%;行政运行64万元,占比5.69%;国土资源规划及管理3万元,占比0.27%;土地资源利用与保护27.2万元,占比2.42%;地质灾害防治259.67万元,占比23.07%;地质矿产资源利用与保护17.4万元,占比1.55%;其他国土资源事务支出641.84万元,占比57.02%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

 

 

 






 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1125.65万元,完成预算187.99%。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为:0.83万元,完成预算的103.75%,决算数大于预算数的原因是:新增退休人员。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为:73.93万元,完成预算的101.32%,决算数大于预算数的原因是:新调入人员增加了相关养老保险支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为:1.83万元,决算数大于预算数的原因是:预算中未列入职业年金支出,在人员退休或调出县外时,计算缴纳相应职业年金。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为:16.4万元,完成预算的100.00%,决算数等于预算数。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为:10.96万元,完成预算的100.00%,决算数等于预算数。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为:8.59万元,完成预算的100.00%,决算数等于预算数。

7、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):支出决算为:64万元,完成预算的24.52%,决算数小于预算数的原因是:年终决算时,财政调减该项目收入。

8、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项):支出决算为:3万元,决算数大于预算数的原因是:上年结余资金列入预算时未批复。

9、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项):支出决算为:27.2万元,决算数大于预算数的原因是:上年结余资金列入预算时未批复。

10、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):支出决算为:259.66万元,决算数大于预算数的原因是:上年结余资金列入预算时未批复。

11、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项):支出决算为:17.4万元,决算数大于预算数的原因是:上年结余资金列入预算时未批复。

12、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):支出决算为:641.84万元,决算数大于预算数的原因是:上年结余资金列入预算时未批复。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为:万元,决算数小于预算数的原因是:该项目年终决算时调整为其他收入支出。

14、国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项):支出决算为:万元,决算数小于预算数的原因是:该项目年终决算时调整为其他收入支出

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出618.01万元,其中:

人员经费143.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费474.07万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.38万元,完成预算92.02%,决算数小于预算数的主要原因是按照中央、省委省政府及市委市政府关于厉行节约,反对奢侈浪费等有关规定,牢固树立“过紧日子”的思想,坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费,压缩一般性接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.77万元,占78.18%;公务接待费支出决算1.61万元,占22%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)






1.因公出国(境)经费支出0万元,全年未安排因公出国(境)费

2.公务用车购置及运行维护费支出5.77万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5.77万元。主要用于保障本单位执行公务活动,开展基层工作调研,实施监督检查,开展灾后重建、地质灾害防治等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.61万元,完成预算71.56%。公务接待费支出决算比2017年减少0.62万元,下降27.8%。主要原因是按照中央、省委省政府及市委市政府关于厉行节约,反对奢侈浪费等有关规定,牢固树立“过紧日子”的思想,坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费,压缩一般性接待费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次,292人次。

其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.61万元,主要用于土地利用、地质灾害防治、矿产资源管理、不动产统一确权登记、权籍调查、土地统计和动态监测等方面工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出23539.21万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年本部门无国有资本经营预算拨款支出。

十、  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对2018年度雅安市荥经县地质灾害专职监测项目开展了预算事前绩效评估,对本项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年度雅安市荥经县地质灾害专职监测项目的开展,对地质灾害隐患点监测到位,预警及时,有效避免了因地质灾害发生造成重大经济损失和人员伤亡,保护当地群众的生命财产安全。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映雅安市荥经县地质灾害专职监测项目绩效目标实际完成情况。

2018年度雅安市荥经县地质灾害专职监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数59.04万元,执行数为59.04万元,完成预算的100%。通过项目实施,对全县165处地质灾害隐患点监测到位,预警及时,有效避免了因地质灾害发生造成重大经济损失和人员伤亡,保护当地群众的生命财产安全。项目执行过程中未发现偏离项目绩效目标情况,监测任务量按预定目标完成,资金发放到位。

 

项目支出绩效目标完成情况表
 
(2018 年度)

项目名称

2018年度雅安市荥经县地质灾害专职监测项目

预算单位

荥经县国土资源局

预算执行情况(万元)

预算数:

59.04

执行数:

59.04

其中-财政拨款:

59.04

其中-财政拨款:

59.04

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对全县164处地质灾害隐患点开展监测预警,监测到位、预警及时,有效减少因地质灾害发生造成人员伤亡

地灾点监测人员监测到位,无因地质灾害发生造成人员伤亡。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标


地灾点监测覆盖面

对全县164处地质灾害隐患点进行全面监测

已完成全县164处地质灾害隐患点进行全面监测

项目完成指标


人员伤亡情况

因地质灾害发生造成人员伤亡数0

全年无因地质灾害发生造成人员伤亡

项目完成指标


监测员资金发放情况

按监测进度进行发放

全年按监测进度进行发放

效益指标


有效避免了因地质灾害发生造成重大经济损失和人员伤亡

因地质灾害发生造成人员伤亡数0

全年无因地质灾害发生造成人员伤亡和重大经济损失

满意度指标


监测预警服务对象满意度

满意

满意

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《荥经县国土资源局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门《2018年度雅安市荥经县地质灾害专职监测项目2018年绩效评价报告》见附件2。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,荥经县国土资源局机关运行经费支出474.07万元,比2017年增加363.24万元,增长327.83%。主要原因是土地评估、勘测定界、土地收储、等相关费用列入了委托业务费,造成机关运行经费增幅较大。

(二)政府采购支出情况

2018年,荥经县国土资源局政府采购支出总额1536.08万元,其中:政府采购货物支出136.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1536.08万元。主要用于荥经县“4.20”芦山地震灾后恢复重建城乡建设用地增减挂钩试点项目区实施方案编制及技术服务项目、地质灾害治理服务、地质勘测服务、测绘服务、地质灾害专业监测设备采购等项目。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,荥经县国土资源局共有车辆1辆,属于特种专业技术用车,用于地质灾害防治。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 


 

第三部分 词解释

 

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退(项):指单位离退休人员支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):退休人员做实职业年金个人账户由单位缴纳的职业年金。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位缴纳医疗保险。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位缴纳医疗保险。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按规定给职工缴纳住房公积金。

13、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指行政人员工资福利支出、商品与服务支出等。

14、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款) 地质灾害防治(项):地质灾害防治项目支出。

15、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):指事业人员工资福利支出、商品与服务支出等。

16、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款) 其他国土资源事务支出(项):商品与服务支出,其他资本性支出。

17、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项):委托业务费、其他商品服务支出

18、城乡社区支出(类)国有土地收益基金支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项):征地和拆迁补偿支出。

19、城乡社区支出(类)国有土地收益基金支出(款)土地开发支出(项):土地开发支出。

20、城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项):征地和拆迁补偿支出。

21、城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项):征地和拆迁成本支出

22、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分 附件

 

附件1

荥经县国土资源局

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。荥经县国土资源局属荥经县财政局一级预算单位,年末独立编制机构数为一个。人员编制10人。单位内设6个股室,分别为办公室、政策法规信访股、地籍地政和土地利用管理股、耕地保护和建设用地管理股、矿产资源勘查和开发管理股、地质环境监测股。

荥经县国土资源局下属二级单位6个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,为:荥经县国土资源执法监察大队,编制人数22人。其他事业单位5个,分别是荥经县地质环境监测站,编制人数5人;荥经县土地矿产交易中心,编制人数5人;荥经县土地整理储备中心,编制人数8人;荥经县不动产登记中心,编制人数30人;荥经县四个乡镇国土所,编制人数10人。

(二)机构职能。

(1)拟定全县管理、保护和合理利用土地 ,矿产资源政策;负责有关行政复议;制定全县土地、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

(2)编制和实施县级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、其他国土资源专项规划以及土地利用年度计划;指导、审核全县各级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他国土资源专项规划;参与由县政府报市政府审批的城镇总体规划的审核。

(3)监督检查全县国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划的执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益;组织查处土地、矿产违法案件,办理土地、矿产来信来访案件,调处重大权属纠纷。

(4)贯彻落实国家、省、市耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;实施农地用途管制,组织耕地保护,特别是基本农田保护;负责全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的组织、指导和监督工作,确保耕地面积只能增加,不能减少。

(5)组织全县土地资源调查、土地统计和动态监测;负责城乡地籍调查、土地确权、土地定级和登记等工作;负责对国有土地资源实行资产化管理的相关工作。

(6)统一管理全县土地市场;组织实施政府土地收购储备工作;按规定组织参与国有土地使用权出让、租赁、作价出资、授权经营和土地使用权转让、抵押、出租、交易管理;负责全县农村集体非农土地使用权的流转管理。

(7)负责全县基准地价、标定地价的评测;审查评估机构从事土地评估的资格,确认土地使用权价格;承担报县政府审批和经县政府报市政府、省政府、国务院审批的各类用地审查、报批工作。

(8)依法管理全县矿产资源,负责采矿权的审批登记、发证、转让审批登记和探矿权审核,依法审查全县对外合作区块;承担矿产资源储量管理和地质资料汇交;审查确认地质勘查单位的资格,管理地地勘项目和地勘成果;审查评估机构从事探矿权、采矿权评估的资格,审查确认探矿权、采矿权评估结果。

(9)组织监测、防治地质灾害和保护地址遗迹;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘测和评价工作;监测、监督防止地下水的过量开采与污染,保护地质环境;认定县内具有的地质遗迹保护工区。

(10)负责测绘行业管理工作。

(11)安排并监督、检查国家、省、市、县财政拨付的国土资源经费、专项经费及其他资金。

(12)承办县政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

年末实有人数54人,其中公务员4人,参公18人,人工勤人员7人,事业25人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计41572.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入193.68万元,占0.47%;政府性基金预算财政拨款收入41029.11万元,占0.98.69%,其他收入349.48万元,占0.84%。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计25014.33万元,其中:基本支出967.49万元,占3.87%;项目支出24046.84万元,占96.13%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

荥经县国土资源局按照围绕年度任务目标为中心,在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划,同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策,建立预算管理办法,结合本单位实际情况编制部门预算。

部门绩效目标:全力推进地质灾害治理进度;有效维护土地秩序;完成耕地和基本农田保护目标;做好用地审批和收储工作;逐步完善土地利用动态巡查制度,积极做好土地动态巡查,加强建设用地供后全程监管;启动矿产资源规划,开发储备资源,开展矿业权出让工作。

目标完成情况:各项目标均已完成。

预算编制包括:预算布置、预算申报、预算论证及编制预算。

①预算布置。财务室根据财政局要求,提出预算编制的基本原则与方法,向各股室布置下年度的预算申报工作;

②预算申报。各股室根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请,并附支出预算明细。

③预算论证。财务室对各股室的下年度预算申请进行初审与协调,对各股室申请的专项经费逐项进行比对与论证,根据项目的轻重缓急,提出支出项目预算建议数。

④编制预算。财务室根据县财政下达的预算控制数,在收支平衡的基础上,编制本单位下一年度预算草案,形成预算建议数,报分管领导、局长审阅,上报荥经县财政局。

(二)专项预算管理。

荥经县国土资源局加强对县财政预算安排的项目资金的管理,保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理,专款专用,不得虚列项目支出,不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

所有物资采购按照政府采购相关规定,属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台,按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购,经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行,并进行公示,接受监督。

三公经费预算管理情况:荥经县国土资源局对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行,严格预算,近年来,公务接待费逐年下降。2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算5.77万元,下降0.06万元;公务接待费支出决算1.61万元,下降0.62万元。

(三)结果应用情况。

我局基本支出预算保障了机关日常正常运转,项目支出预算认真履行好部门职能职责,充分发挥了项目资金的作用,圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

(二)存在问题。

我单位基本支出预算,保障了机关日常正运转,项目支出预算认真履行好部门职能职责,充分发挥了项目资金的作用,圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

1、项目有较大增减变化,缺少预见性。

2、因单位全额编制少,工作任务量大,导致经费压力大。

(三)改进建议。

1、做好、做细预算基础工作,提高预算的准确性。

2、加大工作力度,将工作做细做实,提高工作效率,加快项目实施进度,加强预算执行进度。

3、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

 


附件2

项目支出绩效自评报告

(2018年度雅安市荥经县地质灾害专职监测经费项目)

 

一、项目概况

介绍项目基本情况,重点说明以下内容:

(一)项目资金申报及批复情况。2018年年初,我局积极向上级国土资源管理部门申请2018年地质灾害隐患监测预警经费,涉及地质灾害隐患点165处,申请资金590400元

(二)项目绩效目标。本项目主要用于165处地质灾害隐患点监测员务工补助。

(三)项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符,所有费用全部用于我县地质灾害隐患点监测人员监测补助、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。目前省国土资源厅下拨地质灾害综合防治体系建设专项资金590400元,全部到位

2、资金使用。目前实际支出445500,全部用于发放地质灾害隐患点监测人员监测补助。补助资金按月发放,其中1—2月每处地质灾害隐患点监测补助资金200元4-8月每处地质灾害隐患点补助2500元,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

该项目资金专款专用,财务处理及时,会计核算规范。

(三)项目组织实施情况。

本项目为补助性资金,每月由项目所在乡镇对地质灾害隐患点监测员进行考评,并发放补助经费。

三、目标完成情况  

(一)目标任务量完成情况。

截止2018年9月,全年监测任务已完成三分之二,补助资金发放三分之二。

(二)目标质量完成情况。

我县前期地质灾害隐患点监测到位,预警及时,未出现因地质灾害发生造成人员伤亡。

(三)目标进度完成情况。

截止2018年9月,对照预定进度计划,项目实际已完成三分之二。

四、项目效益情况

本项目的开展有效避免了因地质灾害发生造成重大经济损失和人员伤亡,保护当地群众的生命财产安全。

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


主办:中共荥经县委 荥经县人民政府 承办:荥经县人民政府办公室 维护:荥经县网络管理中心 电话:0835-7622252

蜀ICP备08105620号 网站标识码:5118220036 川公网安备:51182202511826号 技术支持:四川好亦同