第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 7

第二部分 2023年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 20

第五部分 附表 34

一、收入支出决算总表 34

二、收入决算表 34

三、支出决算表 34

四、财政拨款收入支出决算总表 34

五、财政拨款支出决算明细表 34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 34

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 34

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 34

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关内外贸易、外商投资、经济合作和投资促进的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全县商务发展规划、计划和相关政策措施。

（二）负责推进全县投资促进、博览等有关领域的经济合作，参与拟订全县经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

（四）指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，并协同解决有关问题。

（五）参与推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。

（六）承担指导和协调全县服务业发展的职责。推进流通产业结构调整，提出服务业发展政策建议。推动商贸流通领域信用建设，指导商业信用销售。指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和现代物流业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（七）研究提出促进市场体系建设的规划和支持政策，组织编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

（八）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（九）推动全县博览发展促进工作、参与拟订全县会展业发展规划和相关政策。指导以我县名义在境内举办的各种商贸交易会、展销会等活动。承担县委、县政府交办的会展活动。

（十）负责推进全县进出口贸易发展，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。

1.建立健全体制机制，加强全县经济合作、商务工作、外商投资促进和管理的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步优化外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全县投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善县级重大引进项目激励机制。

2.统筹推进承担行政职能的事业单位改革。县投资促进服务中心不再承担投资促进行政职责。上述行政职责交由县经济合作和商务局机关有关内设机构承担。

（十四）有关职责分工。

1.重要商品进出口管理。县发展和改革局负责申报重要工业品、原材料和重要农产品的进出口计划。县经济合作和商务局负责在县发展和改革局下达全县的总量计划内组织实施。

2.外商投资管理。县发展和改革局按规定权限负责对外商投资项目进行核准。县经济合作和商务局按规定权限负责对外商投资企业设立及合同、章程等进行核准或转报，对外商投资企业进行设立及变更备案。

3.并购安全审查。县发展和改革局、县经济合作和商务局按照各自职责，分别配合省发展和改革委、商务厅以及市发展和改革委、市商务局开展外国投资者并购县内企业安全审查的相关工作。

4.境外投资管理。县发展和改革局按规定权限负责对境外投资项目进行核准或转报。县经济合作和商务局按规定权限负责对国内企业在境外设立非金融企业进行核准或转报。

5.医药流通管理。县经济合作和商务局负责贯彻落实国家药品流通发展规划和政策，并拟订县级规划和政策。县市场监管局在药品监督管理中配合执行药品流通发展规划和政策。

二、机构设置

荥经县经济合作和商务局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入荥经县经济合作和商务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.荥经县经济合作和商务局

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入为7949.94万元，支出为9522.79万元。与2022年度相比，收入增加6845.30万元，增长619.69%；支出增加707.97万元，增长8.03%。主要变动原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7949.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7949.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9522.79万元，其中：基本支出475.54万元，占4.99%；项目支出9047.25万元，占95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为7949.94万元，支出为9522.79万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加6845.30万元，增长619.69%；支出增加707.97万元，增长8.03%。主要变动原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9522.79万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加707.97万元，增长8.03%。主要变动原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9522.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出9,387.92万元，占98.58%；社会保障和就业支出81.20万元，占0.85%；卫生健康支出24.04万元，占0.25%；住房保障支出29.62万元，占0.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为9522.79，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为262.94万元,完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加了工作经费增加，项目资金增加。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为75.1万元,完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加了工作经费增加，项目资金增加。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为4528.62万元,完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项):支出决算为2038.78万元,完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业养老保险(项):支出决算81.20万元,完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为19.86万元,完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为4.18万元,完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动。

8.商业服务业(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：支出决算为2482.49万元,完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算29.62万元,完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出475.54万元，其中：人员经费425.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费50.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元，完成预算9.07%，较上年度减少9.59万元，下降93.74%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.64万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平，无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少2万元，下降100%。主要原因是单位公务用车所有人为机关服务中心，在“其他交通费用”核算。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.64万元，完成预算9.07%。公务接待费支出决算比2022年度减少7.59万元，下降92.22%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.64万元，主要用于商务调研用餐费等。国内公务接待7批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.64万元，具体内容包括：6.7市商务局来荥调研服务业发展情况接待支出600元，11.8市商务局调研荥经县燃气安全检查工作的接待费用800元等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，荥经县经济合作和商务局机关运行经费支出50.25万元，比2022年度增加6.44万元，增长14.70%。主要原因是日常业务增多，机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，荥经县经济合作和商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，荥经县经济合作和商务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年经商局招商引资、项目推介会等项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取70个项目开展绩效监控。组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成荥经县经济合作和商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年经商局招商引资、项目推介会等项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，荥经县经济合作和商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，执行率为100%，绩效自评综述：预算项目按计划实施完成；2023年经商局招商引资、项目推介会等项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：预算项目按计划实施完成。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用

车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

1.办公室。负责文电、会务、人事、教育培训、离退休人员、档案、机要、保密、安全、宣传、政务公开、应急管理、督查督办等机关日常运转工作。承担信访和史志编撰工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责机关财务管理、政府采购和固定资产管理工作。负责机关和所属事业单位的内部审计工作。

2.经济合作股。负责参与和组织起草全县经济合作、投资促进的政策措施和规范性文件。拟订全县投资促进规划，参与拟订县域经济合作规划。负责拟订全县重大投资促进活动年度计划并组织实施。负责本部门承办的境内区域经济合作活动。负责引进县外、市外和国内省外资金统计分析工作。负责全县投资促进目标管理考核工作。负责全县招商引资项目管理和重大引进项目的协调推进工作。负责牵头协调外来投资企业投诉处理工作。负责荥经县经济协作联络处人员管理考核工作。负责全县投资环境推介工作。指导荥商返乡发展。承担经济合作其他工作。

3.商务股。拟订商贸服务业发展战略、行业规划和政策措施。推进服务业产业结构调整，提出服务业发展政策建议。负责下达服务业发展指标，对服务业发展工作进行跟踪、指导、考核。负责统筹全县“规上”、“限上”服务业企业培育工作。承担商贸服务业行业（含餐饮业、住宿业）指导工作，负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制、重要消费品储备（肉类、边销茶、小包装食品等）和市场调控、防灾减灾保供；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。编制第三方物流业发展规划并组织实施。研究提出促进市场体系建设的规划和相关政策措施，组织编制大宗产品批发市场规划。指导城市和农村商业网点规划、商业体系建设、现代流通网络工程，推进城乡市场一体化发展。负责推进全县进出口贸易发展，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作。指导、监督商贸流通企业开展的各类促销活动，负责组织参加各种经贸交易会、展览会、展销会等。负责全县外出和在我县举办大型商品交易、展览、展示、博览活动的组织和协调。指导流通标准化、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通服务业。组织开展商贸流通领域执法检查，查处商贸流通领域各种违法违规行为，规范零售企业促销行为。承担药品流通相关工作。推动商贸流通领域信用建设，指导商业信用销售，参与打击商业欺诈等工作。指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。参与指导流通领域安全生产管理工作。负责本部门行政诉讼、行政复议、组织听证及行政赔偿等事务。承担商贸流通其他工作。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省、市有关内外贸易、外商投资、经济合作和投资促进的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全县商务发展规划、计划和相关政策措施。

2.负责推进全县投资促进、博览等有关领域的经济合作，参与拟订全县经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

3.统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

4.指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，并协同解决有关问题。

5.参与推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。

6.承担指导和协调全县服务业发展的职责。推进流通产业结构调整，提出服务业发展政策建议。推动商贸流通领域信用建设，指导商业信用销售。指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和现代物流业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

7.研究提出促进市场体系建设的规划和支持政策，组织编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

8.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

9.推动全县博览发展促进工作、参与拟订全县会展业发展规划和相关政策。指导以我县名义在境内举办的各种商贸交易会、展销会等活动。承担县委、县政府交办的会展活动。

10.负责推进全县进出口贸易发展，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态

环境保护、审批服务便民化等工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.职能转变。

（1）建立健全体制机制，加强全县经济合作、商务工作、外商投资促进和管理的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步优化外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全县投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善县级重大引进项目激励机制。

（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。县投资促进服务中心不再承担投资促进行政职责。上述行政职责交由县经济合作和商务局机关有关内设机构承担。

14.有关职责分工。

（1）重要商品进出口管理。县发展和改革局负责申报重要工业品、原材料和重要农产品的进出口计划。县经济合作和商务局负责在县发展和改革局下达全县的总量计划内组织实施。

（2）外商投资管理。县发展和改革局按规定权限负责对外商投资项目进行核准。县经济合作和商务局按规定权限负责对外商投资企业设立及合同、章程等进行核准或转报，对外商投资企业进行设立及变更备案。

（3）并购安全审查。县发展和改革局、县经济合作和商务局按照各自职责，分别配合省发展和改革委、商务厅以及市发展和改革委、市商务局开展外国投资者并购县内企业安全审查的相关工作。

（4）境外投资管理。县发展和改革局按规定权限负责对境外投资项目进行核准或转报。县经济合作和商务局按规定权限负责对国内企业在境外设立非金融企业进行核准或转报。

（5）医药流通管理。县经济合作和商务局负责贯彻落实国家药品流通发展规划和政策，并拟订县级规划和政策。县市场监管局在药品监督管理中配合执行药品流通发展规划和政策。

（三）人员概况。

截至2023年12月31日，我单位编制人数24人，较上年度减少2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年度本年收入合计7949.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7949.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出情况。

2023年度本年支出合计9522.79万元，其中：基本支出475.54万元，占5%；项目支出9047.25万元，占95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023年度使用上年结转资金1572.85万元，当年无结余分配和结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2023年预计完成服务业增加值48.28亿元，增速7.5%；预计完成社消零总额32.86亿元，增速7%；服务业企业全年入规上限19家；预计完成外经贸交易额1114万元，同比增长46.63%。截至12月，全县执行招商引资项目89个，新引进亿元项目13个，涵盖装配式建筑、新型建材、再生资源、覆膜砂、有色金属等行业；引进市外到位资金72.58亿元，完成年度目标任务的111.66%，同比增长10%；引进省外到位资金上报（依固投）16.5亿元，完成年度目标任务的110%，同比增长37.04%；外商直接投资（FDI）13.5万美元，完成年度目标任务数24.55%。一把手”带队外出招商共计25次，完成全年目标任务12次的208.33%。洽谈项目37个，分赴广东、江西、深圳、北京、宁夏、重庆、成都、广安等地，主要对接有色金属冶炼、装配式建筑、玄武岩纤维、文旅开发等产业，拜访对接企业共58余家。

2.预算管理。目前,我单位的预算主要是预算内资金预算,即部门预算,在预算编制中坚持“量入为出,收支平衡,积极稳妥,统筹兼顾,保证重点,勤俭节约”的原则,严格执行预算编制的有关要求,积极配合财政部门做好数据摸底工作,做到底数清、数据实、项目全,进一步规范部门预算编报程序,增强了预算编制的真实性和准确性。

3.财务管理。根据单位实际情况，制定和完善了财政资金管理办法，内控制度等一系列规章制度。财务岗位设置方面，设定了分管领导岗和会计岗、出纳岗，分工明确，管理有序。在资金的使用方面，按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,严格控制费用的支出并做到专款专用。

4.资产管理。我部门资产管理已纳入国有资产信息管理系统，根据国有资产管理部门相关要求，及时、准确、全面开展资产清查工作情况，编制2023年行政事业单位固定资产年报。在部门合理有效的管理下，人均资产变化率、资产利用率逐年提高，使有限的资产发挥最大的经济效益和社会效益。

5.采购管理。2023年，我部门无采购项目支出。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数29个，涉及预算总金额833.65万元，1—12月预算执行总体进度为85.61%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数41个，涉及预算总金额8689.14万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。我部门所有项目均通过业务股室申报、班子成员研究讨论决定，费用支出符合相关法律法规规定，围绕部门职能开展执行。我部门严格按照相关管理制度，严格执行项目资金决策审批程序，强化事前、事中监管和事后跟踪落实。

2.项目执行。在项目执行过程中，积极关注落实情况，对标绩效目标，及时调整，保证项目顺利完成，确保项目资金使用合规性，真正做到专款专用。

3.目标实现。总体来看，我部门2023年预算项目执行情况良好，部门有序运转，较好地完成绩效目标。

（三）重点领域绩效分析。2023年，本部门无采购项目等重点领域支出。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况

我部门整体绩效严格按照预算执行，全年已按既定目标完成了各项目标任务，各项指标达到目标值。

2.信息公开

我部门严格按照县财政部门要求，按时在政府信息公开网上公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据考核评分细则,考评组认为荥经经济合作和商务局2023年整体支出,严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为95分,等级为良好。

（二）存在问题。总体来看,我单位预算执行情况较好,部门预算能够完成,由于在部门预算编制时,主要考虑的是人员工资及运行经费等因素,而一些非固定的因素并没有考虑进去,每年都需要调整和追加预算来完成。

（三）改进建议。一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好部门整体支出预算评价工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

2023年经商局招商引资、项目推介会等项目专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。荥经县投资促进服务中心是荥经县经商局下属参照公务员管理的事业单位，荥经县投资促进服务中心主要负责我县招商引资工作，具体工作职责有：制定招商引资工作中长远规划和年度计划、负责招商引资政策的研究和执行、收集项目信息及建立招商引资项目库、牵头协调有关部门为项目的审批及建设提供全方位服务、负责招商引资活动的组织和筹划工作、受理投资企业投诉并协调反馈、负责全市招商引资的统计工作、承办上级主管部门交办的其他工作。

（二）实施目的及支持方向。一是支持培育做大市场主体规模，鼓励服务业企业做大做强，实现服务业增值增速。二是外出招商引资工作的开展。

（三）预算安排及分配管理。市级补助资金按要求及时拨付到位；服务业库内培训，组织企业参加县内展；荥经特色美食街道打造；招商引资差旅等。

（四）项目绩效目标设置。项目整体围绕支持服务业发展及招商引资工作，成本控制在100万元以内，全县执行招商引资项目89个，新引进亿元项目13个，引进市外到位资金72.58亿元。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，了解项目实施进度、效果，以完成项目预期目标。

（二）预设问题及评价重点。该项目的重点在于招商引资成效，项目资金使用范围是否合规。

（三）评价选点。选取1-8月的工作开展情况为评价内容，对阶段性工作总结及将来工作展望部署。

（四）评价方法。主要采用开会座谈调查法等。

（五）评价组织。绩效评价小组组长由党组书记担任，副组长由分管财务领导担任；组成人员为财务、业务股室相关人员，主要负责绩效评估工作的组织协调、

制定方案、实施评估等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。立项依据明确、立项程序合规，通过党组会一致表决，目标设立合规合法，符合部门职能。

2.项目管理。在经费的使用过程中，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。严格遵循我局的内控流程及各项管理制度。使经费的使用做到合法合规，不超标，不浪费。

3.项目实施。每项招商活动由县委、县政府统一安排部署，我局拟定活动方案，经县委、县政府批复执行。活动各项工作由局分管人员具体负责，经费使用由办公室统一安排，活动一切事务经领导班子通过方可执行。级级负责，层层审核，确保各项招商活动的有效开展。

4.项目结果。总体完成情况良好，按预定时效达到预期效果，产出指标、效益指标、满意度指标均达标。截至12月，全县执行招商引资项目89个，新引进亿元项目13个，涵盖装配式建筑、新型建材、再生资源、覆膜砂、有色金属等行业；引进市外到位资金72.58亿元，完成年度目标任务的111.66%，同比增长10%；引进省外到位资金上报（依固投）16.5亿元，完成年度目标任务的110%，同比增长37.04%；外商直接投资（FDI）13.5万美元，完成年度目标任务数24.55%。一把手”带队外出招商共计25次，完成全年目标任务12次的208.33%。洽谈项目37个，分赴广东、江西、深圳、北京、宁夏、重庆、成都、广安等地，主要对接有色金属冶炼、装配式建筑、玄武岩纤维、文旅开发等产业，拜访对接企业共58余家。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。招商引资活动、服务业库内企业培育，是部门的两大主要职能，该项目的实施为第三产业的有序发展提供一定程度的资金保障。

2.民生保障。通过服务业库内企业培训讲座，开展一系列发放消费券的活动，企业销售额增长的同时，群众也切实得到实惠，提高双方满意度。

3.基础设施。本项目不涉及基础设施方面。

4.行政运转。资金使用合规，专款专用。

（三）个性指标绩效分析。该项目的设立为外出招商引资活动提供经费保障。

四、评价结论

荥经县经商局2023年招商活动经费项目政策依据充分，目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标，自评分数98分，评定等次为优。

五、存在主要问题

项目实施已基本按要求完成。招商引资活动是事关我县经济发展的一项重要工作，招商活动宣传推介活动的开展主要由市商务局和县委、县政府组织安排，我局负责实施，在活动规模及活动次数方面受控性不强，导致招商宣传推介活动经费预算和实际经费支出常产生误差。

六、改进建议

招商活动经费预算与实际支出存在差异主要原因

进省外到位资金上报（依固投）16.5亿元，完成年度目标任务的110%，同比增长37.04%；外商直接投资（FDI）13.5万美元，完成年度目标任务数24.55%。一把手”带队外出招商共计25次，完成全年目标任务12次的208.33%。洽谈项目37个，分赴广东、江西、深圳、北京、宁夏、重庆、成都、广安等地，主要对接有色金属冶炼、装配式建筑、玄武岩纤维、文旅开发等产业，拜访对接企业共58余家。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。招商引资活动、服务业库内企业培育，是部门的两大主要职能，该项目的实施为第三产业的有序发展提供一定程度的资金保障。

2.民生保障。通过服务业库内企业培训讲座，开展一系列发放消费券的活动，企业销售额增长的同时，群众也切实得到实惠，提高双方满意度。

3.基础设施。本项目不涉及基础设施方面。

4.行政运转。资金使用合规，专款专用。

（三）个性指标绩效分析。该项目的设立为外出招商引资活动提供经费保障。

四、评价结论

荥经县经商局2023年招商活动经费项目政策依据充分，目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标，自评分数98分，评定等次为优。

五、存在主要问题

项目实施已基本按要求完成。招商引资活动是事关我县经济发展的一项重要工作，招商活动宣传推介活动的开展主要由市商务局和县委、县政府组织安排，我局负责实施，在活动规模及活动次数方面受控性不强，导致招商宣传推介活动经费预算和实际经费支出常产生误差。

六、改进建议

招商活动经费预算与实际支出存在差异主要原因是存在不确定因素，加强与市商务局厅和县政府的沟通，提早掌握下一年度省、市的招商推介工作计划及安排可有效的减少项目预算与实际支出的误差。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表